D- CACOM-1- GRUAL-2011

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1 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÈREA CAMPAÑA NACIONAL SALTO ESTRATEGICO SINERGIA ESTATAL HACIA LA VICTORIA COMANDO AÈREO DE COMBATE 1 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN NIT Autopista Bogotá-Medellín Telefax cacom1.deconprec@fac.mil.co Puerto Salgar, Cundinamarca Puerto. Salgar, Cundinamarca 14 de enero de 2011 Invitación a Cotizar D- CACOM-1- GRUAL-2011 Señores: PROVEEDORES La ciudad Me permito informarles que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del decreto 3576 del 17 de septiembre de 2009, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de El Comando Aéreo de Combate 1, se encuentra interesado en suscribir un contrato para LA COMPRA DE VOLADORES DE POLVORA NEGRA. con destino a la dependencia de seguridad aérea del CACOM-1, en tal sentido las especificaciones técnicas que se requieren para satisfacer esta necesidad se describen en el ANEXO 1 del presente documento. Si se encuentra interesado en proveer este tipo de bienes, respetuosamente le solicito presentar su propuesta de acuerdo al formato de su empresa. Para efectos de la presentación de su propuesta le informo que los aspectos generales del presente proceso contractual son los siguientes: PRESUPUESTO OFICIAL: Para atender los compromisos derivados de este documento, EL CACOM-1 cuenta con un presupuesto oficial total estimado por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ ,00 ). ARTICULO PRESUPUESTAL: Según el CDP 4211 del 12 de Enero de 2011, el artículo presupuestal que ampara el presente proceso es: ARTICULO PRESUPUESTAL NOMBRE ARTICULO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMPRA DE VOLADORES DE POLVORA NEGRA VALOR $ ,00 APERTURA, CIERRE Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. Apertura: 08:00 horas del día Viernes 14 de Enero de 2011 Noventa años de Soberanía en el Espacio Aéreo Colombiano

2 2 Continuación Proceso de Contratación del 10% de la Menor Cuantía D- CACOM-1- GRUAL Cierre: 10:00 horas del día Martes 18 de Enero del 2011, el cierre será controlado en la oficina de identificación y reseña de la Guardia Principal del CACOM- 1. Consulta Solicitud: link contratación Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía CACOM-1. Lugar de entrega de las propuestas: Las propuestas allegadas con ocasión del presente proceso de contratación deberán ser depositadas en la Urna ubicada en el recinto Guardia Principal sección reseña o en la Oficina del Departamento de Contratación del Comando Aéreo de Combate 1, Ciudad Puerto Salgar, Departamento Cundinamarca. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. 2. La propuesta económica y las especificaciones técnicas deben estar firmadas por el representante legal de la empresa, o propietario del establecimiento de comercio. 3. La cotización se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, de acuerdo al anexo 1 ficha técnica. 4. Se requiere la presentación de los siguientes documentos: a. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 60 días. b. Fotocopia Cédula de Ciudadanía del representante legal de la empresa o propietario. c. fotocopia Registro Único Tributario (RUT), d. Fotocopia resolución DIAN que indique el rango numérico de facturación (si es régimen común). e. Las personas Jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados, mediante certificación expedida por revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal (Art.50 Ley 789) f. Certificación Bancaria expedida por entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de Cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT, con vigencia no mayor a 30 días g. Diligenciar y anexar junto a la propuesta el formato de apertura de cuenta en el SIIF ANEXO 2 5. La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: De conformidad con el artículo 2 del decreto 3576 de 2009, el contrato a celebrar constara de un documento firmado por las partes. PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo máximo de ejecución del contrato será el día 13 de septiembre del 2011 con entregas parciales en los meses de marzo y julio del 2011, El plazo de ejecución empezará a contar a partir del perfeccionamiento del contrato. Los elementos bienes objeto de este proceso deberán ser entregados por el contratista, ò su representante, libres de desperfectos e instalados en las Instalaciones del Escuadrón de Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico del CACOM-1, dentro del plazo establecido, el horario de recibo será; de Lunes a Viernes desde las 08:00 horas a las 12:00 horas y de 13:00 horas a las 16:00 horas.

3 3 Continuación Proceso de Contratación del 10% de la Menor Cuantía D- CACOM-1- GRUAL FORMA DE PAGO: El contrato que se derive de este proceso será cancelado por el CACOM-1 al CONTRATISTA, con recursos del PAC de MAYO, SEPTIEMBRE y NOVIEMBRE del 2011, de acuerdo a la entrega a satisfacción de los bienes y previa presentación de la factura, junto con la orden de alta que legaliza el ingreso de los elementos al CACOM-1. FIRMA DEL CONTRATO: La firma del contrato se llevará a cabo por el representante legal de la empresa o persona natural a quien se le haya adjudicado el contrato, en la oficina del Departamento de Contratación del Comando Aéreo de Combate 1, Puerto Salgar Cundinamarca Colombia Sur América. Nota: El CACOM-1 procederá a realizar las correcciones aritméticas del caso a fin de establecer el valor real de la propuesta, primando el valor unitario que el oferente proponga en su oferta. Elaboró: AS12 LUIS ANTONIO GUZMAN SUAREZ AUXILIAR DE CONTRATOS - DECON

4 4 Continuación Proceso de Contratación del 10% de la Menor Cuantía D- CACOM-1- GRUAL ANEXO 1 PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL 10% DE LA MENOR CUANTIA CUANTÍA D-CACOM-1-GRUAL-2011 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES ITEM CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANT. REQ. UNID. DE MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VOLADORES 270 DOCENA VALOR TOTAL ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS A continuación se relacionan las especificaciones técnicas mínimas requeridas que deben cumplir las empresas oferentes, las cuales deben de diligenciar en su totalidad el siguiente cuadro expresando para cada ítem si cumple (si) o (no) e indicando el numero de la pagina de la oferta donde se detalla lo ofrecido. El no ofrecimiento de algunos de los componentes descalificara técnicamente la oferta OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMPRA DE VOLADORES DE POLVORA NEGRA ITEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT MARCA CUMPLE SI NO Voladores de pólvora negra con capacidad de VOLADORES DE POLVORA 1 ascenso de 400 pies de altura, con mecha 270 NEGRA negra, tres truenos y cañuela por docena. Elaboró: AS12 LUIS ANTONIO GUZMAN SUAREZ AUXILIAR DE CONTRATOS - DECON

5 5 Continuación Proceso de Contratación del 10% de la Menor Cuantía D- CACOM-1- GRUAL ANEXO 2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA CIUDAD: FECHA: Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida/terminada en el Sistema Integrado de información financiera SIIF. Apertura Cancelación I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario) Nombre o Razón Social: Tipo Documento de Identificación Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: NIT. Persona Jurídica: NIT. Persona Natural: Otro Tipo de Documento: Cual: Pasaporte: Tarjeta de Identidad: Dirección: Teléfono: Fax: Departamento: Ciudad: Municipio: Denominación de la Cuenta: Corriente: De ahorros: NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento Equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO: Entidad Financiera Sucursal Código Ciudad Dirección Teléfono: Fax: Numero de cuenta: NOTA 2: Adjuntar original certificación bancaria, indicando que la cuenta esta activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada Solicitud Rechazada Vo.bo. Nombre y firma fun. Perfil presupuesto Vo.bo. Nombre y firma fun. Perfil Beneficiario Cuenta OBSERVACIONES NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El Incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo.