PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO Noviembre 2017

Transcripción

1 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 Noviembre 2017

2 Cálculo de Recursos 2018 PRINCIPALES INGRESOS Tasas Locales: - Las Tasas Municipales representan un 56,54% del Total del Cálculo de Recursos. - La Tasa de A.B.L representa un 31,86% del total del Cálculo de Recursos La Tasa de Inspección de Comercios e Industria representa un 21,31% del total del Cálculo de Recursos Coparticipación Provincial: - La C.P. ley representa un 22,46% del total del cálculo de Recursos con respecto al total.

3 Cálculo de Recursos 2018 Por Origen RECURSOS POR ORIGEN LIBRE DISPONIBILIDAD AFECTADOS TOTAL ORIGEN MUNICIPAL $3,824,152, $68,000, $3,892,152, ORIGEN PROVINCIAL $1,597,850, $404,700, $2,002,550, ORIGEN NACIONAL $11,400, $25,700, $37,100, OTROS ORIGENES $66,850, $300, $67,150, TOTAL $5,500,252, $498,700, $5,998,952, El 64,88% del Total de los Recursos son procurados por el Municipio lo que demuestra un alto nivel de autonomía de la gestión municipal

4 Cálculo de Recursos 2018 Por Carácter Económico RECURSOS DE CARÁCTER ECONOMICO MONTO % RECURSOS CORRIENTES $5,761,552, RECURSOS DE CAPITAL $237,400, TOTAL $5,998,952, La mayor parte de los recursos son de carácter Corrientes (96,04%), es decir, que son logrados con el desenvolvimiento normal y habitual que realiza el Municipio

5 Cálculo de Recursos 2018 Por Rubro RUBRO MONTO % Ingresos Tributarios de Origen Municipal $3,684,552, Ingresos Tributarios de otros orígenes $1,616,250, Transferencias Corrientes $430,550, Rentas de la Propiedad $30,200, Subtotal $5,761,552, Recursos propios de Capital $27,400, Subtotal $27,400, Transferencias de Capital $60,000, Subtotal $60,000, Obtención de Prestamos $150,000, Subtotal $150,000, TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $5,998,952, Los Ingresos Tributarios de Origen Municipal representan el 61,42% del total de los Ingresos

6 Ingresos Tributarios de Origen Municipal - TASAS Ingresos Tributarios de Origen Municipal. TASAS MONTO % TASA ALUMBRADO, BARRIDO LIMP. Y REC. DE RESIDUOS $1,910,800, TASA POR INSPECCION DE COMERCIO E INDUSTRIAS $1,278,190, TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES $77,800, TASA POR SERVICIOS VARIOS $40,100, TASA POR SERVICIOS DE PROTECCION AMBIENTAL (EM.NO IND) $49,500, HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS $9,730, TASA COMERCIAL ENVASES NO RETORNABLES $3,500, TASA POR SERV. GEST. RESIDUOS A GRANDES GENERADORES $12,000, TASA POR FONDEADEROS $2,820, OTROS SERVICIOS SANITARIOS $3,510, TASA POR SERVICIOS DE PROTECCION AMBIENTAL (EM. IND) $2,500, OTRAS TASAS $1,222, TOTAL TASAS $3,391,672, La Tasa A.B.L. y la Tasa por Inspección de Comercio e Industria corresponden a las dos mayores Tasas con un 56,34% y 37,69% respectivamente. La tercera Tasa de mayor magnitud es la Tasa por Servicios Asistenciales, es decir, la Tasa que corresponde al recobro de gastos de salud a Obras Sociales. La gestión del recobro a Obras Sociales de nuestro Municipio es una de las más importantes del país gestionadas localmente.

7 Ingresos Tributarios de Origen Municipal - TASAS

8 Ingresos Tributarios de Origen Municipal - DERECHOS Ingresos Tributarios de Origen Municipal. DERECHOS MONTO % DERECHOS DE OFICINA $48,400, DERECHOS DE CONSTRUCCION $66,280, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $35,980, PATENTE DE MOTOVEHICULOS $16,220, OCUPACION Y USO DE ESP. PUBLICOS Y ESPESCTACULOS PUB. $12,590, CEMENTERIO $9,020, DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS $2,070, TOTAL DERECHOS $190,560, Derechos de oficina representa un 25,40% y Derechos de Construcción un 34,78% del total de Derechos de Origen Municipal

9 Ingresos Tributarios de Origen Municipal - DERECHOS

10 Ingresos Tributarios de Origen Municipal - MULTAS Ingresos Tributarios de Origen Municipal. MULTAS MONTO % OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES $39,350, MULTAS POR CONTRAVENCIONES $10,740, OTRAS MULTAS EN LA VIA PUBLICA $11,350, INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES $1,990, TOTAL MULTAS $63,430, El concepto Otras Multas, Recargos e Intereses corresponde a su mayor parte a intereses por pago fuera de término de Tasas Municipales

11 Ingresos Tributarios de Origen Municipal - MULTAS

12 Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Ingresos Tributarios MONTO % COPARTICIPACION DE IMPUESTOS COPARTICIPACION DE IMPUESTOS $1,347,000, FONDO DE FORT. RECURSOS MUNICIPALES $71,800, FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL $41,600, CONVENIO DESCENTRALIZACION DE INGRESOS BRUTOS $21,200, TOTAL COPARTICIPACION DE IMPUESTOS $1,481,600, OTROS TRIBUTARIOS CANON EDENOR S.A. $54,650, IMPUESTO AUTOMOTOR LEY $39,300, PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS $28,800, PRODUCIDO HIPODROMO $11,900, TOTAL OTROS TRIBUTARIOS $134,650, TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $1,616,250, La Coparticipación de Impuestos equivale al 83,34% de los ingresos tributarios de Otras Jurisdicciones. Cabe mencionar, que corresponde a transferencias que obligatoriamente por Ley debe hacer la Provincia a los Municipios.

13 Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones

14 Presupuesto de Gastos 2018 Por Jurisdicción GASTOS POR JURISDICCION MONTO % 1. SEC GRAL, PRIVADA, ARSI, LEGAL Y TEC.,MODERNIZACION $529,782, SUBSEC. GENERAL, INSPECCION, PLANEAMIENTO URB., PREV CIUDADANA $651,215, SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOL. Y FLIA. $763,278, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS $626,136, SUBSECRETARIA GENERAL DE ESPACIO PUBLICO $1,404,123, SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $1,287,305, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS $578,000, HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE $159,111, TOTAL $5,998,952, Existe una parte importante de Gastos que realiza la Municipalidad que deberían ser efectuados por Otras Jurisdicciones (Provincia y Nación), tales como Salud Pública ($ ), Seguridad ($ ) y Educación ($ ). Estos rubros equivalen al 31,24% del Total del Presupuesto Municipal

15 Presupuesto de Gastos 2018 Por Jurisdicción

16 Presupuesto de Gastos 2018 Por Objeto GASTOS POR OBJETO MONTO % SERVICIOS NO PERSONALES $2,174,919, RECURSOS HUMANOS $1,917,956, TRANSFERENCIAS $481,171, BIENES DE CONSUMO $458,736, SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $578,000, BIENES DE USO $388,169, TOTAL $5,998,952, El Gasto en Personal corresponde al 31,97% del Total del Presupuesto.

17 Presupuesto de Gastos 2018 Por Objeto

18 Presupuesto de Gastos 2018 Por Objeto - El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública representa el 57,05% del total del Gasto en dicha jurisdicción. - El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos) correspondiente a Salud Pública representa el 54,95% del total de ese Gasto. - El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la Jurisdicción de Servicios Públicos representa el 53,76% del total de ese Gasto.

19 FIN DE LA PRESENTACIÓN MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN