MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS Noviembre 2011

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS 2012 Noviembre 2011

2 Principales Ingresos: Tasas Locales: Las tasas municipales (No Tributarias) representan un 53% del total del Cálculo de Recursos (C.R). La tasa de A.B.L representa un 31% del total del Cálculo de Recursos (C.R) La tasa de Insp. Comercio Representa un 14% del total del Cálculo de Recursos (C.R) Coparticipación Provincial: La C.P. ley representa un 24% del total del cálculo de Recursos con respecto al total.

3 Por Rubro RUBRO MONTO % Ingresos Tributarios de otros orígenes $ 323,780,, % Ingresos Tributarios de origen Municipal $ 559,506,, % Rentas de la Propiedad $ 45, % Transferencias Corrientes $ 46,815, % Subtotal $ 930,146, % Recursos propios de Capital $ 6,975, % Subtotal $ 6,975, % Transferencias de Capital $ 27,000, % Subtotal $ 27,000, % Disminución de Otros Activos Financieros $ 77,000, % Subtotal $ 77,000, % Obtención de Prestamos $ 5,000, % Subtotal $ 5,000, % TOTALES $ 1,046,121, %

4 Por Rubro Recursos propios de Capital, $6,975,000.00, 1% Transferencias Corrientes, $46,815,000.00, 4% Rentas de la Propiedad, $45, % Transferencias de Capital, $27,000,000.00, 3% Ingresos No Tributarios, $559,506,500.00, 54% Disminuciòn de Otros Activos Financieros, $77,000,000.00, 7% Obtención de Prestamos, $5,000,000.00, 0.48% Ingresos Tributarios, $323,780,000.00, 31%

5 Ingresos Tributarios COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS Ingresos Tributarios MONTO % COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY ,500, % CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS 5,900, % FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES 15,200, ,7% FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL 9,300, % Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 283,900, % OTROS TRIBUTARIOS CANON EDENOR S.A. 12,000, % PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS 11,000, % PRODUCIDO HIPODROMO 4,000, % IMPUESTO AUTOMOTOR LEY ,600, % IMPUESTO PATENTES DE EMBARCACIONES 280, % Total OTROS TRIBUTARIOS 39,880, % Total INGRESOS TRIBUTARIOS 323,780, %

6 Ingresos Tributarios CANON EDENOR S.A., 12,000,000, 4% FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL, 6,200,000, 3% PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS, 6,700,000, 3% PRODUCIDO HIPODROMO, 4,000,000, 1% IMPUESTO AUTOMOTOR LEY , 12,600,000, 4% IMPUESTO PATENTES DE EMBARCACIONES, 280,000, 0.1% FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES, 10,500,000, 5% CONVENIO DESCENTRALIZACIO N INGRESOS BRUTOS, 5,900,000, 2% COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY , 253,500,000, 78%

7 Ingresos no Tributarios Ingresos no Tributarios MONTO % TASAS $493,400, % DERECHOS $44,600, % MULTAS $13,600, % OTROS $7,906, % TOTALES $559,506, % DERECHOS, $44,600,000, 8% MULTAS, $13,600,000, 2% OTROS, $7,906,500, 1% TASAS, $493,400,000, 89%

8 Ingresos no Tributarios. Tasas Ingresos no Tributarios. TASAS MONTO % TASA ALUMBRADO, BARRIDO, LIMP. Y REC. DE RESIDUOS $322,500, % SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE $200, % HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS $2,800, % TASA POR INSPECCIÓN DE COMERCIO E INDUST. $141,500, % INSP. VETERINARIA EJERC.ANTERIORES $50, % TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES $16,900, % TASA POR SERVICIOS VARIOS $7,600, % TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES $900, % OTROS SERVICIOS SANITARIOS $950, % TOTALES $493,400, %

9 Ingresos no Tributarios. Tasas TA S A P OR S ER VI C I OS A S I S TEN C I A LES, $ 16, 9 0 0, 0 0 0, 3% I N S P. VETER I N A R I A EJ ER C. A N TER I OR ES, $ 5 0, 0 0 0, % TA S A P OR S ER VI C I OS VA R I OS, $ 7, 6 0 0, 0 0 0, 2% OTR OS S ER VI C I OS S A N I TA R I OS, $ 9 5 0, % TA S A P OR FON D EA D ER OS D E EM B A R C A C I ON ES, $ 9 0 0, 0 0 0, % TA S A P OR I N S P EC C I ÓN D E C OM ER C I O E I N D U S T., $ 14 1, 5 0 0, 0 0 0, 29% H A B I LI TA C I ÓN D E C OM ER C I OS E I N D U S TR I A S, $ 2, 8 0 0, 0 0 0, 1% S ER VI C I OS ES P EC I A LES D E LI M P I EZA E H I GI EN E, $ 2 0 0, 0 0 0, % TA S A A LU M B R A D O, B A R R I D O, LI M P. Y R EC. D E R ES I D U OS, $ 3 2 2, 5 0 0, 0 0 0, 65%

10 Ingresos no Tributarios. Derechos Ingresos No Tributarios. Derechos MONTO % PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $14,400, % DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS $800, % OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS $4,100, % CEMENTERIO $4,400, % PAT. DE MOTOVEHICULOS $3,050, % DER. DE CONSTRUCCION $9,450, % DERECHOS DE OFICINA $8,400, % TOTALES $44,600, %

11 Ingresos no Tributarios. Derechos DERECHOS DE OFICINA, $8,400,000.00, 19% DER. DE CONSTRUCCION, $9,450,000.00, 21% PAT. DE MOTOVEHICULOS, $3,050,000.00, 7% CEMENTERIO, $4,400,000.00, 10% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, $14,400,000.00, 32% OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS, $4,100,000.00, 9% DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS, $800,000.00, 2%

12 Ingresos no Tributarios. Multas Ingresos No Tributarios. Multas MONTO % MULTAS POR CONTRAVENCIONES $5,000, % INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES $700, % OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES $7,900, % TOTALES $13,600, %

13 Ingresos no Tributarios. Multas MULTAS POR CONTRAVENCIONES, $5,000,000.00, 37% OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES, $7,900,000.00, 58% INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES, $700,000.00, 5%

14 Ingresos no Tributarios. Otros Ingresos No Tributarios. Otros MONTO % INGRESOS VARIOS $7,896, % RETENCIÓN A CONTRATISTAS $10, % TOTALES $7,906, % RETENCIÓN A CONTRATISTAS, 2, 99.87%, 0.13% INGRESOS VARIOS, $7,896,000.00, 99.87%

15 Por Carácter Económico CARÁCTER ECONOMICO MONTO % Recursos Corrientes $930,146, % Recursos de Capital $33,975, % Fuentes Financieras $82,000, % Totales $1,046,121, % Recursos de Capital, $33,975,000.00, 3% Fuentes Financieras, $82,000,000.00, 8% Recursos Corrientes, $930,146,500.00, 89%

16 Por Origen ORIGEN LIBRE AFECTADOS TOTALES DISPONIBILIDAD Origen Municipal $648,526, $648,626, Origen Provincial $319,580, $24,375, $343,955, Origen Nacional $3,000, $34,525, $37,525, Otros Orígenes $16,015, $16,015, TOTALES $987,121, $59,000, $1,046,121, Millones $ $ $ $ $ $ Libre Disponibilidad Afectados Total $ $0.00 Origen Municipal Origen Provincial Origen Nacional Otros Orígenes

17 Presupuesto de Gastos Por Carácter Económico CARÁCTER ECONÓMICO MONTO % Gastos Corrientes $894,343, % Gastos de Capital $74,541, % Aplicaciones Financieras $77,236, % TOTALES $1,046,121, % Gastos de Capital, $74,541,500.00, 7% Aplicaciones Financieras, $77,236,600.00, 7% Gastos Corrientes, $894,343,400.00, 86%

18 Presupuesto de Gastos Por Jurisdicción JURISDICCIÒN MONTO % 1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción $88,159, % 2. Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb., Tránsito y Seguridad $98,948, % 3. Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social $162,512, % 4. Secretaria de Obras Públicas $101,498, % 5. Secretaria de Servicios Públicos $208,674, % 6. Secretaria de Salud Pública $279,073, % 7. Partidas no Asignables a Programas $81,510, % 8. Honorable Concejo Deliberante $25,743, % TOTALES $1,046,121, %

19 Presupuesto de Gastos Por Jurisdicción 7. Partidas no Asignables a Programas, $81,510,100.00, 8% 8. Honorable Concejo Deliberante, $25,743,893.00, 2% 6. Secretaria de Salud Pública, $279,073,152.00, 27% 5. Secretaria de Servicios Públicos, $208,674,907.00, 20% 4. Secretaria de Obras Públicas, $101,498,804.00, 10% 1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción, $88,159,604.00, 8% 3. Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social, $162,512,984.00, 16% 2. Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb, Tránsito y Seguridad, $98,948,056.00, 9%

20 Presupuesto de Gastos Por Objeto Concepto Importe Recursos Humanos $403,515, % Bienes de Consumo $50,362, % Servicios No Personales $375,273, % Bienes de Uso $47,541, % Transferencias $87,919, % Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $81,510, % TOTALES $1,046,121, %

21 Presupuesto de Gastos Por Objeto Transferencias, $87,919,000.00, 8% Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, $81,510, % Bienes de Uso, $47,541,500.00, 5% Recursos Humanos, $403,515,393.00, 38% Servicios No Personales, $375,273,307.00, 36% Bienes de Consumo, $50,362,200.00, 5%

22 Presupuesto de Gastos Apertura por Jurisdicción y Objeto Jurisdicciòn / Inciso Personal Bs. de Servicios Bienes de Transferencias Partidas TOTALES Consumo Uso No Asignables 1. Privada, Gobierno y Producciòn 46,577,104 2,513,000 33,835,000 4,183,000 1,051, ,159, % 4.99% 9.02% 8.80% 1.20% 0.00% 8.43% 2. Inspecciones, Reg. Urb., Tránsito y Seguridad 36,580,056 5,022,000 40,698,000 14,698,000 1,950, ,948, % 9.97% 10.84% 30.92% 2.22% 0.00% 9.46% 3. Desarrollo e Integración Social 85,030,984 6,997,500 26,399,500 6,342,000 37,743, ,512, % 13.89% 7.03% 13.34% 42.93% 0.00% 15.53% 4. Obras Publicas 12,413,104 3,935,200 34,100,000 10,050,500 41,000, ,498, % 7.81% 9,09% 21.14% 46.63% 0.00% 9.70% 5. Servicios Publicos 22,368,800 2,575, ,686,107 5,445,000 3,600, ,674, % 5.11% 46.55% 11.45% 4.09% 0.00% 19.95% 6. Salud Publica 177,856,452 28,669,500 63,679,700 6,293,000 2,574, ,073, % 56.93% 16.97% 13.24% 2.93% 0.00% 26.68% 7. Partidas no Asignables ,510, ,510, % 7.79% 8. H.C.D. 22,688, ,000 1,875, , ,743, % 1.29% 0.50% 1.11% 0.00% 0.00% 2.46% Totales 403,515, ,362, ,273, ,541, ,919, ,510, ,046,121, % % % % % % %

23 Presupuesto de Gastos Por Objeto El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública representa el 44% del total de ese Gasto. El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos) correspondiente a Salud Pública representa el 57% del total de ese Gasto. El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la Jurisdicción de Servicios Públicos representa el 47% del total de ese Gasto. El Gasto de Bienes de Uso correspondiente a la Jurisdicción de Seguridad representa el 31% del total de ese Gasto.