P R E S U P U E S T O G E N E R A L E J E R C I C I O P R E S U P U E S T O D E G A S T O S

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1 A N E X O: I P R E S U P U E S T O D E G A S T O S S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST. E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1 C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR. 1 E R O G A C I O N E S C O R R I E N T E S 5,279, ,145 1,373,673 81,098 1,292,575 1,682,692 1,664,151 18,541 1,285, ,663 1,091,208 39, , ,190 1 F U N C I O N A M I E N T O 4,865, ,145 1,095,944 65,846 1,030,098 1,682,692 1,664,151 18,541 1,285, ,663 1,091,208 39, , ,366 1 G A S T O S E N P E R S O N A L 3,530, , , ,984 1,414,396 1,414, , , , ,736 1 SUELDOS INDIVIDUALES 1,273, , , , , , , , ,633 48,907 1 Personal Superior 234, ,578 39,437 39, Personal Jerárquico 250, , ,144 29,703 29,703 53,337 53,337 18,096 6,490 3 Personal Profesional 94,439 7,983 7,983 86,456 86, Personal Técnico 25, ,392 9,392 7,265 7,265 9,204 5 Personal Administrativo 132,014 1,674 69,271 69,271 27,007 27,007 26,979 26,979 1,417 5,666 6 Personal Obrero 380,055 16,128 16,128 55,611 55, , ,649 62,120 27,547 7 Personal Afectado al I.O.M.A. 1,417 1,417 1, Personal Obstetricas 24, ,492 24, Personal de Enfermeria 130, , , RETRIBUCIONES GLOBALES 459,333 2,479 37, , , , , , ,720 10,114 2 Personal Jornalizado 1, ,000 3 Personal Destajista 223, , , Personal Contratado 4,754 4,654 4, Personal Mensualizado 229,603 2,479 33, ,545 92,483 92,483 63,752 63,752 28,720 9,014 3 BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS 1,407,200 18, , , , , , , ,566 61,337 1 Diferencia por Escalafón 1 Reemplazos 17,790 7,000 7, ,000 10, Sueldo anual complementario 212,616 15,204 40,926 40,926 91,186 91,186 45,728 45,728 12,530 7,042 3 Subsidio Familiar 183, , ,500 48,400 48,400 91,000 91,000 14,800 13,000 4 Horas Extras 115,510 2,000 18,000 18,000 46,610 46,610 40,000 40,000 5,500 3,400 5 Bonificaciones 0 1 Antigüedad 395, ,631 83, , , , ,351 28,532 22,771 3 Bonificacion Especial Ord Compensaciones Varias Comp. Esp. por uso de Vehiculo 12,360 9,540 9, ,200 1,200 1,620 6 Bonificacion por Presentismo 185, ,718 29,718 61,538 61,538 65,651 65,651 17,316 10,920 7 Bonificacion por Actividad Critica 55, ,112 55, Bonificacion por Dia de Guardia 21, ,199 21, Bonificacion por Dia Gdia. Pasiva (Tec.) 11, ,370 11, Bonificacion por Dia Gdia. Pasiva (Prof.) 15, ,746 15, Bonificacion por Dia de Consultorio Anexo 101, , , Bonificacion por Dedicacion Exclusiva 70,849 42,833 42,833 10,858 10,858 2,406 2,406 10,858 3,894 6 Gastos de Representación Licencias no Gozadas 6, ,000 5, Compensacion Especial 1, Bonificación por Trabajos Nocturnos APORTES PATRONALES 389,776 34,900 73, , , , , , ,749 13,368 1 Al I. P. S. 278,854 21,950 52, , , ,505 60,785 60,785 17,053 9,629 2 Al I.O.M.A 106,032 10,400 19, ,834 43,000 43,000 22,799 22,799 6,395 3,589 3 A la Caja Nacional de Ahorro y Seguro 4,890 2, ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL INDEMNIZACION RETIRO VOLUNTARIO BIENES Y SERVICIOS 1,334,814 11, ,190 65, , , ,755 18, , , ,614 39, ,666 66,630 1 Mantenimiento Equipo de Computacion 1, Combustibles y Lubricantes 145, ,195 1,500 9,695 12,499 11, ,715 5,610 64,590 9,515 35,884 5,745 3 Conservaciones y Reparaciones 181,413 2,100 7,000 2,000 5,000 18,994 17,594 1, ,261 1,948 91,278 7,035 50,058 3,000 4 Drogas, P. Quimic., Far. y Labor. 149, , ,150 4, Mantenimiento de Alumbrado Publico 37, ,555 37,555 6 Gastos por Servicios Públicos 146,490 1,760 42,050 6,050 36,000 26,682 22,850 3,832 59,742 54,796 4,946 13,056 3,200 7 Propaganda y Publicidad 58, , , Racionamiento y Alimentos 31, , ,100 14,133 14, ,746 9 Uniformes, Equipos y A. de Ropería 2, Utiles, Libros, Imp. y Encuadernaciones 65,091 2,600 50, ,866 8,825 8, , , Página 1 de 11

2 A N E X O: I P R E S U P U E S T O D E G A S T O S S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST. E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1 C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR. 11 Viaticos y Movilidad 3,650 1, ,000 1,050 1, Honorarios y Retribuciones a Terceros 1 Sentencias Judiciales 6,000 6,000 6, Prestacion Servicio Público por Terceros 16, ,280 8,140 8, Otras Retribuciones 67,838 52,950 52, , ,920 6,300 5 Control de Transito 130, , , Premios GASTOS GENERALES 1 Fiestas Pub. Agas.y Recep. Oficiales 10, ,916 7,416 2, Gastos por Atencion de Servicios Publicos 109, , ,000 3 Gastos Generales Varios. 78,818 2,700 38,790 5,040 33,750 15,755 15, ,490 10,000 4,490 4,968 2,115 4 Prima de Seguro Automotor 20, ,900 2,900 10, ,000 3,100 5, Gastos Para Recreacion-Deportes Prevencion y Asistencia Adicciones Gastos Torneos Bonaerenses 40,000 40,000 40, Gastos para Asistencia Niñez 32, ,450 2 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 96, , , Intereses y Serv. Financ. I.P.S. 21,600 21,600 21,600 2 Intereses y Serv. Financ. I.O.M.A. 10,800 10,800 10,800 3 Intereses y Serv. Financ. P.F.M. 15,000 15,000 15,000 4 Intereses Instituto de la Vivienda D.G.I. - Ganancias D.G.I. - Deuda 1842/ D.G.I. - Deuda 1844/ Acreedores Varios Ley ,500 18,500 18, Banco de la Provincia de Bs. As.Plan Trab. II 7,200 7,200 7, Banco de la Provincia de Bs. As. P/Equip. 7,000 7,000 7, Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4877/96 4,000 4,000 4, Intereses Prestamo SIFIM 2,000 2,000 2, Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4457/95 10,000 10,000 10, Provincia de Bs. As. Des. Institucional 1561/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316, ,899 15, , , ,824 1 Subsidios a Ent. del Sector Privado 36, ,192 1 Subsidios a Ent. del Sector Público 1, Subsidios a Personas Indigentes 18, ,800 3 Becas para Estudio 51,422 39,502 10,152 29,350 11,920 4 Subsidios Desarrollo y Fomento Act. Deport. 4,000 4,000 4,000 6 Programa Intensivo de Trabajo (P.I.T.) Exención a Jubilados 1, ,000 Exención Ordenanza 42, , Transferencias Luchas c/plagas 25, ,000 2 Transferencia Ley Policia Pcia. Bs.As. 42,334 42,334 42,334 3 Transferencia Ley D.G. de Escuelas 31,622 31,622 31,622 4 Transferencia Ley D.V.P.B.A. 21,227 21,227 21,227 5 Transferencia Ley R.U.I.T. 10,614 10,614 10,614 6 Transferencia Mrio.Asuntos Agrarios 12, Aporte S.P.A.R. 30,500 30,500 30,500 2 EROGACIONES DE CAPITAL 783,800 1, ,500 1, ,050 20,700 18,400 2, ,800 8, ,500 2,300 39,100 13,100 5 INVERSION FISICA 240,600 1,600 20,700 1,450 19,250 20,700 18,400 2, ,800 8, ,500 2,300 39,100 9,700 1 BIENES 68,000 1,600 19, ,250 18,200 17, , ,600 2,300 5,600 2,500 1 Instrumental, Técnico y Científico 1,200 1,200 1, Maquinas, Motores y Herramientas 32, ,000 6,000 8,600 8, , ,000 1,800 4,000 1,100 3 Moblaje, Art. Acc. y Tapicería 13, , , ,000 4 Vehículos, Varios y Embarcaciones 2, ,000 1, Adquisiciones Generales Varias 19, , ,700 7,600 7, , , Página 2 de 11

3 A N E X O: I P R E S U P U E S T O D E G A S T O S S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST. E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1 C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR. 2 TRABAJOS PUBLICOS 172, ,000 1, ,500 1,000 1, ,400 8, , ,500 7,200 1 Prosecucion y Term. Planta Depuradora 4, ,000 4,000 2 Desagues Pluviales 6, ,000 6,000 3 Obra Gas Dependencias 1, ,500 1, Alcantarillado y Sanjeos 7, ,500 2,500 4,500 5 Obras en Cementerio 4, ,700 4,700 6 Refacción Hospital 1, ,000 1, Guarderia Obra Barrio Los Pinos Plazas y Paseos 10, ,000 10, Plan Viviendas Pro-Casa II Cercos y Veredas 5, ,000 5, Alumbrado Publico 1, ,000 1, Refaccion Edificios Escolares 1,000 1,000 1, Obras de Pavimentacion 1 Pavimentos varios 8, ,000 8,000 2 Plan Trienal - Avenida Belgrano Bacheo 1 Rep. Y Bacheo en Jeppener 1, ,000 1,000 2 Bacheos Varios 31, ,700 31, , ,000 40, Planta Tratamiento Residuos Plan Trienal - Ampliación Red Cloacal 5, ,000 5, Construcción Taller Municipal 1, ,000 1,000 1, Terminal de micros 1, ,000 1,000 1, Iluminiación Interna Barrio Los Pinos 7, ,500 7, Dragado y Limpieza Canal Belgrano 14, , Canalizaciones (Canales aliviadores) 14, , Casa Velatorios para Indigentes 7, , INVERSION FINANCIERA 3, ,400 1 Aportes de Capital 1 Programa Familia Propietaria Prestamos 1 Anticipo a Jubilados 1,000 1,000 2 Prestamo Autoayuda Prestamo a Instituciones Prestamo al Personal 1,000 1,000 7 AMORTIZACION DE LA DEUDA 539, , , Deuda Consolidada Inst. de Prev. Social 22,500 22,500 22,500 2 Deuda Consolidada I.O.M.A. 11,110 11,110 11,110 3 Deuda Consolidada P.F.M. 95,100 95,100 95,100 4 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Autoc. 6,450 6,450 6,450 5 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Pro-Casa II 12,580 12,580 12,580 6 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Ley ,050 5,050 5,050 7 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Pro-Casa I 10,800 10,800 10,800 8 Deuda Consolidada D.G.I. (Ganancias) Deuda Consolidada D.G.I. 1842/ Deuda Consolidada D.G.I. 1844/ Deuda Cons. Acreedores Varios Ley , , , Banco de la Provincia Pcia. Bs. As. Trab. II 33,400 33,400 33, Banco de la Provincia Pcia. Bs. As. Equipo Bar. 31,500 31,500 31, Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4457/95 52,200 52,200 52, Deuda Consolidada SIFIM II 10,000 10,000 10,000 Página 3 de 11

4 A N E X O: I P R E S U P U E S T O D E G A S T O S S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST. E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1 C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR. 16 Provincia de Bs. As. Decreto 4457/95 50,000 50,000 50, Provincia de Bs. As. Des. Institucional 1561/97 8,010 8,010 8,010 4 DEUDA FLOTANTE 450, , , DEVOLUCION DE TRIBUTOS 1, , , TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 6,514, ,745 2,385,173 82,548 2,302,625 1,703,392 1,682,551 20,841 1,434, ,363 1,228,708 42, , ,290 CALCULO DE RECURSOS 6,514,000 DIFERENCIA 0 Página 4 de 11

5 A N E X O: I I C A L C U L O D E R E C U R S O S S S R S A E E U R P C C B U A C O N C E P T O S I M P O R T E S C T R B R 1 INGRESOS CORRIENTES 6,464,100 1 DE JURISDICCION MUNICIPAL 3,301,100 1 Tributos Municipales 2,631,900 1 Tasa por Alumbrado, Limp. y Conserv. de la Via Púb. 1 Ingresos del Ejercicio 700,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 200,000 2 Tasa por Servicios Especiales de Limp. e Higiene 4,000 3 Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias 12,000 4 Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 1 Ingresos del Ejercicio 250,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 30,000 5 Derechos por Publicidad y Propaganda 1 Ingresos del Ejercicio 30,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 15,000 7 Derechos por Venta Ambulante 10,000 8 Tasa por Inspección Veterinaria 145, Derechos de Oficina 150, Derechos de Construcción 40, Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos 5, Patentes de Juegos Permitidos 1, Derechos a los Espectaculos Públicos 10, Patentes de Rodados 15, Tasa por Control de Marcas y Señales 230, Tasa por Conserv., Rep. y Mejorado de la Red Vial 1 Ingresos del Ejercicio 360,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 210, Derechos de Cementerios 60, Tasa por Servicios Asistenciales 1, Tasa por Servicios Varios 1, Contribución de Mejoras 1 Reintegro por Pavimento 5,000 2 Reintegro por Pavimento P.F.M. 70,000 3 Reintegro por Cloacas 10,000 4 Reintegro por Pavimento U.G.E. 10,000 5 Reintegro por Pavimento Acceso Escuelas 10, Autorizacion Emision de Rifas 3, Tasa Lucha Contra Plagas 1 Ingresos del Ejercicio 20,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 15, Tasa por Servicios Sanitarios 9,000 2 OTROS INGRESOS 669,200 3 Multas por Contravenciones 5,000 4 Infracciones a las Oblig. y Deberes Fiscales 80,000 5 Retención Ordenanza N 685/97 10,000 7 Locacion de Bienes Municipales 10,000 8 Multas Ley ,000 9 Intereses a los Depositos Bancarios 15, Ingresos Varios 1 Servicios de Obras Sociales 105,300 2 Varios 10,000 2 Ingresos sin Esclarecer 2,000 3 A Imputar 1,900 2 DE OTRAS JURISDICCIONES 3,163,000 1 REGIMENES DE COPARTICIPACION 2,490,200 1 Coparticipacion Vial 1 Ley Nº Ley Nº Coopart. Impuestos Provinciales Ley ,100,000 2 Participacion Impositiva Descent. Tributaria 100,000 3 Otras Participaciones 2 Participación Ley Nº ,000 3 Participación Multas Provinciales 50,000 4 Participación EDELAP 130,000 6 Participación Prode, Bingo, Casino, Hipodromo 80,000 2 APORTES NO REINTEGRABLES 200,200 2 Convenio con I.O.M.A. 0 3 Convenio Vialidad Pcia. Bs. As. 140,000 4 Convenio M. De Asuntos Agrarios - Casa de campo 15,000 6 Convenio Accion Social Becas Guarderia 45,000 8 Convenio Plan Infraestructura Social Convenio Coop. De Agua Potable de Brandsen 3 OTROS INGRESOS 472,600 1 Subsidio Programa Caracter Social Subsidio Plan 0/5 Comedor Social 32,000 3 Subsidio Gastos Recreacion y Deportes Participación Otras Multas Provinciales Subsidio Provincia de Buenos Aires 400, Subsidio a Entidades Subsidio Torneos Juveniles Bonarerenses 40,000 2 INGRESOS DE CAPITAL 49,900 Página 5 de 11

6 A N E X O: I I C A L C U L O D E R E C U R S O S S S R S A E E U R P C C B U A C O N C E P T O S I M P O R T E S C T R B R 1 Uso del Credito Prestamo Instituto de la Vivienda 2 Reembolso de Prestamos 41,800 41,800 1 Reintegro Planes de Viviendas 1 Reintegro Plan de Viviendas - Pro Casa I 4,000 2 Reintegro Plan de Viviendas - Pro Casa II 3,800 3 Reintegro Plan de Viviendas - Ley ,000 4 Reintegro Plan Familia Propietaria 10,000 2 Otros Reintegros 1 Reintegro Plan Autoayuda 1,000 2 Reintegro Prestamos al Personal 10,000 3 Reintegro Anticipo a Jubilados 11,000 3 Venta de bienes que no Pertenecen al Activo Fijo Venta de Calcareo Venta de bienes del Activo Fijo 8,000 8,000 2 Venta de Parcelas 8,000 TOTAL CALCULO DE RECURSOS 6,514,000 Página 6 de 11

7 A N E X O: I I I PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA PERMANENTE S S I P P E E N R P CARGOS CANTIDAD SUELDO C C C I A D E N O M I N A C I O N PRESUP. DE BASICO C T I N R AL MODULOS AL 01/01/99 01/01/99 PERSONAL NO ESCALAFONADO CAPITULO I - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Personal Superior , Personal Administrativo ,180 5 Secretario Administrativo H.C.D , CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO 25 8 FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR Personal Superior Intendente ,718 Secretario de Gobierno , Secretario Tecnico , Personal Jerarquico 16 Contador ,711 Director de Gobierno Director de la Produccion Director de Planeamiento Urbano Director de Inspeccion General Director de Salud Director de Tesoreria Juez de Faltas Secretaria Privada Secretario Juzgado de Faltas Coordinador de Prensa Delegado Municipal de Gomez Delegado Municipal de Oliden Delegado Municipal de Samborombon (La Posada) Delegado Municipal de Altamirano Delegado Municipal de Jeppener Personal Profesional 1 Asesor Letrado FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA 2 PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION Personal Jerarquico 2 Director Hospital Municipal Administrador Hospital Municipal FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 1 PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLE Personal Jerarquico 1 Director Servicios Generales y Mantenimiento FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 1 PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Personal Jerarquico 1 Jefe Vial FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL 1 PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR Personal Jerarquico 1 Jefe Bienestar Social PERSONAL ESCALAFONADO 168 CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO 168 FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL 42 PROGRAMA 1 - CULT., DEPORTES, RECREACION Y TURI Personal Jerarquico 1 Clase I - Jefe de Departamento PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR Personal Jerarquico 9 Clase I - Jefe de Departamento Personal Profesional 1 Clase I Personal Tecnico 3 Clase I Clase IV Personal Administrativo 23 Clase I Clase II Clase II (40 Horas) Página 7 de 11

8 A N E X O: I I I PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA PERMANENTE S S I P P E E N R P CARGOS CANTIDAD SUELDO C C C I A D E N O M I N A C I O N PRESUP. DE BASICO C T I N R AL MODULOS AL 01/01/99 01/01/99 Clase III Clase IV Clase IV (48 Horas) Personal obrero 5 Clase IV FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA 45 PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION PROFESIONAL 16 Clase I (12 Horas) Clase I (24 Horas) TECNICO - Clase II - 24 Horas Personal Administrativo 6 Clase III (35 Horas) Clase IV Clase IV (35 Horas) Personal obrero 9 Clase II (48 Horas) Clase III (48 Horas) Clase IV Clase IV (40 Horas) Clase IV (48 Horas) OBSTETRICAS - Clase I - 24 Horas ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA PROGRAMA 2 - SALUD PUBLICA SIN DESCRIMINAR ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 66 PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLE Personal Obrero 55 Clase II Clase II (40 Horas) Clase II (48 Horas) Clase III Clase III (40 Horas) Clase IV Clase IV (48 Horas) Clase V FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 11 PROGRAMA 3 - SERV. ESPEC. URBANOS SIN DESCRIMIN Personal Jerarquico 1 Clase II - Jefe de Division Personal Obrero 10 Clase I (40 Horas) Clase II Clase II (40 Horas) Clase III Clase IV Clase IV (48 Horas) FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 6 PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Personal Obrero 6 Clase II Clase II (40 Horas) FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL 9 PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR Personal Tecnico 2 Clase I Clase II Personal Administrativo 2 Clase II Clase IV Personal Obrero 5 Clase IV Clase V Página 8 de 11

9 A N E X O: I V PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA TEMPORARIA S S I P P E E N R P CARGOS CANTIDAD SUELDO C C C I A D E N O M I N A C I O N PRESUP. DE BASICO C T I N R AL MODULOS AL 01/01/99 01/01/99 PERSONAL NO ESCALAFONADO 2 CAPITULO I - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Personal Contratado , Personal Mensualizado 1 Administrativo - Clase IV PERSONAL ESCALAFONADO 117 CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO 117 FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL 28 PROGRAMA 1 - CULT., DEPORTES, RECREACION Y TURISMO Personal Contratado 8 Profesores Cursos Municipales Personal Mensualizado 4 Administrativo - Clase IV Obrero - Clase V PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR Personal Jornalizado 1 Administrativo - Clase IV Personal Mensualizado 15 Profesional - Clase I Profesional - Clase IV Administrativo - Clase IV Obrero - V FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA 48 PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION Personal Destajista 8 Personal de Salud 8 GUARDIAS ACTIVAS Personal Mensualizado 40 Personal de Salud 30 PROFESIONAL - Clase I - 12 Horas PROFESIONAL - Clase I - 24 Horas OBSTETRICAS - Clase I - 24 Horas TECNICO - Clase I - 12 Horas TECNICO - Clase I - 24 Horas TECNICO - Clase II - 24 Horas ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas Administrativo - Clase IV Obrero - Clase IV Obrero - Clase IV (48 Horas) FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 32 PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLES Personal Mensualizado 27 Administrativo - Clase III (40 Horas) Obrero - Clase I Obrero - Clase IV Obrero - Clase V FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS PROGRAMA 3 - SERV. ESPEC. URBANOS SIN DESCRIMINAR Personal Mensualizado 5 Obrero - Clase I (40 Horas) Obrero - Clase IV Obrero - Clase IV (48 Horas) FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 1 PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Personal Mensualizado 1 Obrero - Clase IV (40 Horas) Página 9 de 11

10 FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL 8 PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR Personal Mensualizado 8 Tecnico - Clase I Administrativo - Clase IV Obrero - Clase IV Obrero - Clase V Página 10 de 11

11 PARTIDAS QUE FUERON REDUCIDAS: Presupuesto de Gastos Gastos de Representación (1,1,1,3,6) bajo a $ 12 Combustibles y lubricantes A.C. (P.2) bajo en $ 1000 S.P.(P.1) bajo en $ 1000 Conservaciones y reparaciones H.C.D. bajo en $ 29 S.P.(P.1) bajo en $ 1000 S.E.U. (P.2) bajo en $ 1497 I.V. bajo en $ 1000 Gastos por servicios públicos S.E.U. (P.2) bajo en $ 1000 Utiles, libros, Imp. Y encuadernación A.C. (P.2) bajo en $ 1000 Prestación Servicio Público por terceros S.P.(P.1) bajo en $ 500 S.P.(P.2) bajo en $ 500 Gastos por atención de Servicios Públicos S.E.U. (P.1) bajo en $ 1000 Gastos Generales Varios A.C. (P.1) bajo en $ 700 A.C.(P.2) bajo en $ 1300 S.P.(P.1) bajo en $ 1000 S.E.U.(P.2) bajo en $ 1000 S.E.U.(P.3) bajo en $ 300 I.V. bajo en $ 400 B.S. bajo en $ 200 Exención Ordenanza bajo en $ 78,000 Adquisiciones Generales Varias S.P.(P.1) bajo en $ 300 S.E.U. bajo en $ 400 Desagues plubiales S.E.U. bajo en $ 1000 Alcantarillado S.E.U bajo en $ 500 I.V. bajo en $ 500 Obras en Cementerio S.E.U. bajo en $ 300 Plazas y paseos S.E.U. bajo en $ Dragado y limpieza canal Belgrano I.V. bajo en $ 31,000 Canalizaciones I.V. bajo en $ 40,000 Plan Realidad B.S. bajo en $ De $ 6,800,000 bajo a $ 6,477,000 Cálculo de Recursos Tasa por Inspección veterinaria Aumentó en $ más. (se incluyó $ por mes