CONTPAQ i. IJCF 2008 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/May/2012 al 31/May/ BANCO SANTANDER Cta.

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1 CONTPAQ i IJCF 2008 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/May/2012 al 31/May/ BANCO SANTANDER Cta FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/May/2012 Egresos 46,239 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME PGO NEXTEL DICTAMINACION PERICIAL /May/2012 Egresos 46,240 COMUNICACIONES NEXTEL PGO NEXTEL DIRECCION GENERAL 1, /May/ /May/2012 Egresos 46,241 46,281 ABA MANUEL SEGUROS RICARDO SA CV POTENCIAN JR60179 OF/835/12 RENAULT PTO VALLARTA KANGOO COMPL 2010 PAGO V DEDUCIBLE 6, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,242 46,262 46,282 ABA SERV CALUDIO SEGUROS IND ISAIAS DE JAL SA LEMUS SA CV CV JHY1165 F OF/769/12 GASOLINA TIIDA MEXICO 2008 COMPL PAGO VDEDUCIBLE 4, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,243 46,263 46,283 ABA CFE ALEJANDRO SEGUROS VACA SA CV PEREZ JHY1133 LAGOS TEPATITLAN DE TSURU MORENO REEMBOLSO 2006 PAG PAGO LUZ CHE DEDUCIBLE 28/03/12 AL SINIESTRO 27/04/12 GA11H , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,244 46,264 46,284 ABA JUAN MANUEL SEGUROS CARLOS MARQUEZ VERONICA SA CV CAMARENA ARRE JHY1142 OF/696/12 JHY-1151 TSURU FORD EL GRULLO FOCUS, GS II 2006 PAG TESORERIA, VIAT PAGO DEDUCIBLE MANTENIMIENTO SINIESTRO ACYA11C , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,245 46,265 46,285 ANGEL HECTOR HECTIR URIEL SALVADOR A MARTINEZ AREVALO FLORES RGUEZ VEGA P OF/668/12 CRIMINALISTICA F-611 MATTO LAGOS A EQUIPOS REEMBOLSO DE MOENO DE AIRE ANT CHE ACOND VIAT TIPO SPLIT AREA SEMEFO DEL 1, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,246 46,266 46,286 SYC ANDRES MOTORS A DE SA SA ANDA CV CV GCIA JHY1240 JHY1237 OF/747/12 JEEP SERV PTO WANGLER VALLARTA KMS SER ANT AREA VIAT DE 9 SINIESTROS KMS Y 10 2 DE FOCO MAYO DE 2012 ESTROBA 2, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,247 46,267 46,287 ENV MA RUBEN GPE DE ANGUIANO AGUAS HDEZ JAUREGUI EN MEX HDEZ S DE RL F TESORERIA F Y JR REEMBOLSO AGUIA COMPRA PURIFICADA CHE DE ACUMULADOR BONMAFONT 3, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,248 46,268 46,288 CESAR MA TRINIDAD GPE MANUEL HDEZ AGUAYO JAUREGUI GCIA MORENO GLEZ F-72 COMPRAS OF. DE HONORARIOS PARTES REEMBOLSO REEMBOLSO HISTOLOGICOS CHE CHE DE 194 MUESTRAS DE TEJIDO 5, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,249 46,269 46,289 DALTON ENTIDAD GUSTAVO AUTOMOTRIZ MEXICANA CASILLAS DE NAVARRO ACREDI JHY1170 PARTICIPACION COMPRAS FJ REEMBOLSO CRUISIER 5 ELEMENTOS SERV CHE EN KMS LA SEMANA COORD DE INTERINSTITUCIONAL ACREDITACION 11, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,250 46,270 46,290 CORP HOTEL ENRIQUE MEX DE CAMBEROS MENDOZA DE OCCTE SA LOMAS SA CV F PAGO LAGOS TOTAL DE GASOLINA MORENO EVENTO REEMBOLSO 10 DE MAYO CHE , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,251 46,271 46,291 GLADYS ADRINA NAOSA SA DE ADRIANA CV JESUS SOLIS PEREZ BETANC L F-8198 OF/061/12 JJW5283 SERVOLOR AVEO LAGOS SERV DE MORENO KMS AREA DE FOTOGRAFIA 6, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,252 46,272 46,292 ABASTEC GASOLINERA DALTON AUTOM,OTRIZ DE OFICINAS LUPITA SA DE SDRLCV GDL F-FA5126 F-20056,20057,20058,20059 JHY1175 SERV COMPRA DE KMS PAPELERIA FRENOS GRULLO TRAS GASOLINA Y REVISION REEMBOLSO FAROS AUXILIARES CHE , , /May/ /May/2012 Egresos 46,253 46,273 CENTRAL EDGAR FCO PACIFIC ROBLES PAPER MARTINEZ SA CV F F-8884 JR90173 Y RAM MATERIAL JR90173 DE EL LIMPIEZA GRULLO MATTO A VEHICULO 13, , /May/ /May/2012 Egresos 46,254 46,274 ISD CFE SOLUCIONES DE TIC SA CV F-2566 OFICINAS Y 2565 CENTRAL TONERIJCF PAGO LUZ 31/03/12 AL 30/04/12 238, , /May/ /May/2012 Egresos 46,255 46,275 PINTASUR TELEFONOS SA DE CV MEXICO SABCV F (386) COMPRA MAGDALENA PINTURA PAGO COMEX TELEFONO ABRIL , /May/ /May/2012 Egresos 46,256 46,276 COPIAD AXTEL SAB ELECTR CV DE GDL F-9660 OF IJCF Y PAGO 9659 TLEFONO ABRIL , , /May/ /May/2012 Egresos 46,257 46,277 OSWALDO TAURINO VAZQUEZ NAVARRO ALVAREZ CAMACHO F-602,604 OF/713/1 PTO Y 605 VALLARTA MATTO A 10 VEHICULOS Y 11 DE MAYO , , /May/ /May/2012 Egresos 46,258 46,278 RADIOMOVIL JUAN CELIS BAUTISTA DIPSA SACV PAGO OF/726/12 CELULARES LAGOS D ABRIL MORENO 2012ANT VIAT 14, /May/ /May/2012 Egresos 46,259 46,279 RADIOMOVIL ERNESTO CASTOR DIPSA CASTANEDO SA CV PAGO REC CELULARES PAGO ESTUDIOS ABRIL 2012 DE LABORATORIO 18, , /May/ /May/2012 Egresos 46,260 46,280 ISMAEL MANUEL PEREZ MUÑOZ MADERA CORONADO RENTA F-313,311,312,314 PTO VTA ABRIL MATTO 2012 A VEHICULO 11, , /May/ /May/2012 Egresos 46,261 46,281 ISMAEL MANUEL PEREZ RICARDO MADERA POTENCIAN RENTA OF/835/12 PTO PTO VTA VALLARTA MAYO2012 COMPL V 5, ,583.63

2 09/May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,304 46,324 46,344 HUGO MA KARLA GPE IVAN SUSANA HDEZ VALOR JAUREGUI GARCIA RUIZ ELIAS F-147 COMPRAS OF/784/12 CAJAS CIHUATLAN REEMBOLSO DE GUANTES 16 CHE Y 17 DE MAYO 2012 ANT VIAT 27, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,305 46,325 46,345 TLAQUEPAQUE RODOLFO ADRAN DE MEDRANO JESUS ESCOLAR PEREZ COVARUB LUNA SA CV F-QE27076 PAG OF/68/12 1ERA TAMAZULA QUIN Y QE26977 DEL ANT 1 COMPRA AL VIAT 15 DE DE MAYO #PAPELERIA , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,306 46,326 46,346 SUPER ISAIAS LUIS JESUS VAZQUEZ RUEDAS GUTIERREZ DE PEREZ MEXICO DE LA SA F--4530,4637,4645,4644 PAG CURSO 1ERA CRIMINALISTICA QUIN DEL 1 AL MATTO 15 DE A MAYO VEHICULO , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,307 46,327 46,347 FRENOS GLADYS RICARDO MARGOT UNIVER POTENCIANO DE GARCIA OCCTE G SA F PAG COMPRAS 1ERA Y QUIN REEMBOLSO MATTO DEL 1 AL A CHE VEHICULO DE MAYO , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,308 46,328 46,348 HORTENCIA JOSE MANUEL ROBERTO GUTIERREZ MARQUEZ MURILLO MUÑOZ F F-24 PAG OCOTLAN GUANTES 1ERA REEMBOLSO QUIN DEL 1 AL CHE DE MAYO , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,309 46,329 46,349 INFRA GRACIELA MA GPE SA HDEZ AGUILA CV JAUREGUI GALAVIZ F PAG TESORERIA 1ERA NITROGENO QUIN REEMBOLSO DEL 1 Y AL AIRE 15 CHE DE EXTRASECO MAYO , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,310 46,330 46,350 FCO BANAMEX MA GPE MARTIN HDEZ FIDEICOMISO JAIME JAUREGUI NIEMBRO SEDAR F '1ERA TESORERIA QUINC MATTO REEMBOLSO MAYO A VEHICULOS 2012CHE , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,311 46,331 46,351 CESAR JESSICA MA GPE CARDENAS HDEZ JAUREGUI REUS GLEZ F-4954 PAG TESORERIA PENSION OXIDO REEMBOLSO NITROSO ALIMENT CORRESP ALTA CHE PUREZA A LA 1ERA QUIN DE MAYO 2012 RET A AXEL 9, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,312 46,332 46,352 ALFREDO ADRIANA MAXIMOVIL POZOS RAMIREZ ASU SERV MARQUEZ VAZQUEZ S D RL CV F-1416 PAG F-1060 PENSION JR90192 OF CENTRAL, ALIMENT MATTO SEMEFO,CDGUZMAN, A CORRESP VEHICULO ALA OCOTLAN 1ERA LAGOS,VALLARTA,TEPA QUIN MAYO RET A HECTOR FEB , , , /May/ /May/ /May/ ,293 46,313 INST MARIBEL SUPER MALDONADO DE OCCTE CHAVEZ AC F-1143 MENSU Y 144 ALA 3 DISCOS MAESTRIA DUROS EN COMUNICACION COORPORATIVA 18, /May/2012 Egresos 46,333 46,353 SIND VAZQUEZ DE PERIT HERMANOS Y TRABA Y CIA DEL SA IJCF PAG F CUOTAS COMPRA SIND DE DEL FOLDER PERSONAL Y LIBROS IJCF RET 1ERA QUIN DE MAYO , , , /May/ /May/ /May/ ,294 46,314 VANAUTO DELIA SA IVICH DE CV ANGULO, HONORA ANA JR DELIA RENAULT IVICH ANGULO, KANGOO, HONORARIOS OFICIALIA DE POR PARTES, PRESTACION SERVICIO DE DE SERVICIOS LOS 30,000 20, /May/2012 Egresos 46,334 46,354 MARIA LUIS HUMBERTO A GOMEZ DIAZ RENTERIA PAG F-5185 PENSION HOJAS ALIMEN MEMBRETADAS CORRESP 1ERA QUIN DE MAYO , , , /May/ /May/ /May/ ,295 46,315 HECTOR SYC MOTORS GOMEZ VILLANUEVA OF/733/12 JHY-1234, LAGOS JEEP WRANGLER, DE MORENO CRIMINALISTICA, ANT V SERVICIO DE LOS 35,000 KMS /May/2012 Egresos 46,335 46,355 ERNESTO CORP MEX LOPEZ DE OCCTE CONTRERAS SA CV PAGO F QUINCENAL GASOLINA AL PERSONAL POR CONTRATO, AREA AGRICOLA Y 29, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,296 46,316 46,336 LUIS MANUEL GUADALUPE JESUS RICARDO GRREZ LABRADOR POTENCIANO DE LA CHAVEZ ROSA CURSO COMPRAS PAGO QUINCENAL CRIMINALISTICA REEMBOLSO PERSONAL CHE /04/12 POR CONTRATO, AREA AGRICOLA Y 1, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,297 46,317 46,337 SYC RAUL MIGUEL MOTORS ARIZAGA JIMENEZ SA JIMENEZ CV FIGUEROA JHY1235 OF/926/DG/12 PAGO QUINCENAL JEEP PTO WANGLER VALLARTA PERSONAL SERV ANT POR 14 Y KMS CONTRATO, 15 DE REPAR MAYO FRENOD AREA 2012 AGRICOLA 4 LLANTAS Y DEL 7, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,298 46,318 46,338 MIGUEL MYRIAM ANTONIO ANGEL JANET JIMENEZ SANDOVAL GONZALEZ RGUEZ MORENO REC-453 OF/67/12 PAGO QUINCENAL RENTA PTO VALLARTA OCOTLAN PERSONAL ANT MAYO VIAT POR Y CONTRATO, 16 DE MAYO AREA 2012 AGRICOLA Y 6, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,299 46,319 46,339 COORP LUIS PABLO JULIO FDO MEX LOZANO GLEZ DE OCCTE GCIA RIOS SA CV F OF/246/12 PAGO QUINCENAL GASOLINA COLOTLAN AL ANT PERSONAL VIAT POR CONTRATO, AREA AGRICOLA Y 41, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,300 46,320 46,340 PAPEL MA SERGIO GPE Y HDEZ GUILLERMO SALDOS JAUREGUI DE OCCTE VALADEZ SA F TESORERIA PAGO QUINCENAL VISION REEMBOLSO BOND AL PERSONAL CARTA CHE POR CONTRATO, AREA AGRICOLA Y 9, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,301 46,321 46,341 HILDA MARCO GPE MARGARITA ANTONIO HDEZ JAUREGUI PARRA LOZANO PARRA F-955 TESORERIA PAGO SERV QUINCENAL FUMIGACION REEMBOLSO AL PERSONAL OCOTLAN CHE POR Y LAGOS CONTRATO, AREA AGRICOLA Y 3, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,302 46,322 46,342 ELIGIO MA SERV GPE IND BAÑUELOS HDEZ JAL JAUREGUI SA GUARDADO CV F-29 TESORERIA F REPARACION GASOLINA REEMBOLSO CAMILLA CHE PARA TRASLADO D CUERPOS 15, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,303 46,323 46,343 HILDA LAUDELINO VANAUTO MARTINEZ SA FLORES CV ROMERO RIVERA F PAG JR ERA LENTE CATALIZADOR QUIN SE DEL SEGURIDAD 01 AL INTERCOOLER 15 DE Y MAYO GUANTE Y 2012 TURBO DE PIEL RENAUL TRAFIC 46, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,304 46,324 46,344 HUGO MA KARLA GPE IVAN SUSANA HDEZ VALOR JAUREGUI GARCIA RUIZ ELIAS F-147 COMPRAS OF/784/12 CAJAS CIHUATLAN REEMBOLSO DE GUANTES 16 CHE Y 17 DE MAYO 2012 ANT VIAT 27, , ,799.00

3 17/May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,367 46,387 46,407 S.I.A.P.A ZAIRE MA GPE ISRAEL HDEZ GARCIA JAUREGUI MACIAS OF/241/12 TESORERIA CENTRAL SEMANA REEMBOLSO IJCF AGUA DE LA POTABLE ACREDITACION CHE MEXICO ANT VIAT 1, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,368 46,388 46, CLAUDIA MA GPE MARIA HDEZ MARGARITA NATIVIDAD JAUREGUI NAVARRO GUZMAN D A '741 OF/241/12 TESORERIA MARIA SEMANA NATIVIDAD REEMBOLSO DE GUZMAN LA ACREDITACION CHE D ANDA FECHA 2012 MEXICO INGR 16/01/12 ANT VIAT BAJA 17/05/2012 1, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,369 46,389 46,409 SYC FCO SECRET MOTORS, ISMAEL DE FINAN SOLANO SA DE DEL CV MENDEZ GOB DEL JHY1238 EL REEMBOLSO GRULLO JEEP VIATICOS DE WRANGLER PERSEPCIONES REEMBOLSO SERV 10000KMS EXTRAORDINARIAS CHE DELEGACION EJERCICIO OCOTLAN , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,370 46,390 46,410 JOSE CFE SECRET DE DE JESUS FINAN BOTELLO DEL GOB CAST DEL F-420 BELEN REEMBOLSO 400 PAGO PLAYERAS DE LUZ PERSEPCIONES 14/03/02 AL 15/05/12 EXTRAORDINARIAS EJERCICIO , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,371 46,391 46,411 INST TELEFONOS HECTOR DE PENSIONES ALEJANDRO DE MEXICO DEL ESCOBAR SAB EDO CV PASAJES (391) F GTOS AEREOS OCOTLAN REPRESENTACION 5 PERSONAS PAGO TELEFONO A LA SEMANA MAYO DE 2012 LA ACREDITACION, ZAIRE 16, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,372 46,392 46,412 IGNACIO TELMEX LUIS JESUS SAB PEREZ GUTIERREZ CV MARTINEZ DE LA PTO (391) OF/156/12 VALLARTA DIPLOMADO ATOTONILCO REEMBOLSO DE CRIMINALISTICA PAGO CHE TELEFONO 08/05/12 MAYO , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,373 46,393 46,413 SERV TELMEX MANUEL MAGDALENA SABCV RICARDO POTENCIA SA CV F-4930 (474) COMPRAS MAGDALENA REEMBOLSO LAGOS GASOLINA DE CHE MORENO REEMBOLSO PAGO TELEFONO CHE MAYO , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,374 46,394 46,414 SUPER TELEFONOS RAUL ARIZAGA SERV DEL JIMENEZ MEXICO SUR SA SAC CV VB F ' OF/258/12 CD SEMEFO COLOTLAN GUZMAN PAGO ANT GASOLINA TELEFONO VIAT REEMBOLSO MAYO 2012 CHE , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,375 46,395 46,415 SERV TELMEX JOSE CORONA CARNICERITO SABCV RAMIREZ S DRL CV F-14106,14107 (341) OF/789/12 MASCOTA CD Y GUZMAN PAG TEPATITLAN VIAT PAGO TELEFONO GASOLINA MAYO REEMBOLSO 2012 CHE , , , /May/ /May/ /May/ ,356 46,376 SECURE ENRIQUE INC CAMBEROS SA CV LOMAS F-2666 LAGOS SABANA DE MORENO CAMILLA REEMBOLSO UNIFORMES CHE , /May/2012 Egresos 46,396 46,416 TELMEX MANUEL SABCV MARQUEZ CAMARENA ' JR90205 REP OBLATOS Y CARGA PAGO AIRE TELEFONO ACONDICIONADO MAYO 2012 FORD RANGER ING CIVIL 4, , , /May/ /May/ /May/ ,357 46,377 MANUEL FCO ISMAL RICARDO SOLANO POTENCIANO MENDEZ DILIGENCIA EL GRULLO ADMINIS REEMBOLSO OCOTLAN CHE , , /May/2012 Egresos 46,397 46,417 TELMEX ALTA TECNOLOGIA SABCV EN LAB SACV (322) F-B1286 MATTO PTO A EQUIPO VALLARTA DE PAGO LABORATORIO TELEFONO QUIMICO MES MAYO CORRESP , /May/ /May/ /May/ ,358 46,378 OSWALDO CARLOS DANIEL NAVARRO BARBA RGUEZ F-629,628,625,616 OF/440/12 AGUASCALIENTES Y 613 MATTO ANT A VEHICULO VIAT 21 AL 25 DE MAYO , /May/2012 Egresos 46,398 46,418 TELMEX OBDULIA SACV TRINIDAD SANCHEZ (322) F-5236 Y 5237 VALLARTA HOJAS PARA PAGO NOMINA TELEFONO IMPRESAS MAYO Y 2012 LIBROS CON LOGOTIPO 6, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,359 46,379 46,399 GLEZ NAYELI TELEFONOS FLORES JAIME DE ENCISO MEX SABCV F-5161 F-211 ' REPARACION HONORARIOS SEMEFO PAGO DE POR 3 MAQUINAS TELEFONOS SERVICIOS DE PROFESIONALES MAYO ESCRIBIR 2012 MCA OLIMPIA DE LA AUDITORIA A LOS 69, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,360 46,380 46,400 FRENOS FCO COMUNICACIONES ISMAEL UNIVERS SOLANO DE NEXTEL MENDEZ OCCTE SA SA C F-13994,13999 F-2123 DEDUCCIONES Y Y GASOLINA QUIN POR MATTO EL NEXTEL GRULLO A VEHICULOS ABRIL REEMBOLSO Y 1ERA DE CHE MAYO , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,361 46,381 46,401 ALMA ADRIAN TELMEX DELIA SAB JESUS GUEVARA CV PEREZ MORAN LUNA F-375 OF/440/2012 (474) SANIFOAM 1ERA LAGOS CONFERENCIA DE MORENO INT PAGO DE MES GOB DE SEG MAYO PUBLICA 2012 VICT Y JUSTUCUA 5, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,362 46,382 46,402 SUPER JAIME TELMEX SOLORZANO RUEDAS SAB CV DE PRECIADO MEX SA CV F-4696,4699,4726,4727,4713 OF/070/12 (321) YAHUALICA EL GRULLO ANT PAGO VIAT MATTO MES A VEHICULO DE MAYO , , /May/ /May/2012 Egresos 46,363 46,383 46,403 ORGANIZACION SERV TELMEX IND SABCV DE JAL PAPELERA SA CV OME F-1858 F (378) PAPELERIA GASOLINA TEPATITLAN PAGO MAYO , , , /May/ /May/2012 Egresos 46,364 46,384 46,404 ENV KARLA TELMEX DE NOMEMI AGUAS SABCV EN NAVA MEX HDEZ S D RL CV F-40759,41363,37603,38158, OF/241/12 (392) SEMANA OCOTLAN DE LA PAGO ACREDITACION MATTO TELEFONO A VEHICULO 2012 MAYO MEXICO 2012 ANT VIAT 1, , , /May/ /May/2012 Egresos 46,365 46,385 46,405 PATOLOGIA ANGEL TELMEX URIEL SABCV ESPECIALIZADA AREVALO SC F-2278 OF/241/12 (392) EXAMENES SEMANA OCOTLAN DE NUEVO LA PAGO ACREDITACION INGRESO TELEFONO 2012 MAYO MEXICO 2012 ANT VIAT 1, /May/ /May/2012 Egresos 46,366 46,386 46,406 CANCELADO CARLOS MA GPE HDEZ A ROBLES JAUREGUI TORRES OF/241/12 TESORERIA CENTRAL SEMANA REEMBOLSO IJCF AGUA DE LA POTABLE ACREDITACION CHE MEXICO ANT VIAT 1, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,367 46,387 46,407 S.I.A.P.A ZAIRE MA GPE ISRAEL HDEZ GARCIA JAUREGUI MACIAS OF/241/12 TESORERIA CENTRAL SEMANA REEMBOLSO IJCF AGUA DE LA POTABLE ACREDITACION CHE MEXICO ANT VIAT 1, , ,442.00

4 24/May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,430 46,450 46,470 SERV LUIS PEDRO DE IND CALIDAD DE GARCIA JAL SA SA CV YAÑEZ CV F-221 F OF/857/12 SIRENA GASOLINA PTO PA VALLARTA 650, BOCINA ANT FEDERAL, VIAT 03 Y 04 Y KIT DE SE JUNIO STROBOS 2012 MATTO A TOYOTA 18, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,431 46,451 46,471 METLIFE GAS LAUDELINO LICUADO MEXICO FLORES SA SA CV DE RIVERA CV RET GAS PAG PRIMAS LP 2DA SEMEFO QUIN DE DEL SEG 16 QUIN AL 317 DE Y 8 MAYO , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,432 46,452 46,472 SUPER RODOLFO RUEDAS SERV MEDRANO DEL DE SUR MEXICO COVARRR SA CV SA F-4740 F PAG 2DA Y 4756 QUIN CD GUZMAN MATTO DEL 16 A GASOLINA AL VEHICULOS 31 DE MAYO REEMBOLSO 2012 CHE , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,433 46,453 46,473 ENV YETZI ISAIAS DE SAORI VAZQUEZ AGUAS LOZA EN PEREZ SERRATOS MEX S DRLCV F F-3484 PAG 2DA JR90187 QUIN Y DEL TAPIZAR AGUA 16 AL PURIFICADA Y 31 REPARACION DE MAYO BONAFONT 2012 ASIENTO FORD 1, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,434 46,454 46,474 PINTASUR HECTOR GLADYS MARGOT A SA MARTINEZ CV GARCIA RGUEZ GODINEZ F OF/1031/12 PAG 2DA COMPRA QUIN COLOTLAN DEL DE 16 PINTURA AL ANT 31 VIAT DE MAYO , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,435 46,455 46,475 COLEG CANCELADO JOSE ROBERTO DE CONTADO MURILLO PUBLIC CERV DE DIPLOMADO '1ER PAG 2DA SEMES QUIN MAESTRIA CONTABILIDAD DEL 16 AL EN 31 DERECHO GUBERNAMENTAL MAYO CONSTITUCIONAL CONTEMPORANEO LIC 19, , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,436 46,456 46,476 CARLOS FABIOLA GRACIELA ACEBO LARIOS AGUILA RGUEZ, CHAVEZ GALAVIZ UTI SERV PROFES SERV F-167 PAG 2DA SERV PROFES QUIN IMPERMEABILIZACION UTI DEL MAYO 16 AL DE MAYO EN SEMEFO 2012 CALLE BELEN 19, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,437 46,457 46,477 MIRIAM LUIS BANAMEX JESUS ARACELI FIDEICOMISO GUTIERREZ BECERRA SEDAR DE COOS LA MIRIAM DIPLOMADO '2DA QUINC ARACELI MAYO EN CRIMINALISTICA BECERRA 2012 COSS Y LEON, PAGO UN MES HONORARIOS 19, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,438 46,458 46,478 TRINIDAD ORALIA JESSICA MARICELA HERNANDEZ AGUAYO LOYA MORENO REUS HDEZ OF F-571 PAG DE PENSION JR90214 PARTES ALIMENT MATTO REEMBOLSO VEHICULO CORRESP CD 2DA GUZMAN QUIN DE MAYO 2012 RET A ALEJANDRO 2, , , /May/ /May/ /May/ ,419 46,439 CORP HECTOR MEX A MARTINEZ DE OCCTE RODRIGU SA CV F CRIMINALISTICA GASOLINA REEMBOLSO CHE , /May/2012 Egresos 46,459 46,479 ITESO ADRIANA POZOS MARQUEZ '1ER PAG PENSION SEMES MAESTRIA ALIMENT EN CORRESP DERECHO 2DA CONSTITUCIONAL QUIN DE MAY CONTEMPORANEO LIC 14, , /May/ /May/ /May/ ,420 46,440 ISD EDUARDO SOLUCIONES GOMEZ DE MUÑOZ TIC SA CV F-2582 COMPRA TONER VENTILADOR PTO VALLARTA 228, /May/2012 Egresos 46,460 46,480 MANUEL SIND DE PERIT GUTIERREZ Y TRAB MUÑOZ DEL IJCF VIATICOS CUOTAS SINDICALES REEMBOLSO RET CHE AL PERSONAL DEL IJCF CORRESP A LA 2DA QUIN DE 18, /May/ /May/ /May/ ,421 46,441 LAB-TECH ENRIQUE CAMBEROS INSTRUMENTACION LOMAS F-LT18968 LAGOS Y MORENO LT9392 MATERIAL REEMBOLSO DE OFICINA 12, /May/2012 Egresos 46,461 46,481 HECTOR COMUNICACIONES A ESCOBAR NEXTEL VALLE MEX F DESCUENTOS SOFTWARE SERVICIOS MICROSOFT, CONTRATADOS CABLE POR EL PERSONAL IJCF CORRESP 11, , , /May/ /May/2012 Egresos 46,422 46,442 46,462 INFRA ANTONIO MA GPE SA HDEZ CV MANUEL JAUREGUI MASCORRO F OF/824/12 TESORERIA NITROGENO MASCOTA REEMBOLSO ANT DEWAR VIAT CHE , , /May/ /May/2012 Egresos 46,423 46,443 46,463 OSWALDO MANUEL GPE HDEZ RICARDO NAVARRO JAUREGUI POTENCIANO CAMACHO F-641,637,634,633,639 ANT TESORERIA VIAT YAHUALICA REEMBOLSO MATTO CHE A VEHICULOS 7, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,424 46,444 46,464 MEGACOMPUTER 0056 MA GPE FCO HDEZ JAVIER JAUREGUI DEL MEXICO REAL GTEZ, S F-1312 '0056 COMPRAS FCO REVISION JAVIER REEMBOLSO DEL DVR REAL CHE GTEZ, CALIBRACION DEV RET Y 1a CAPACITACION QNA MAY/12 FONACOT 1, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,425 46,445 46,465 ORGANIZACION SYC LLANTAS MOTORS REFACC SA PAPELERA CV Y SERV VALLA OME F-52437F JHY1233 F Y JEEP CORRECTOR WANGLER JR90193 LIQUIDO YJR90189 SERV MATTO KMS A VEHICULOS DELEGACION PTO 16, /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,426 46,446 46,466 GAMA FOTOCELIS, FCO JAVIER SISTEMAS PEREZ SA DE SA C.V. GONZALEZ CV F-9037 REPARACION OF/864/12 Y 9030 CIHUATLAN TONER D 3 LENTES ANT Y VIAT UNA 30 CAMARA DE MAYO DEL AL AREA 01 DE DE JUNIO FOTOGRAFIA , , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,427 46,447 46,467 INDUSTRIAS CARLOS MANUEL DANIEL MORENO ADAM BARBA HDEZ SA CV RODRIG F-419 DICTAMINACION OF/823/12 REPARACION SAN GABRIEL PERICIAL DE CARROCERIA PAG REEMBOLSO VIAT CHE , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,428 46,448 46,468 INTEGRACION IGNACIO RAUL FAJARDO PEREZ DE TRUJILLO MARTINEZ SERV CCTV ALA F-3098 PTO F-1151 VALLARTA BATERIAS DISCO DURO GASOLINA PARA PAR EL DIR REEMBOLSO SISTEMA GRAL DE ALARMAS CHE46448CONTRA INCENDIO E 5, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,429 46,449 46,469 HECTOR IGNACIO CFE PEREZ A ESCOBAR MARTINEZ VALLE PAGO PTO VALLARTA VALLARTA VIATICOS PAG REEMBOLSO LUZ OCOTLAN 21/03/12 Y ATOTONILCO AL CHE /05/12 23, , , /May/ /May/ /May/2012 Egresos 46,430 46,450 46,470 SERV LUIS PEDRO DE IND CALIDAD DE GARCIA JAL SA SA CV YAÑEZ CV F-221 F OF/857/12 SIRENA GASOLINA PTO PA VALLARTA 650, BOCINA ANT FEDERAL, VIAT 03 Y 04 Y KIT DE SE JUNIO STROBOS 2012 MATTO A TOYOTA 18, , ,685.00

5 30/May/ /May/2012 Egresos 46,493 46,513 FRENOS CARLOS A UNIVERSALES ROBLES TORRES DE OCCT F-14007,14025,14047 OF/241/12 SEMANA DE Y LA ACREDITACION MATTO A VEHICULOS 2012 MEXICO ANT VIAT 4, /May/2012 Egresos 46,494 46,514 DANIEL ZAIRE ISRAEL AVALOS GARCIA LOPEZ MACIAS F-5278,5446,5462,5463 OF/241/12 SEMANA DE REFACCIONES LA ACREDITACION 2012 MEXICO ANT VIAT 6, , /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,495 PERSONAL INFRA SA CV DEL IJCF F DISPERSION ACETILENO POR PAGO ABSORCION DE NOMINA ATOMICA 1A. QUINCENA DE MAYO ,815, , /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,496 PERSONAL OSWALDO NAVARRO DEL IJCF CAMACHO F-651 COMISION Y 653 POR MATTO DISPERSION A VEHICULO PAGO DE NOMINA 2, /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,497 PERSONAL GUILLERMO DEL FDEZ IJCF ROMERO OF/877/12 IVA COMISION LA HUERTA POR DISPERSION ANT VIAT 31 PAGO MAYO NOMINA Y 1 DE JUN , /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,498 INSTITUTO GUILLERMO DE FDEZ PENSIONES ROMERO DEL EDO OF/877/12 PAGO APORTACIONES LA HUERTA ANT A PENSIONES VIAT 31 MAYO DEL Y EDO. 1 DE JUN ,551, /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,499 SAT MANUEL MUÑOZ CORONADO F-317 PAGO Y DE 319,316 IMPUESTO MATTO RETENIDO A VEHICULO AL PERSONAL 1,411, , /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,500 INSTITUTO MARISOL AVIÑA MEXICANO SANCHEZ DEL SEGURO S F PAGO APORTACIONES FABULOSO Y CLORO AL IMSS 316, , /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,501 PERSONAL ENV DE AGUAS DEL IJCF EN MEX S DE RL F DISPERSION Y POR AGUA PAGO PURIFICADA NOMINA 2A. BONAFONT QUINCENA DE MAYO ,088, /May/ /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,482 46,502 PERSONAL MARIA CENTRAL ARAACELI PACIFIC DEL IJCF GOMEZ PAPER DIAZ SA CV PAG F COMISION PENSION SHAMPOO POR ALIMENT DISPERSIONM CORRESP PAGO 2DA NOMINA QUIN DE MAYO , /May/ /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,483 46,503 PERSONAL ROBERTO CLIMAS Y MATTO CARLOS DEL IJCF TECNICOS GRREZ G SA C OF/861/12 F-3468 IVA COMISION COMPRESOR PTO POR VALLARTA DISPERSION EN TANDEN ANT VIAT PAGO 1031 TR MAYO NOMINA VOLTAJE AL 01220/3/60 DE JUNIO PARA 2012 EL AREA DE 32, , /May/ /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,484 46,504 INSTITUTO JOSE EMPRESA DOMINGUEZ DE PENSIONES DE LAS SOTO AMER DEL EDO DIPLOMADO OF/860/12 PAGO APORTACIONES LAGOS ADMINISTRACION DE MORENO A PENSIONES ANT ESTRATEGICA VIAT DEL EDO. DE POLITICAS PUBLICAS Y 1,345, , , /May/ /May/ /05/2012 Egresos TRANSFERENCIA 46,485 46,505 FONACOT INST RADIOMOVIL EMPRESA DIPSA DE LAS SA CV AMER DIPLOMADO PAGO CELULARES A FONACOT ADMINISTRACION POR MAYO RETENCIONES 2012 ESTRATEGICA AL PERSONAL DE POLITICAS PUBLICAS Y 56, , , /May/ /May/2012 Egresos 46,486 46,506 HECTOR RADIOMOVIL A ESCOBAR DIPSA SA VALLE CV ANT PAGO VIAT CELULARES YAHUALICA MAYO ,774, , , /May/ /May/2012 Egresos 46,487 46,507 LUIS ELIZABETH HUMBERTO RAMIREZ HURIBE DE LATORR F-5184 ELIZABETH CONSTANCIA RAMIREZ DE MENOR LA TORRE, IMPRESA PAGO EN UN PAPEL MES HONORARIOS DE SEGURIDAD ASIMILADOS PARA EL 10, , /May/ /May/2012 Egresos 46,488 46,508 COPIADORAS RUBEN ANGUIANO ELECTRO HERNANDEZ GDL F F-27416,27399,27428,27427,27442 Y COPIADO CORRESP MATTO MAYO A VEHICULOS , , /May/ /May/2012 Egresos 46,489 46,509 ELIGIO HECTOR BAÑUELOS A MARTINEZ GUARDADO RGUEZ F-31 CRIMINALISTICA FABRICACION REEMBOLSO DE DISCOS CHE PARA CORTE EN ACERO TEMPLADO 5, , /May/ /May/2012 Egresos 46,490 46,510 CORP VEHICULOS MEX DE AUTOMOTRICES OCCTE SA CV Y MARIN F JHY-1176, GASOLINA NISSAN TIIDA, CAPACITACION 47, , /May/ /May/2012 Egresos 46,491 46,511 STERIMED NVA AUTOMOTRIZ SA CV OCCIDENTAL F JHY-1023, MANEJO CHEVY, DE LAB RESIDUOS QUIMICO, BIOLOGICOS SERVICIO DE INFECCIOSOS LOS 50,000 KMS Y CAMBIO BANDA 15, , /May/ /May/2012 Egresos 46,492 46,512 JORGE ANGEL URIEL ARTURO AREVALO PALOMINO F-2998 OF/241/12 ACT SEMANA CONPAQ DE BANCOS LA ACREDITACION 05 A 05 USUARIOS 2012 MEXICO ACT CONPAQ ANT VIAT PYME 05 A 05 11, /May/ /May/2012 Egresos 46,493 46,513 FRENOS CARLOS A UNIVERSALES ROBLES TORRES DE OCCT F-14007,14025,14047 OF/241/12 SEMANA DE Y LA ACREDITACION MATTO A VEHICULOS 2012 MEXICO ANT VIAT 4,