Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 30 de junio de 2018 ~ -
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- Martín Botella Márquez
- hace 5 años
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1 AS F :::~:::a CAMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CAPfTULO 1000 SERVCOS PERSONALES PARTDA ESPECíFCA 1100 REMUNERACONES Al PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE 1200 REMUNERACONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSTORO ~ HONORAROS 1300 REMUNERACONES ADCONALES Y ESPECALES PRMA QUNQUENAL POR AÑOS DE SERVCOS EFECTVOS PRESTADOS PRMAS DE VACACONES Y DOMNCAL AGUNALDO O GRATFCACiÓN DE FN DE AÑO 1400 SEGURDAD SOCAL APORTACONES AL SSSTE APORTACONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ APORTACONES AL FOVSSSTE APORTACONES AL SSTEMA DE AHORRO PARA EL RETRO DEPÓSTOS PARA EL AHORRO SOLDARO CUOTAS PARA EL SEGURO DE VDA DEL PERSONAL CVL CUOTAS PARA EL SEGURO S MÉDCOS DEL PERSONAL CVL CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACiÓN NDVDUALlZADO 1500 OTRAS PRESTACONES SOCALES Y ECONÓMCAS PAGO DE LQUDACONES PRESTACONES DE RETRO PRESTACONES ESTABLECDAS POR CONDCONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTVOS DE TRABAJO COMPENSACiÓN GARANTZADA ASGNACONES ADCONALES AL SUELDO APOYOS A LA CAPACTACiÓN DE LOS SERVDORES PÚBLCOS OTRAS PRESTACONES 1600 PREVSONES NCREMENTOS A LAS PERCEPCONES OTRAS MEDDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMCO PREVSONES PARA APORTACONES AL SSSTE PREVSONES PARA APORTACONES AL FOVSSSTE PREVSONES PARA APORTACONES AL SSTEMA DE AHORRO PARA EL RETRO PREVSONES PARA APORTACONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ PREVSONES PARA LOS DEPÓSTOS AL AHORRO SOLDARO 1700 PAGO DE ESTíMULOS A SERVDORES PÚBLCOS ESTíMULOS POR PRODUCTVDAD Y EFCENCA ESTíMULOS AL PERSONAL OPERATVO 2000 MATERALES Y SUMNSTROS 2100 MATERALES DE ADMNSTRACiÓN, EMSiÓN DE DOCUMENTOS Y ARTicUlOS OFCALES MATERALES Y ÚTLES DE OFCNA MATERALES Y ÚTLES DE MPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN MATERAL ESTADíSTCO Y GEOGRÁFCO MODFCADO EJERCDOAL 30 DE JUNO DE ,134,679, ,132,307, ,738, ,597, ,597, ,371, ,597, ,597, ,371, ,495, ,868, ,490, ,495, ,868, ,490, ,838, ,185, ,993, ,215, ,511, ,256, ,161, ,161, ,719, ,461,00 149,511, , ,058, ,058, ,098, ,231, ,231, ,499, ,990, ,990, ,298, ,158, ,158, ,768, ,663, ,663, ,707, ,096, ,096, ,601, ,907,64 13,907,64 5,729, ,515, ,515, ,855, ,495, ,495, ,637, ,042, ,949, ,923, ,763, ,763, ,047, ,00 38,032, ,953, ,578, ,328, ,473, ,582, ,076, ,076, ,590, ,500, ,500, ,083, ,182, ,124, ,871, ,871, ,766, ,766, ,884, ,884, , , , , , , , , , , ,774, ,774, ,860, ,710, ,710, ,726, ,064, ,064, ,133, ,011, ,632, ,012, ,200, ,973, ,835, ,615, ,643, ,518, , , , ,60 20,60 Página 1 de 5
2 ASF :::~:~::a CÁMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CAPfTULO PRESUPUEST"OANUAL 2018 PARTDA ESPECíFCA APROBAQ,Q MODFCADQ EJERCDOAL 30 DE JUNO DE MATERALES Y ÚTilES CONSUMBlES PARA El PROCESAMENTO EN EQUPOS Y BENES NFORMÁTCOS MATERAL DE APOYO NFORMATVO MATERAL DE LMPEZA 2200 ALMENTOS Y UTENSLOS PRODUCTOS ALMENTCOS PARA El PERSONAL EN las NSTALACONES DE las DEPENDENCAS Y ENTDADES PRODUCTOS ALMENTCOS PARA El PERSONAL DERVADO DE ACTVDADES EXTRAORD NARAS UTENSLOS PARA El SERVCO DE ALMENTACiÓN 2400 MATERALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE REPARACiÓN PRODUCTOS MNERALES NO METÁLCOS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA VDRO Y PRODUCTOS DE VDRO MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO ARTíCULOS METÁLCOS PARA la CONSTRUCCiÓN MATERALES COMPLEMENTAROS OTROS MATERALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y REPARACiÓN 2500 PRODUCTOS QUíMCOS, FARMACÉUTCOS Y DE laboratoro MEDCNAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTCOS MATERALES, ACCESOROS Y SUMNSTROS MÉDCOS FBRAS SNTÉTCAS, HULES, PLÁSTCOS Y DERVADOS 2600 COMBUSTBLES, lubrcantes y ADTVOS COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, lacustres Y FLUVALES DESTNADOS A SERVCOS ADMNSTRATVOS COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, lacustres Y FLUVALES ASGNADOS A SERVDORES PÚBLCOS COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA MAQUNARA, EQUPO DE PRODUCCiÓN Y SERVCOS ADMNSTRATVOS 2700 VESTUARO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y ARTíCULOS DEPORTVOS VESTUARO Y UNFORMES PRENDAS DE PROTECCiÓN PERSONAL ARTíCULOS DEPORTVOS PRODUCTOS TEXTilES 2900 HERRAMENTAS, REFACCONES Y ACCESOROS MENORES HERRAMENTAS MENORES REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE EDFCOS REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN, EDUCACONAL Y RECREATVO REFACCONES Y ACCESOROS PARA EQUPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNCACONES REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MAQUNARA Y OTROS EQUPOS REFACCONES Y ACCESOROS MENORES OTROS BENES MUEBLES 3000 SERVCOS GENERALES. Pagina 2 de 5 1,673, ,432, ,427, , , , ,297, ,297, , ,954, ,954, , ,715,23 1,744, , ,31 70, , , , , ,573,00 1,669, , , , , , , , , , , , ,48 574, , , , , , , , , , , , , , , ,94' 412,94 219, , , , , ,193, ,193, , , , , , , , ,70 92,70 34, ,736, ,471, , ,282, ,282, , ,257,77 992, , ,00 1,00 195, , ,721, ,706, , , , , , , , ,39 298, , ,50 715, , ,00 1,337, , , , ,064, ,348, ,356,247.03
3 AS F :::~:~::a camara DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CApiTULO PARTDA ESPECiFCA MODFCADO EJERCDOAL 30 DE JUNO DE SERVCOS BÁSCOS SERVCO DE ENERGíA ELÉCTRCA SERVCO DE AGUA SERVCO TELEFÓNCO CONVENCONAL SERVCO DE TELEFONíA CELULAR SERVCOS DE TELECOMUNCACONES SERVCOS DE NTERNET SERVCOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGCAS y DGTALES SERVCO POSTAL CONTRATACiÓN DE OTROS SERVCOS SERVCOS NTEGRALES DE NFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 3200 SERVCOS DE ARRENDAMENTO ARRENDAMENTO DE EDFCOS Y LOCALES ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TELECOMUNCACONES ARRENDAMENTO DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES y FLUVALES PARA SERVCOS PÚBLCOS Y LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS PÚBLCOS ARRENDAMENTO DE MAQUNARA Y EQUPO '32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGAlÍAS Y OTROS 3300 SERVCOS PROFESONALES, CENTíFCOS, TÉCNCOS Y OTROS SERVCOS OTRAS ASESORíAS PARA LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS SERVCOS RELACONADOS CON PROCEDMENTOS JURSDCCONALES SERVCOS DE DSEÑO, ARQUTECTURA, NGENERíA Y ACTVDADES RELACONADAS SERVCOS DE DESARROLLO DE APLCACONES NFORMÁTCAS SERVCOS RELACONADOS CON CERTFCACiÓN DE PROCESOS SERVCOS DE MANTENMENTO DE APLCACONES NFORMÁTCAS SERVCOS PARA CAPACTACiÓN A SERVDORES PÚBLCOS ESTUDOS E NVESTGACONES SERVCOS RELACONADOS CON TRADUCCONES OTROS SERVCOS COMERCALES MPRESONES DE DOCUMENTOS OFCALES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVCOS PÚBLCOS, DENTFCACiÓN, FORMATOS ADMNSTRATVOS y FSCALES, FORMAS VALORADAS, CERTFCADOS Y TíTULOS MPRESiÓN y ELABORACiÓN DE MATERAL NFORMATVO DERVADO DE LA OPERACiÓN Y ADMNSTRACiÓN DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES NFORMACiÓN EN MEDOS MASVOS DERVADA DE LA OPERACiÓN Y ADMNSTRACiÓN DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES SERVCOS DE VGLANCA SUBCONTRATACÓN DE SERVCOS CON TERCEROS 3400 SERVCOS FNANCEROS, BANCAROS Y COMERCALES SERVCOS BANCAROS Y FNANCEROS SEGUROS DE BENES PATRMONALES FLETES Y MANOBRAS 3500 SERVCOS DE NSTALACiÓN, REPARACiÓN, MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE NMUEBLES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVCOS ADMNSTRATVOS 25,729,268,00 25,753,483,74 10,820, ,165, ,796, ,741, ,525, ,525, , ,023, ,795, , , , , ,083, ,101, ,084, ,359,60 1,540, , , , ,67 6,033, ,420, ,511, ,90 501, , , ,779, ,541, ,409, ,48 16,48 110,00 39, ,450,00 18,382, ,018, ,403, ,596, , ,909, ,436, ,382, ,567, ,967, ,301, ,059, ,059, ,78 111,24 111,24 599, , ,297, ,223, ,47 1,515, ,515, , ,52 600, , ,983, ,929, , ,186,70 10,186,70 625, , , , , , ,68 22, , ,453,33 1,453,33 174, ,640, ,390, ,347, ,982, ,206, ,078, ,004,25 1,004,25 3,706,271,00 3,671, ,390, , , , ,752, ,717, ,252, , , , ,257, ,755, ,365, ,406, ,938, ,176, Pagina 3 de 5
4 AS F :::~:~;:a CÁMARA DE DPUTADOS Unidad General.de Administración nforme del ejercicio presupuestal CAPíTULO PARTDA ESPECíFCA. r MODFCADO. EJERCDOAl 30 DE JUNO DE MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE BENES NFORMÁTCOS MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES y FLUVALES REPARACiÓN Y MANTENMENTO DE EQUPO DE DEFENSA Y SEGURDAD MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE MAQUNARA Y EQUPO SERVCOS DE LAVANDERíA, LMPEZA E HGENE SERVCOS DE JARDNERíA Y FUMGACiÓN 3600 SERVCOS DE COMUNCACiÓN SOCAL Y PUBLCDAD DFUSiÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTVDADES GUBERNAMENTALES SERVCOS RELACONADOS CON MONTOREO DE NFORMACiÓN EN MEDOS MASVOS 3700 SERVCOS DE TRASLADO Y VÁTCOS PASAJES AÉREOS NACONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVSiÓN PASAJES AÉREOS NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES PASAJES AÉREOS NTERNACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES PASAJES TERRESTRES NACONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVSiÓN PASAJES TERRESTRES NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES PASAJES TERRESTRES NTERNACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES VÁTCOS NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCONES OFCALES VÁTCOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 3800 SERVCOS OFCALES CONGRESOS Y CONVENCONES GASTOS PARA ALMENTACiÓN DE SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO 3900 OTROS SERVCOS GENERALES FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCiÓN OTROS MPUESTOS Y DERECHOS EROGACONES POR RESOLUCONES POR AUTORDAD COMPETENTE MPUESTO SOBRE NÓMNAS 4000 TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCALES APOYO A VOLUNTAROS QUE PARTCPAN EN DVERSOS PROGRAMAS FEDERALES COMPENSACONES POR SERVCOS DE CARÁCTER SOCAL 4800 DONATVOS DONATVOS A NSTTUCONES SN FNES DE LUCRO 4900 TRANSFERENCAS AL EXTEROR CUOTAS Y APORTACONES A ORGANSMOS NTERNACONALES 5000 BENES MijEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES 315, , , ,236, ,112, ,598, , , , ,962, ,623, , ,707, ,261, , ,018,57 21,937, ,931, ,919, ,001, , ,533,93 3,533,93 218, ,039,53 3,039,53 87, ,40 494,40 130,50 145,032, ,913, ,987, ,972, ,903, , ,895, ,964, , ,675, ,675, , ,079, ,755, ,641, , ,316, ,054, , , ,830, ,104, ,869, ,018, ,018, , ,288, ,329, , ,869, ,910, , ,419,00 1,419,00 400, ,169, ,882, ,169, , , ,30 163, , , , , ,727,95 48,128, ,029, ,019, ,054, ,824, ,577,00 20,577,00 7,346, ,200,00 19,200,00 6,822,50 1,377,00 1,377,00 523, ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 242, , , , , , ,559, ,662, ,732, Página 4 de 5
5 AS F :::~:::a CÁMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal CApiTULO PARTDA ESPEcíFCA MODFCADO EJERCDOAL 30 DE JUNO DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN 21,914, ,888, ,045, MOB L1ARO 7,568, ,186, , BENES NFORMÁTCOS 12,619, ,371, , EQUPO DE ADMNSTRACiÓN 1,725, ,330, , MOBLARO Y EQUPO EDUCACONAL Y RECREATVO 3,588,52 4,059, , EQUPOS Y APARATOS AUDOVSUALES 3,588,52 3,969, , CÁMARAS FOTOGRÁFCAS Y DE VDEO 90, , EQUPO E NSTRUMENTAL MÉDCO Y DE laboratoro 7,70 7, EQUPO MÉDCO Y DE LABORATORO 7,70 7, VEHíCULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE 1,024, ,007, VEHíCULOS Y EQUPO TERRESTRES, DESTNADOS A SERVCOS ADMNSTRATVOS 1,024, ,007, MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTAS 1,031, , , EQUPOS Y APARATOS DE COMUNCACONES Y TELECOMUNCACONES 1,031, , , MAQUNARA Y EQUPO ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 8, , NVERSiÓN PÚBLCA 6200 OBRA PÚBLCA EN BENES PROPOS OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDFCOS NO HABTACONALES OTROS SERVCOS RELACONADOS CON OBRAS PÚBLCAS 10,200,00 10,200,00 10,200,00 20,121, ,121, ,318, ,802, Total general 2,633,534, ,643,126, ,663, NOTAS: El Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Oiscapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. - la columna Modificado se integra'jd~>pes1ap1j!'mr.rp.~do más ampliaciones líquidas al mes de junio por 9,592,266.-, de los cuales 9,292,266 corresponden a productos financieros y otros ingresos generados durante el primer trimestre de 2018 y 300,000.- al Fondo de Apoyo a Migrantes. SUPERVSÓ AUTORZÓ c.s. SAAC BARRADAS ROMERO DRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL Pagina 5 de 5
Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2018
ASF :::~:;::a CAMARA DE DPUTADOS nforme del ejercicio presupuestal 1 CAprTULO PARTDA ESPECrFCA -- --.-- - - - EJERCDOAL 31 DE MODFCADO 1000 SERVCOS PERSONALES 2,134,679,338.00 2,122,922,264.56 394,042,109.571
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