XIX Ayuntamiento de Tecate, Baja California Presupuesto de Egresos Autorizado Distribución por grupos y partidas de gasto 2009
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- Inmaculada Quiroga Ferreyra
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1 XIX Ayuntamiento de Tecate, Baja California Presupuesto de Egresos Autorizado Distribución por grupos y partidas de gasto 2009 El Presupuesto de Egresos que regirá en el Municipio de Tecate, Baja California durante el Ejercicio correspondiente al período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2009, importa la cantidad de $ 235, 057, M. N. (Doscientos Treinta y Cinco millones Cincuenta y Siete mil Seiscientos Veinte y tres pesos 28/100 moneda nacional). El Presupuesto de Egresos se compondrá de las siguientes partidas y respectivos montos: 100 SERVICIOS PERSONALES CONCEPTO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE 111 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE 23,024, EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE BASE 577, TIEMPO EXTRA PERSONAL DE BASE 1,914, GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE BASE 7,169, PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE BASE 1,605, SUELDOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAL DE BASE 807, PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAL 26,343, APORTACIONES A ISSSTECALI A PERSONAL DE BASE 6,000, RESERVA PARA MOVIMIENTOS - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 121 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA 19,640, EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE CONFIANZA 6,141, TIEMPO EXTRA PERSONAL DE CONFIANZA 1,952, GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,948, PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA 586, SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIALES A PERSONAL DE 128 CONFIANZA 3,539, RESERVA PARA MOVIMIENTO DE PERSONAL DE CONFIANZA 430, REMUNERACIONES AL PERSONAL POR CONTRATO 131 SUELDOS POR TIEMPOS Y OBRA DETERMINADA 117, SUELDOS PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS HONORARIOS 1
2 142 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 2,732, HONORARIOS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES 27, HONORARIOS POR CURSOS DE CAPACITACION REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ELECCION POPULAR 151 REMUNERACIONES TABULARES A PERSONAL DE ELECCION POPULAR 8,561, EROGACIONES ADICIONALES A PERSONAL DE ELECCION POPULAR GRATIFICACIONES A PERSONAL DE ELECCION POPULAR PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE ELECCION POPULAR SERVICIO MEDICO PERSONAL DE ELECCION POPÙLAR 372, REMUNERACIONES A LA POLICIA 161 SUELDOS TABULARES A POLICIAS 21,811, EROGACIONES ADICIONALES A POLICIAS 440, TIEMPO EXTRA A POLICIAS 1,556, GRATIFICACIONES A POLICIAS 3,395, PRIMA VACACIONAL A POLICIAS 309, SUELDOS COMPLEMENTARIOS A POLICIAS 1,047, APORTACIONES A ISSSTECALI,SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIA POLICIAS 2,173, RESERVA PARA MOVIMIENTOS 176, OTROS SERVICIOS PERSONALES 191 GASTOS DE EJECUCION TOTAL ,406, SERVICIOS NO PERSONALES VIATICOS Y PASAJES 211 VIATICOS 633, PASAJES 488, PEAJES 277, SERVICIOS GENERALES 221 ENERGIA ELECTRICA 339, SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO 17, SERVICIO TELEFONICO 2
3 1,488, SERVICIO DE AGUA 114, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS COMERCIALES 231 FLETES Y MANIOBRAS 341, RENTA DE VEHICULOS 1,046, RENTA DE INMUEBLES 356, RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES 292, TRABAJO DE IMPRENTA 483, PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,506, SERVICIO DE REVELADO Y FOTOGRAFIA 8, INTERESES Y DESCUENTOS 1,074, GASTOS DE DERECHOS DE IMPORTACION 0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 241 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 116, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPÒ DE 242 TRANSPORTE 1,582, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SERVICIOS 149, MANTENIMIENTO POR CONTRATO DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE CONTRUCCION 1,354, SERVICIO DE LIMPIEZA POR CONTRATO 42, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 136, SERVICIO TECNICO Y DE FUMIGACION 140, MANTENIMIENTO A OTROS EQUIPOS 70, SERVICIOS PUBLICITARIOS 251 PRODUCCIONES DIVERSAS 134, EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS 52, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,792, GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO 261 ATENCION A VISITANTES 621, GASTOS DE PROMOCION TURISTICA 29, GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO A ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 83, GASTOS DE ORDEN SOCIAL 3
4 , ACTIVIDADES CIVICAS, RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS 307, FOMENTO DEPORTIVO 5, PROMOCION Y APOYO ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 10, FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 36, GASTOS DE REPRESENTACION 682, ESTUDIOS Y CAPACITACION 271 ESTUDIOS Y PROYECTOS 84, ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 556, ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y CONGRESOS 140, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 69, TOTAL ,233, MATERIALES Y SUMINISTROS ARTICULOS DE CONSUMO 321 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 10,140, ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 317, ARTICULOS DEPORTIVOS 5, ROPA DE TRABAJO Y PROTECCION 1,650, PERIODICOS, REVISTAS Y LIBROS 70, GASTOS MENORES 353, AGUA, GARRAFON Y HIELO 122, ARTICULOS DE COCINA Y BLANCOS 5, OTROS ARTICULOS DE CONSUMO 50, MATERIALES 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMINISTRACION 1,482, MATERIALES Y UTILES PARA TALLER DE LABORATORIO 241, MATERIALES PARA FOTOGRAFIA Y CINE 19, MATERIALES PARA IMPRENTA 6, MATERIALES PARA CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS 2,072, MATERIALES PARA EQUIPO DE SEGURIDAD 4
5 203, MATERIALES PARA INGENIERIA Y DIBUJO 2, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS 77, MATERIALES ESPECIALES 341 MEDICAMENTOS 331, ALIMENTOS 146, LICENCIA POR DERECHO DE USO DE PROGRAMAS 130, LICENCIAS TENENCIAS Y DERECHOS 15, TOTAL ,441, MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO 411 MOBILIARIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA 708, EQUIPO ADMINISTRATIVO 421 EQUIPO DE OFICINA 217, EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO 1,198, EQUIPO PARA SERVICIOS GENERALES 431 EQUIPO PARA IMPRENTA 1, EQUIPO PARA TALLER Y DE LABORATORIO 10, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA 1,067, EQUIPO PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 10, EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 253, EQUIPO DE TRANSPORTE 441 EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 1,119, EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA 3,073, EQUIPO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS PUBLICOS 795, EQUIPO DE TRANSPORTE DE BOMBEROS 100, EQUIPOS ESPECIALES 451 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION 3,005, EQUIPO PARA INGENIERIA Y DIBUJO 85, EQUIPO PARA SERVICIO DE DIFUSION 80,
6 454 EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA 300, EQUIPO PARA SERVICIO DE LIMPIA 142, EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES 122, EQUIPO PARA BOMBEROS EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO 12, EQUIPO PARA SEÑALAMIENTO 65, TOTAL ,366, INMUEBLES, CONTRUCCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS ADQUISICIONES DE INMUEBLES 511 ADQUISICION DE TERRENOS ADQUISICION DE EDIFICIOS GASTOS DE ADQUISICION Y REGISTRO DE INMUEBLES - PROGRAMA NORMAL DE SERVICIOS PUBLICOS 521 MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA 651, MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES 384, CONSUMO DE AGUA A PARQUES Y JARDINES 845, MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO 307, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 3,481, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA SERVICIO DE LIMPIA - PROGRAMA NORMAL DE OBRAS PUBLICAS 531 PAVIMENTACION 150, CONTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS 466, CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN COORDINACION CON EL ESTADO Y/O LA FEDERACION 541 PAVIMENTACION RAMO , ELECTRIFICACION RAMO , URBANIZACION RAMO , INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RAMO ,
7 545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO , APOYO ZONAS RURALES RAMO , APOYO EDUCACION BASICA RAMO , GASTOS INDIRECTOS RAMO , GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RAMO PRON-ESTADO PAVIMENTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ELECTRIFICACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL URBANIZACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FORTALECIMEINTO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APOYO A ZONAS RURALES APOYO EDUCACION BASICA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - ESTUDIOS Y PROYECTOS 591 ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS SERVICIOS PUBLICOS - ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANIFICACION URBANIZACION Y USO 593 DE SUELO 300, OBRAS DE COPARTICIPACION FEDERACION-ESTADO 1,100, TOTAL 500 8,488, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS SEGURIDAD SOCIAL 631 PARA SISTEMA DIF 2,478, AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 350, SUBSIDIO MUNICIPAL DIF 2,236, APORTACION EXTRAORDINARIA MEDICOS CERTIFICADORES 274, APORTACION A PROGRAMAS CONCERTADOS 641 APORTACION PROGRAMAS CONCERTADOS CON LA FEDERACION APORTACION PROGRAMAS CONCERTADOS CON EL ESTADO 1,000, APORTACION A INSTITUTOS MUNICIPALES 7
8 661 APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 1,415, COPLADEM 805, APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 3,600, APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1,358, SUBSIDIOS DIVERSOS 691 OTORGAMIENTO DE AYUDAS DIVERSAS 3,743, SUBVENCION A IMPUESTO PREDIAL 3,092, TOTAL ,816, AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA NO REGISTRADA 711 DEVOLUCION DE INGRESOS 1,939, PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,157, DEUDA PUBLICA REGISTRADA 722 ADEUDOS CON EL GOBIERNO ESTATAL 5,654, INSTITUCIONES DE CREDITOS PRIVADAS OTROS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 TOTAL ,291, EGRESOS TRANSITORIOS Y AJENOS APLICACIÓN Y ENTERO DE RECURSO POR CUENTA DE LA FEDERACION 812 PARTICIPACIONES ESTADO - FEDERACION SOBRE MULTAS 13, TOTAL , TOTAL PRESUPUESTO ESTO DE EGRESOS DEL 2009 $ 235, 057,
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
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