Ayuntamiento de Málaga INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL COSTE POR ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

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1 Ayuntamiento de Málaga INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL COSTE POR ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EJERCICIO 2015

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3 ÍNDICE PÁGINA 1. INTRODUCCIÓN. 2. INFORMES FINALES DE CONTABILIDAD ANALÍTICA RESUMEN GENERAL DE COSTES RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA OBTENCIÓN DE UNA TASA O PRECIO PÚBLICO. 3. INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE EFICACIA INDICADORES DE EFICIENCIA INDICADOR DE ECONOMÍA INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

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5 1. INTRODUCCIÓN. El informe que a continuación se presenta es resultado del contrato adjudicado con fecha 28 de abril de 2016 por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a la empresa Sistemas de Información Inteligente para la Gestión- SIIG (spin-off de la Universidad de Málaga), siendo su principal objetivo fomentar una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos económicos y, por ende, mejorar la gestión económica de la organización. Para su elaboración se ha aplicado esencialmente la metodología contenida en el Documento de 2004 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas, en el Documento de 2007 de la IGAE de Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público y en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, siendo de obligado cumplimiento para elaborar los informes contenidos en la notas 26 y 27 de la Memoria de las Cuentas Anuales en ayuntamientos con población superior a habitantes. Por tanto, para todos ellos, desde el 1 de enero de 2017, de acuerdo con los requerimientos de la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), será obligatorio la implantación de una contabilidad analítica con el correspondiente modelo de cálculo que integre los criterios incluidos en los citados documentos. En cuanto a los datos incluidos en el presente informe han sido obtenidos como resultado del cálculo realizado a través del módulo de costes de Sicalwin (aplicación informática de Aytos), lo que ha posibilitado realizar un trasvase de información desde los sistemas orígenes de forma automática o semiautomática. En concreto, estas han sido, entre otros, las principales fuentes de información: 1) Subsistema de contabilidad presupuestaria: a través de la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos se ha podido obtener parte de la información relacionada con los elementos de coste e ingreso respectivamente y realizar su imputación a los diferentes centros y/o actividades. 2) Subsistema de recursos humanos: ha suministrado el detalle necesario respecto al coste del personal para poder asignarlo al centro o actividad correspondiente así como la información necesaria para aplicar el criterio de distribución de personas equivalentes. 3) Subsistema de gestión patrimonial: imprescindible para obtener el coste correspondiente a las amortizaciones e imputarlo a los diferentes centros y/o actividades. Asimismo ha resultado de mucha utilidad para la cuantificación del criterio de distribución metros cuadrados. 5

6 4) Subsistemas operacionales: han suministrado información fundamental para la elaboración de indicadores de gestión y para la aplicación de determinados criterios de distribución. Finalmente, el equipo de trabajo que ha elaborado este documento está formado por D. Daniel Carrasco Díaz (coordinador), D. Dionisio Buendía Carrillo, Dª. Mª José Valencia Quintero, Dª. Virginia Llorente Muñoz y D. Joaquín Sánchez Toledano y su contenido se estructura de la siguiente forma: Resumen general de costes de la entidad correspondiente al ejercicio 2015, donde se describe por naturaleza los importes de los elementos de coste consumidos o aplicados durante dicho ejercicio para la prestación del conjunto de actividades o servicios que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como ente principal, pone a disposición de la ciudadanía. Resumen del coste por elemento de las actividades correspondiente al ejercicio 2015, donde se especifica el detalle de la composición que presenta el coste de cada una de las actividades objeto de cálculo. Resumen de Costes por Actividades del citado ejercicio, donde se detalla el coste total absorbido por las diferentes actividades/servicios desarrolladas en las distintas Áreas de Gobierno del ente principal. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades que implican la obtención de una tasa o precio público. Indicadores de gestión calculados para el ejercicio 2015, diferenciando entre: o Indicadores de eficacia: miden el grado en que han sido alcanzados, desde un punto de vista físico, los objetivos previstos. o Indicadores de eficiencia: relacionan el coste de producción con la producción obtenida. o Indicador de economía: pretende expresar la adquisición racional de factores de producción en una organización. o Indicador de medios de producción: hace referencia a mediciones físicas tanto absolutas como relativas de los factores empleados en la realización de un proceso productivo. 2. INFORMES FINALES DE CONTABILIDAD ANALÍTICA. 6

7 2.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 2015 ELEMENTOS IMPORTE 2015 % COSTE DEL PERSONAL ,78 30,3241% Sueldos y salarios ,66 22,7739% Indemnización ,38 0,0766% Cotizaciones sociales a cargo del empleador ,89 6,8383% Otros costes sociales ,66 0,5638% Indemnizaciones por razón del servicio ,19 0,0715% Transporte del personal 0,00 0,0000% ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,20 6,0287% Coste de materiales de repografía e imprenta 0,00 0,0000% Costes de otros materiales 0,00 0,0000% Trabajos realizados por otras entidades ,20 6,0287% SERVICIOS EXTERIORES ,95 26,2868% Arrendamiento y cánones ,82 0,4020% Reparación y conservación ,98 3,6123% Servicios de profesionales independientes ,54 0,7009% Tranportes ,89 0,0423% Publicidad, propaganda y relaciones públicas ,88 0,4036% Suministros ,36 2,7625% Comunicaciones ,98 0,0292% Costes diversos ,50 18,3340% TRIBUTOS ,11 0,1384% COSTES CALCULADOS ,93 1,4058% Amortización ,93 1,4058% COSTES FINANCIEROS ,42 2,1881% COSTES DE TRANSFERENCIAS ,55 33,6279% OTROS COSTES 478,63 0,0001% TOTAL ,57 100,0000% 7

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9 2.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 2015 ELEMENTOS Costes directos Costes indirectos Coste Total ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES Investigación de accidentes y atestados COSTES DE PERSONAL ,75 SERVICIOS EXTERIORES , , ,15 Vigilancia de playas COSTES DE PERSONAL , , ,96 Investigación y protección COSTES DE PERSONAL ,93 SERVICIOS EXTERIORES , , ,69 Protección de la naturaleza COSTES DE PERSONAL ,97 SERVICIOS EXTERIORES 7.288,28 AMORTIZACIONES 2.347, , ,73 9

10 Educación vial COSTES DE PERSONAL ,03 SERVICIOS EXTERIORES , , ,20 Unidad canina COSTES DE PERSONAL ,06 SERVICIOS EXTERIORES 193, , ,84 Sala del 092 COSTES DE PERSONAL ,02 SERVICIOS EXTERIORES , , ,18 Caballería COSTES DE PERSONAL ,32 SERVICIOS EXTERIORES ,45 AMORTIZACIONES 3.000, , ,24 10

11 Operativo de apoyo COSTES DE PERSONAL ,61 SERVICIOS EXTERIORES , , ,47 Actuaciones servicio descentralizado (excepto eventos) COSTES DE PERSONAL ,29 SERVICIOS EXTERIORES ,63 AMORTIZACIONES , , ,51 Actividades de apoyo de P.L. a otros eventos COSTES DE PERSONAL ,34 SERVICIOS EXTERIORES 4.422, , ,63 Actuaciones de la unidad operativa (intervenciones, excepto eventos) COSTES DE PERSONAL ,69 SERVICIOS EXTERIORES ,38 AMORTIZACIONES , , ,24 11

12 Actuaciones de la unidad operativa (estructural) COSTES DE PERSONAL ,16 SERVICIOS EXTERIORES ,80 AMORTIZACIONES , , ,32 Protección civil COSTES DE PERSONAL ,81 SERVICIOS EXTERIORES ,34 AMORTIZACIONES 7.618, , ,69 Actividades centro municipal de emergencia COSTES DE PERSONAL ,70 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,85 SERVICIOS EXTERIORES ,46 AMORTIZACIONES 204, , ,67 ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES Alojamiento alternativo COSTES DE PERSONAL , , ,33 12

13 Aula de educación familiar COSTES DE PERSONAL ,62 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,61 SERVICIOS EXTERIORES 4.598, , ,99 Alquileres sociales COSTES DE PERSONAL , , ,48 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,28 Ayudas económicas familiares periódicas (AEF) COSTES DE PERSONAL , , ,52 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,76 Prestaciones económicas (PEACAP-PEES-PEIS) COSTES DE PERSONAL ,48 SERVICIOS EXTERIORES , , ,62 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,94 13

14 Centro de acogida municipal (plan concertado) y puerta única COSTES DE PERSONAL ,20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,50 SERVICIOS EXTERIORES ,61 AMORTIZACIONES , , ,23 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,54 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 4.983,68 COSTES DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,06 Actividades de prevención e inserción social COSTES DE PERSONAL ,23 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,26 SERVICIOS EXTERIORES ,05 AMORTIZACIONES 5.620, , ,18 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,64 COSTES DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,22 Escuela municipal infantil COSTES DE PERSONAL ,53 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.938,80 SERVICIOS EXTERIORES ,02 AMORTIZACIONES 3.988, , ,23 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 1.694,48 Actividades de esparcimiento para mayores COSTES DE PERSONAL ,12 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 600,00 SERVICIOS EXTERIORES , , ,53 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 14

15 Consejo municipal del mayor COSTES DE PERSONAL 9.287, , ,46 Fomento y apoyo al asociacionismo de solidaridad social COSTES DE PERSONAL ,70 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS , , ,05 Planes especiales de actuación (comunitarios) COSTES DE PERSONAL ,17 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,80 SERVICIOS EXTERIORES , , ,32 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,09 Actividades de prevención comunitaria COSTES DE PERSONAL ,02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,72 SERVICIOS EXTERIORES , , ,69 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 1.891,23 15

16 Actividades de prevención y apoyo al mayor COSTES DE PERSONAL ,95 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.500,00 SERVICIOS EXTERIORES ,18 AMORTIZACIONES , , ,89 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,04 Actividades de promoción de la participación infantil COSTES DE PERSONAL ,30 SERVICIOS EXTERIORES 9.959, , ,03 S.I.V.O. (plan concertado) COSTES DE PERSONAL , , ,87 Servicio de autonomía y atención a la dependencia COSTES DE PERSONAL , , ,15 16

17 Servicio de ayuda a domicilio (dependencia) COSTES DE PERSONAL ,61 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS , , ,47 Servicio de ayuda a domicilio (plan concertado) COSTES DE PERSONAL ,91 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,47 SERVICIOS EXTERIORES 2.900, , ,31 COSTES DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,79 Convocatorias de subvenciones y convenios con entidades y asociaciones de derechos sociales COSTES DE PERSONAL , , ,59 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,17 Expedientes sancionadores a comercios por venta de alcohol a menores o venta de alcohol fuera del horario permitido COSTES DE PERSONAL , , ,07 17

18 Actividades de prevención y apoyo a la familia COSTES DE PERSONAL ,63 SERVICIOS EXTERIORES ,66 AMORTIZACIONES 237, , ,43 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,55 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 1.770,40 Tratamiento y apoyo familiar COSTES DE PERSONAL ,93 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,04 SERVICIOS EXTERIORES , , ,83 Acceso a escuela infantil municipal COSTES DE PERSONAL , , ,57 Gestión y coordinación del plan de guarderías municipales sin gestión directa COSTES DE PERSONAL ,25 AMORTIZACIONES , , ,19 18

19 Subvenciones de distritos a colectivos y asociaciones 0, ,22 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,22 Servicio de participación y asociacionismo de igualdad (incluye consejo de la mujer) COSTES DE PERSONAL ,73 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,72 SERVICIOS EXTERIORES 5.317, , ,62 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Actividades formativas para la sensibilización en igualdad de género (actividades centrales) COSTES DE PERSONAL ,51 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.838,49 SERVICIOS EXTERIORES , , ,25 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,35 Servicio de atención integral a mujeres que sufren o han sufrido violencia de género COSTES DE PERSONAL ,86 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,88 SERVICIOS EXTERIORES 5.637, , ,78 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,12 19

20 Servicio de información y organización de actividades de igualdad en los distritos COSTES DE PERSONAL ,83 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,65 SERVICIOS EXTERIORES , , ,95 COSTES DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,29 Servicio de atención a hombres por la igualdad de oportunidades COSTES DE PERSONAL 4.625, , ,20 Actividades de transversalidad COSTES DE PERSONAL ,33 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.753, , ,51 Actividades de colaboración con otras entidades del centro de transversalidad, participación y asociacionismo COSTES DE PERSONAL 6.420, , ,44 20

21 Programa Vivir en Igualdad COSTES DE PERSONAL , , ,65 COSTES DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,02 Concurso "Cuélate x la =dad" COSTES DE PERSONAL 6.162, , ,95 Actividades de colaboración con otras entidades del centro de mujer COSTES DE PERSONAL 562,90 434,78 997,68 Actividades de integración en materia de imnmigración COSTES DE PERSONAL ,17 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,00 SERVICIOS EXTERIORES , , ,90 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 21

22 Aportación del 0,7% de los recuros al tercer mundo COSTES DE PERSONAL , , ,48 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Actividades de promoción de la participación social y relaciones ciudadanas COSTES DE PERSONAL ,45 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,83 SERVICIOS EXTERIORES ,50 AMORTIZACIONES , , ,49 COSTES DE TRANSFERENCIAS 3.490,26 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 7.840,80 COSTE DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,25 Subvenciones en materia de participación y voluntariado COSTES DE PERSONAL 3.029,16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.345, , ,27 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,20 Actividades de impulso del voluntariado COSTES DE PERSONAL ,43 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.310,68 SERVICIOS EXTERIORES , , ,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 2.855,66 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 508,87 22

23 Semana de la participación y el voluntariado COSTES DE PERSONAL 2.660,70 SERVICIOS EXTERIORES , , ,86 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 252,76 Actividades de cooperación al desarrollo COSTES DE PERSONAL , , ,83 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Otras actividades de participación COSTES DE PERSONAL ,39 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS , , ,46 Otras actividades finalistas de planificación y calidad (participación ciudadana) COSTES DE PERSONAL , , ,72 23

24 Otras prestaciones Mas Cerca, S.A.M. 0, ,34 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 3.054,34 ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA Obras y proyectos SERVICIOS EXTERIORES , , ,81 Prestaciones Instituto Municipal de la Vivienda SERVICIOS EXTERIORES 868, , ,34 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,71 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 7.989,16 Prestaciones Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L , ,64 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,16 24

25 Prestaciones Gerencia municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible AMORTIZACIONES , , ,48 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,83 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 6.777,54 Transferencias de capital a Instituto Municipal de la Vivienda 0, ,90 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,90 Transferencias de capital a Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L. 0, ,38 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,38 Transferencias de capital a Gerencia municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible 0, ,87 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,87 25

26 ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD Actividades de promoción cultural COSTES DE PERSONAL ,32 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,70 SERVICIOS EXTERIORES ,47 AMORTIZACIONES , , ,20 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,80 Subvenciones en materia de cultura SERVICIOS EXTERIORES 34,47 9, ,13 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,53 Actividades de promoción de la lectura ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,85 SERVICIOS EXTERIORES , , ,89 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,40 Actividades de bibliotecas municipales COSTES DE PERSONAL ,56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.766,71 SERVICIOS EXTERIORES ,20 AMORTIZACIONES , , ,43 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) ,00 26

27 Feria de Málaga COSTES DE PERSONAL ,70 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,81 SERVICIOS EXTERIORES ,29 AMORTIZACIONES 3.086, , ,35 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 548,03 Actividades del archivo histórico y administrativo COSTES DE PERSONAL ,36 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,24 SERVICIOS EXTERIORES ,63 AMORTIZACIONES 3.606, , ,49 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 3.187,89 Carnaval de Málaga COSTES DE PERSONAL ,99 SERVICIOS EXTERIORES , , ,78 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Museo Ciudad de Málaga ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,85 SERVICIOS EXTERIORES ,82 TRIBUTOS 29, , ,39 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 799,55 27

28 Conciertos de la banda municipal COSTES DE PERSONAL ,22 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.632,28 SERVICIOS EXTERIORES ,69 AMORTIZACIONES , , ,10 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,58 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 2.409,68 Exposiciones culturales ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,50 SERVICIOS EXTERIORES ,95 AMORTIZACIONES , , ,78 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Fundación Manuel Alcántara 0, ,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Feria del libro SERVICIOS EXTERIORES 4.345, , ,40 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 28

29 Fiestas de Navidad y Reyes COSTES DE PERSONAL ,86 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,00 SERVICIOS EXTERIORES , , ,70 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Otros festejos COSTES DE PERSONAL ,03 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,63 SERVICIOS EXTERIORES , , ,03 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Otros museos SERVICIOS EXTERIORES , , ,34 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 6.853,20 Actividades de conservación del patrimonio histórico-artístico COSTES DE PERSONAL ,90 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,70 SERVICIOS EXTERIORES ,22 AMORTIZACIONES 5.947, , ,13 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 3.639,56 29

30 Actividades del Instituto Municipal del Libro COSTES DE PERSONAL ,13 SERVICIOS EXTERIORES , , ,55 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Semana Santa COSTES DE PERSONAL ,04 SERVICIOS EXTERIORES , , ,68 Velada de San Juan COSTES DE PERSONAL ,86 SERVICIOS EXTERIORES , , ,70 Servicios educativos COSTES DE PERSONAL 49,80 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.926,20 SERVICIOS EXTERIORES , , ,43 COSTES DE TRANSFERENCIAS 3.650,00 30

31 Educación de adultos COSTES DE PERSONAL ,78 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,43 SERVICIOS EXTERIORES 8.265,29 AMORTIZACIONES 4.098, , ,53 COSTES DE TRANSFERENCIAS 1.500,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 1.084,99 Programas educativos COSTES DE PERSONAL ,36 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.900,37 SERVICIOS EXTERIORES , , ,55 COSTES DE TRANSFERENCIAS 8.849,00 Actividades de promoción cultural para la juventud y gestión de espacios COSTES DE PERSONAL ,73 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,07 SERVICIOS EXTERIORES ,91 AMORTIZACIONES , , ,66 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 4.343,18 Actividades juveniles formativas, de ocio y tiempo libre de juventud COSTES DE PERSONAL ,37 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,23 SERVICIOS EXTERIORES , , ,55 COSTES DE TRANSFERENCIAS 5.874,75 31

32 Eventos, comunicaciones y proyectos europeos de juventud 0, ,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Actividades de información y asesoramiento de juventud COSTES DE PERSONAL ,64 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8.112,00 SERVICIOS EXTERIORES , , ,89 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 1.343,53 COSTE DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,15 Centro de juventud COSTES DE PERSONAL ,32 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,95 SERVICIOS EXTERIORES ,54 AMORTIZACIONES 975, , ,48 Subvenciones en materia de juventud 0, ,04 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,04 32

33 Promoción e información turística COSTES DE PERSONAL ,96 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,09 SERVICIOS EXTERIORES ,74 AMORTIZACIONES 324, , ,05 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,66 Gestión de Oficinas y Puntos de información COSTES DE PERSONAL ,07 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,45 SERVICIOS EXTERIORES ,44 AMORTIZACIONES 580, , ,46 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 3.224,16 Desarrollo de nuevos productos turísticos COSTES DE PERSONAL , , ,83 Actividades de Málaga Convention Bureau ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,68 SERVICIOS EXTERIORES , , ,74 33

34 Actividades, eventos y escuelas deportivas COSTES DE PERSONAL ,19 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,91 SERVICIOS EXTERIORES ,53 AMORTIZACIONES , , ,53 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Juegos Deportivos Municipales COSTES DE PERSONAL ,64 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.575,15 SERVICIOS EXTERIORES ,61 AMORTIZACIONES 1.842, , ,77 Servicios deportivos en distritos COSTES DE PERSONAL , , ,24 Servicios de medicina deportiva COSTES DE PERSONAL , , ,18 34

35 Usos libres TP- pista cubierta AMORTIZACIONES 4.576, , ,29 Usos libres TP- sala artes marciales AMORTIZACIONES 1.373, , ,48 Usos libres JP- pista cubierta AMORTIZACIONES 2.124, , ,19 Instalaciones deportiva La Mosca ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,33 SERVICIOS EXTERIORES , , ,09 35

36 Usos libres CJ- pista cubierta AMORTIZACIONES 911, , ,68 Usos libres CJ- pistas exteriores polivalentes AMORTIZACIONES 3.037, , ,29 Usos libres CJ- pistas pádel AMORTIZACIONES 1.366, , ,53 Usos libres CJ- pistas tenis AMORTIZACIONES 911, , ,68 36

37 Usos libres CJ- salas multiusos AMORTIZACIONES 3.189, , ,90 Usos libres CJ- sala artes marciales AMORTIZACIONES 303, , ,23 Usos libres CJ- sala gimnasia artística AMORTIZACIONES 151, , ,62 Actividades de planificación, concesiones y comunicaciones COSTES DE PERSONAL , , ,37 37

38 Otras instalaciones deportivas COSTES DE PERSONAL ,02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.232,45 SERVICIOS EXTERIORES ,67 AMORTIZACIONES , , ,34 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 834,77 Obras y proyectos en instalaciones deportivas COSTES DE PERSONAL , , ,85 Prestaciones Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso , ,48 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,92 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 4.641,81 Prestaciones Teatro Cervantes AMORTIZACIONES , , ,30 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,72 38

39 Prestaciones Festival de cine de Málaga e Iniciativas audiovisuales, S.A. AMORTIZACIONES , , ,07 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,23 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 1.955,36 Prestaciones Consorcio UNED 223, ,92 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Prestaciones Orquesta Ciudad de Málaga 7.135, ,25 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,77 Prestaciones CAC Málaga ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,86 SERVICIOS EXTERIORES , , ,04 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 2.323,20 39

40 Prestaciones Teatro Echegaray AMORTIZACIONES ,24 188, ,62 Prestaciones Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssem Málaga AMORTIZACIONES , , ,30 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,76 Prestaciones Museo Interactivo de la Música MIMMA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,77 SERVICIOS EXTERIORES ,25 574, ,19 Prestaciones Museo Automovilístico de Málaga AMORTIZACIONES , , ,02 40

41 Prestaciones Fundación Félix Revello de Toro AMORTIZACIONES 2.000,00 901, ,52 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 301,86 Prestaciones Málaga Deporte y Eventos, S.A.M. SERVICIOS EXTERIORES ,62 AMORTIZACIONES , , ,52 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,45 Prestaciones Fundación Rafael Pérez Estrada 170, ,18 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Transf de capital a admones públicas, empresas privadas, familias y otros entes de Cultura 0, ,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 6.000,00 41

42 Transferencias de capital a Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso 0, ,81 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,81 Transferencias de capital al Teatro Cervantes 0, ,02 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,02 Transferencias de capital a Málaga Deporte y Eventos, S.A.M. COSTES DE TRANSFERENCIAS ,46 ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO Actividades de Inspección sanitaria COSTES DE PERSONAL ,80 SERVICIOS EXTERIORES 5.878,31 0, , , ,99 42

43 Servicio de licencia de apertura COSTES DE PERSONAL , , ,99 Actividades de gestión administrativa de la vía pública COSTES DE PERSONAL ,77 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,10 SERVICIOS EXTERIORES , , ,02 Actividades de mercados COSTES DE PERSONAL ,57 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,16 SERVICIOS EXTERIORES ,54 AMORTIZACIONES , , ,80 Actividades de fomento de la actividad económica COSTES DE PERSONAL ,54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,51 SERVICIOS EXTERIORES , , ,76 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,05 43

44 Actividades de inspección de consumo COSTES DE PERSONAL ,94 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.092, , ,59 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Actividades Junta arbitral de consumo COSTES DE PERSONAL ,29 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.435,70 SERVICIOS EXTERIORES , , ,72 Actividades de industrias callejeras COSTES DE PERSONAL ,78 SERVICIOS EXTERIORES ,11 AMORTIZACIONES 1.423, , ,83 Actividades de higiene alimentaria COSTES DE PERSONAL , , ,82 44

45 Actividades Málaga Valley 0, ,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 Actividades de Nuevas Tecnologías COSTES DE PERSONAL ,85 SERVICIOS EXTERIORES , , ,75 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,08 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 2.106,44 Actividades de rehabilitación y gestión de parques industriales y empresariales COSTES DE PERSONAL ,88 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.040,60 SERVICIOS EXTERIORES ,70 AMORTIZACIONES , , ,52 Prestaciones Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE) AMORTIZACIONES , , ,93 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) ,55 45

46 Prestaciones Mercados Centrales de Abastecimientos de Málaga S.A.(MERCAMALAGA, S.A.) 0, ,22 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 6.177,22 Prestaciones Parque Cementerio de Málaga S.A. (PARCEMASA) SERVICIOS EXTERIORES 587,25 AMORTIZACIONES 5.987,41 376, ,94 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,85 Prestaciones Agencia Municipal de la Energía AMORTIZACIONES 2.053, , ,86 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 3.338,42 Prestaciones Centro Municipal de Informática (CEMI) AMORTIZACIONES , , ,06 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,90 46

47 Transferencias de capital a Parque Cementerio de Málaga S.A. (PARCEMASA) COSTES DE TRANSFERENCIAS ,63 Transferencias de capital a Agencia Municipal de la Energía COSTES DE TRANSFERENCIAS ,83 Transferencias de capital a Centro Municipal de Informática (CEMI) COSTES DE TRANSFERENCIAS ,09 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD Actividades de calificaciones ambientales y control del ruido COSTES DE PERSONAL ,13 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,35 SERVICIOS EXTERIORES ,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 360,00 0, ,63 0, ,83 0, , , ,07 47

48 Actividades de biodiversidad y educación ambiental COSTES DE PERSONAL ,33 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6.232,47 SERVICIOS EXTERIORES , , ,15 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,09 Actividades de control sanitario ambiental COSTES DE PERSONAL ,32 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS , , ,62 Actividades del centro zoosanitario COSTES DE PERSONAL ,18 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,90 SERVICIOS EXTERIORES ,00 AMORTIZACIONES 7.468, , ,54 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 583,04 Actividades de control de aguas COSTES DE PERSONAL , , ,66 48

49 Actividades de mantenimiento de parques y jardines COSTES DE PERSONAL ,16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 128,55 SERVICIOS EXTERIORES ,65 AMORTIZACIONES 5.308, , ,26 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,71 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 3.642,91 Actividades de limpieza viaria COSTES DE PERSONAL ,26 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,77 SERVICIOS EXTERIORES , , ,02 Actividades de recogida de basura COSTES DE PERSONAL ,08 SERVICIOS EXTERIORES , , ,13 Actividades de eliminación y tratamiento de residuos COSTES DE PERSONAL ,60 SERVICIOS EXTERIORES ,58 AMORTIZACIONES , , ,42 49

50 Actividades de manteniento y conservación de las vías públicas COSTES DE PERSONAL ,79 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.650,13 SERVICIOS EXTERIORES , , ,11 Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público COSTES DE PERSONAL ,90 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7.414,31 SERVICIOS EXTERIORES , , ,58 Actividades de mantenimiento y conservación de colegios públicos COSTES DE PERSONAL ,95 SERVICIOS EXTERIORES ,04 AMORTIZACIONES , , ,10 Actividades de régimen interior COSTES DE PERSONAL ,32 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,24 SERVICIOS EXTERIORES ,51 AMORTIZACIONES 983, , ,09 50

51 Actividades de objetos perdidos COSTES DE PERSONAL ,06 SERVICIOS EXTERIORES 1.737, , ,36 Actividades recreativas y de mantenimiento en playas COSTES DE PERSONAL ,71 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,14 SERVICIOS EXTERIORES ,46 TRIBUTOS ,11 AMORTIZACIONES , , ,01 Prestaciones Patronato botánico municipal Ciudad de Málaga COSTES DE PERSONAL ,44 235, ,32 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,97 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 9.909,14 Prestaciones Empresa de Limpiezas municipales y Parque del Oste, S.A.M. (LIMPOSAM) AMORTIZACIONES 630, , ,79 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,80 51

52 Prestaciones Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.(EMASA) COSTES DE PERSONAL 1.192,74 AMORTIZACIONES ,98 Transferencias de capital a Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.(EMASA) COSTES DE TRANSFERENCIAS ,39 ÁREA DE GOBIERNO DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD Actividades de accesibilidad COSTES DE PERSONAL ,41 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,88 SERVICIOS EXTERIORES ,77 AMORTIZACIONES 1.242,84 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 776,45 COSTE DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,02 Subvenciones de accesibilidad COSTES DE PERSONAL ,01 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 8, ,09 0, , , , , ,05 52

53 Actividades de planeamiento, gestión y control del tráfico COSTES DE PERSONAL ,77 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,32 SERVICIOS EXTERIORES ,93 AMORTIZACIONES , , ,50 COSTES DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 1.022,62 Actividades del Instituto Municipal del Taxi COSTES DE PERSONAL ,07 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,81 SERVICIOS EXTERIORES ,77 AMORTIZACIONES 9.300, , ,09 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,01 Prestaciones Empresa Malagueña de Transportes-EMT AMORTIZACIONES , , ,08 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,07 Prestaciones SMASSA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS , , ,74 53

54 Prestaciones Consorcio de Transportes del área de Málaga COSTES DE TRANSFERENCIAS ,10 Transferencias de capital a Consorcio de Transportes del área de Málaga COSTES DE TRANSFERENCIAS ,74 ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PERSONAL Servicio de atención integral a la ciudadanía (SAIC) COSTES DE PERSONAL ,65 AMORTIZACIONES 212,29 Programas europeos COSTES DE PERSONAL ,22 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ,14 SERVICIOS EXTERIORES ,85 AMORTIZACIONES ,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,93 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) 1.893, , ,52 0, , , , , ,29 54

55 Actividades del padrón de habitantes COSTES DE PERSONAL , , ,94 Planes de empleo COSTES DE PERSONAL ,43 SERVICIOS EXTERIORES , , ,58 Prestaciones Organismo autónomo de Gestión Tributaria AMORTIZACIONES , , ,12 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,00 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) ,99 Prestaciones Palacio de Ferias y Congresos AMORTIZACIONES , , ,11 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,85 55

56 Prestaciones de PROMALAGA AMORTIZACIONES , , ,23 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,68 Transferencias de capital a Organismo autónomo de Gestión Tributaria 0, ,25 COSTES DE TRANSFERENCIAS 9.865,25 Transferencias de capital a Palacio de Ferias y Congresos COSTES DE TRANSFERENCIAS ,95 Transferencias de capital a PROMALAGA COSTES DE TRANSFERENCIAS ,15 0, ,95 0, ,15 56

57 ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA Bodas civiles COSTES DE PERSONAL , , ,81 Prestaciones Fundación CIEDES COSTES DE PERSONAL ,70 550, ,79 Prestaciones Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Onda Azul) , ,62 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,45 Transferencias de capital a Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Onda Azul) 0, ,95 COSTES DE TRANSFERENCIAS ,95 57

58 OTRAS ACTIVIDADES Cesión de espacios para uso social, asistencial, cultural, etc. SERVICIOS EXTERIORES ,35 AMORTIZACIONES ,10 0, ,56 COSTE DE TRANSFERENCIAS (COMUNICACIONES TELEFÓNICAS-CEMI) ,01 COSTE DE TRANSFERENCIAS (PRESTACIONES MÁS CERCA) ,10 Amortización de construcciones sin uso AMORTIZACIONES ,99 0, ,99 58

59 2.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES 2015 ACTIVIDADES IMPORTE 2015 % ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES Investigación de accidentes y atestados ,15 0,5092% Vigilancia de playas ,96 0,0269% Investigación y protección ,69 0,8252% Protección de la naturaleza ,73 0,1863% Educación vial ,20 0,0692% Unidad canina ,84 0,0786% Sala del ,18 0,6463% Caballería ,24 0,1913% Operativo de apoyo ,47 0,6342% Actuaciones servicio descentralizado (excepto eventos) ,51 8,0214% Actividades de apoyo de P.L. a otros eventos ,63 0,2388% Actuaciones unidad operativa-intervenciones (excepto feria) ,24 0,3448% Actuaciones unidad operativa-estructural ,32 3,9197% Actividades de protección civil ,69 0,1025% Actividades del centro municipal de emergencia ,67 0,5750% ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES Alojamiento alternativo ,33 0,0491% Aula de educación familiar ,99 0,0917% Alquileres sociales ,48 0,0973% Ayudas económicas familiares periódicas ,52 0,1460% Prestaciones económicas (PEACAP-PEES-PEIS) ,62 0,7133% Centro de acogida municipal (plan concertado) y puerta única ,23 0,5474% Actividades de prevención e inserción social ,18 0,4337% Escuela municipal infantil ,23 0,1612% Actividades de esparcimiento para mayores ,53 0,0530% Consejo municipal del mayor ,46 0,0022% Fomento y apoyo al asociacionismo de solidaridad social ,05 0,0523% Planes especiales de actuación (comunitarios) ,32 0,3112% Actividades de prevención comunitaria ,69 0,0923% Actividades de prevención y apoyo al mayor ,89 0,1671% Actividades de promoción de la participación infantil ,03 0,0202% S.I.V.O. (plan concertado) ,87 0,2292% Autonomía y atención a la dependencia ,15 0,3041% Ayuda a domicilio (dependencia) ,47 4,9176% Ayuda a domicilio (plan concertado) ,31 0,7874% 59

60 ACTIVIDADES IMPORTE 2015 % Convocatorias de subvenciones y convenios con entidades y asociaciones de derechos sociales ,59 0,4606% Expedientes sancionadores a comercios por venta de alcohol a menores o venta de alcohol fuera del horario permitido ,07 0,0134% Actividades de prevención y apoyo a la familia ,43 0,2977% Tratamiento y apoyo familiar ,83 0,1618% Acceso a escuela infantil municipal ,57 0,0163% Gestión y coordinación del plan de guarderías municipales sin gestión directa ,19 0,0092% Subvenciones de distritos a colectivos y asociaciones ,22 0,0705% Servicio de participación y asociacionismo de igualdad (incluye consejo de la mujer) ,62 0,0473% Actividades formativas para la sensibilización en igualdad de género (actividades centrales) ,25 0,0229% Servicio de atención integral a mujeres que sufren o han sufrido violencia de género ,78 0,0621% Servicio de información y organización de actividades de igualdad en los distritos ,95 0,1222% Servicio de atención a hombres por la igualdad de oportunidades 8.198,20 0,0016% Actividades de transversalidad ,51 0,0098% Actividades de colaboración con otras entidades del centro de transversalidad, participación y asociacionismo ,44 0,0026% Programa Vivir en Igualdad ,65 0,0584% Concurso ""Cuélate x la =dad"" ,95 0,0023% Actividades de colaboración con otras entidades del centro de mujer 997,68 0,0002% Actividades de integración en materia de imnmigración ,90 0,0599% Aportación del 0,7% de los recuros al tercer mundo ,48 0,2088% Actividades de promoción de la participación social y relaciones ciudadanas ,49 0,1574% Subvenciones en materia de participación ,27 0,0732% Actividades de impulso del voluntariado ,00 0,0181% Semana de la participación y el voluntariado ,86 0,0116% Actividades de cooperación al desarrollo ,83 0,0111% Otras actividades de participación ,46 0,0405% Otras actividades finalistas de planificación y calidad (participación ciudadana) ,72 0,0029% Otras prestaciones Mas Cerca, S.A.M ,34 0,0006% ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA Obras y proyectos ,81 0,0038% Prestaciones Instituto municipal de la vivienda ,34 0,9869% Prestaciones Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L ,64 0,0777% Prestaciones Gerencia municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible ,48 3,8796% Transferencias de capital a Instituto municipal de la vivienda ,90 0,5045% Transferencias de capital a Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L ,38 0,0382% Transferencias de capital a Gerencia municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible ,87 6,2414% ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD Actividades de promoción cultural ,20 0,2120% Subvenciones en materia de cultura ,13 0,0733% Actividades de promoción de la lectura ,89 0,0284% 60

61 ACTIVIDADES IMPORTE 2015 % Actividades de bibliotecas municipales ,43 0,5298% Feria de Málaga ,35 1,0283% Actividades del archivo histórico y administrativo ,49 0,1833% Carnaval de Málaga ,78 0,0292% Museo Ciudad de Málaga ,39 0,1578% Conciertos de la banda municipal ,10 0,4524% Exposiciones culturales ,78 0,0859% Fundación Manuel Alcántara ,00 0,0058% Feria del libro ,40 0,0034% Fiestas de Navidad y Reyes ,70 0,3447% Otros festejos ,03 0,1399% Otros museos ,34 0,1954% Actividades de conservación del patrimonio histórico-artístico ,13 0,1921% Actividades del instituto municipal del libro ,55 0,0464% Semana Santa ,68 0,0908% Velada de San Juan ,70 0,0086% Servicios educativos y mantenimiento de colegios ,43 0,0184% Educación de adultos ,53 0,0998% Programas educativos ,55 0,1385% Actividades de promoción cultural para la juventud y gestión de espacios ,66 0,0875% Actividades juveniles formativas, de ocio y tiempo libre ,55 0,0923% Eventos, comunicaciones y proyectos europeos de juventud ,00 0,0144% Actividades de información y asesoramiento de juventud ,89 0,0770% Centro de juventud ,48 0,1367% Subvenciones en materia de juventud ,04 0,0038% Actividades de promoción e información turística ,05 0,3468% Actividades de gestión de oficinas y puntos de información ,46 0,1082% Actividades de desarrollo de nuevos productos turísticos ,83 0,0433% Actividades de Málaga Convention Bureau ,74 0,0997% Actividades, eventos y escuelas deportivas ,53 0,3368% Juegos Deportivos Municipales ,77 0,1107% Servicios deportivos en distritos ,24 0,0513% Servicios de Medicina deportiva ,18 0,0187% Usos libres TP- pista cubierta ,29 0,0168% Usos libres TP- sala artes marciales ,48 0,0050% Usos libres JP- pista cubierta ,19 0,0082% Instalación deportiva La Mosca ,09 0,0140% Usos libres CJ- pista cubierta ,68 0,0073% Usos libres CJ- pistas exteriores polivalentes ,29 0,0243% 61

62 ACTIVIDADES IMPORTE 2015 % Usos libres CJ- pistas pádel ,53 0,0109% Usos libres CJ- pistas tenis ,68 0,0073% Usos libres CJ- salas multiusos ,90 0,0255% Usos libres CJ- sala artes marciales ,23 0,0024% Usos libres CJ- sala gimnasia artística 6.329,62 0,0012% Actividades de planificación, concesiones y comunicaciones ,37 0,0154% Otras instalaciones deportivas ,34 0,4084% Obras y proyectos en instalaciones deportivas ,85 0,0250% Prestaciones Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso ,48 1,2541% Prestaciones Teatro Cervantes ,30 0,6016% Prestaciones Festival de cine de Málaga e Iniciativas audiovisuales, S.A ,07 0,3467% Prestaciones Consorcio UNED ,92 0,0144% Prestaciones Orquesta Ciudad de Málaga ,25 0,4602% Prestaciones CAC Málaga ,04 0,6396% Prestaciones Teatro Echegaray ,62 0,0122% Prestaciones Fundación Palacio Villalón-Museo Carmen Thyssem Málaga ,30 0,4378% Prestaciones Museo Interactivo de la Música MIMMA ,19 0,0370% Prestaciones Museo Automovilístico de Málaga ,02 0,1295% Prestaciones Fundación Félix Revello de Toro ,52 0,0582% Prestaciones Málaga Deporte y Eventos, S.A.M ,52 0,3234% Prestaciones Fundación Rafael Pérez Estrada ,18 0,0110% Transf de capital a admones públicas, empresas privadas, familias y otros entes de Cultura 6.000,00 0,0012% Transferencias de capital a Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso ,81 0,0320% Transferencias de capital a Teatro Cervantes ,02 0,0052% Transferencias de capital a Málaga Deporte y Eventos, S.A.M ,46 0,0412% ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO Actividades de Inspección sanitaria ,99 0,0595% Servicio de licencia de apertura ,99 0,1624% Actividades de gestión administrativa de la vía pública ,02 0,1325% Actividades de mercados ,80 0,3418% Actividades de fomento de la actividad económica ,76 0,0770% Actividades de inspección de consumo ,59 0,0749% Actividades de Junta arbitral de consumo ,72 0,0276% Actividades de industrias callejeras ,83 0,0447% Actividades de higiene alimentaria ,82 0,1813% Actividades Málaga Valley ,00 0,0336% Actividades de Nuevas Tecnologías ,75 0,3109% Actividades de rehabilitación y gestión de parques industriales y empresariales ,52 0,0427% Prestaciones Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE) ,93 0,7896% 62

63 ACTIVIDADES IMPORTE 2015 % Prestaciones Mercados Centrales de Abastecimientos de Málaga S.A.(MERCAMALAGA, S.A.) 6.177,22 0,0012% Prestaciones Parque Cementerio de Málaga S.A. (PARCEMASA) ,94 0,0164% Prestaciones Agencia Municipal de la Energía ,86 0,1347% Prestaciones Centro Municipal de Informática (CEMI) ,06 1,9131% Transferencias de capital a Parque Cementerio de Málaga S.A. (PARCEMASA) ,63 0,0191% Transferencias de capital a Agencia Municipal de la Energía ,83 0,0236% Transferencias de capital a Centro Municipal de Informática (CEMI) ,09 0,1938% ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD Actividades de calificaciones ambientales y control del ruido ,07 0,0666% Actividades de biodiversidad y educación ambiental ,15 0,1106% Actividades de control sanitario ambiental ,62 0,1103% Actividades del centro zoosanitario ,54 0,3068% Actividades de control de aguas ,66 0,0432% Actividades de mantenimiento de parques y jardines ,26 2,8563% Actividades de limpieza viaria ,02 10,3727% Actividades de recogida de basura ,13 5,0759% Actividades de eliminación y tratamiento de residuos ,42 4,0543% Actividades de mantenimiento y conservación de colegios públicos ,10 1,8791% Actividades de manteniento y conservación de las vías públicas ,11 0,9687% Actividades de mantenimiento y conservación del alumbrado público ,58 2,2805% Actividades de régimen interior ,09 0,2014% Actividades del centro de objetos perdidos ,36 0,0077% Actividades recreativas y de mantenimiento en playas ,01 0,5215% Prestaciones Patronato botánico municipal Ciudad de Málaga ,32 0,2284% Prestaciones Empresa de Limpiezas municipales y Parque del Oste, S.A.M. (LIMPOSAM) ,79 1,9721% Prestaciones Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.(EMASA) ,09 0,0080% Transferencias de capital a Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.(EMASA) ,39 0,4459% ÁREA DE GOBIERNO DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD Actividades de accesibilidad ,98 0,1597% Subvenciones de accesibilidad ,05 0,0650% Actividades de planeamiento, gestión y control del tráfico ,50 1,0385% Actividades del Instituto Municipal del Taxi ,09 0,1501% Prestaciones Empresa Malagueña de Transportes-EMT ,08 4,8826% Prestaciones SMASSA ,74 0,1537% Prestaciones Consorcio de Transportes del área de Málaga ,52 0,1935% Transferencias de capital a Consorcio de Transportes del área de Málaga ,74 0,0277% ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PERSONAL Servicio de atención integral a la ciudadanía (SAIC) ,66 0,3310% Programas europeos ,29 0,3309% 63