9. Recursos Municipales

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3 NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9 DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN FUENTE FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS TRATAMIENTO REALIZADO DE LOS DATOS UNIDAD DE MEDIDA Presupuesto, ingresos y gastos Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Hacienda y Administración Pública. Excmos. Ayuntamientos de Málaga, Valencia y Zaragoza Contacto directo con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza Datos brutos. Porcentajes Euros 287

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5 9.1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. ORGANISMOS PÚBLICOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2015 CAPÍTULOS CORPORACIÓN G.M.U. I.M.D. REAL AGENCIA I.C.A.S. EMVISESA TUSSAM LIPASAM CONTURSA TOTAL ADMÓN ALCÁZAR TRIBUTARIA Y EMPRESAS INGRESOS 1. Impuestos Directos , ,64 2. Impuestos Indirectos , ,93 3. Tasas y Otros Ingresos , , , , , , , , , , ,75 4. Transferencias Corrientes , , , , , , , , ,43 5. Ingresos Patrimoniales , , , , , , , , , ,56 6. Enajenación Inversiones Reales 1,00 1,00 7. Transferencias de Capital , , , ,62 8. Variaciones Activos Financieros , , , , , , ,86 9. Variaciones Pasivos Financieros 1, , ,06 PRESUPUESTO GENERAL , , , , , , , , , , ,85 3. Tasas y Otros Ingresos , , ,00 4. Transferencias Corrientes , , , , , , , , ,92 5. Ingresos Patrimoniales , ,92 7. Transferencias de Capital , , ,58 8. Variaciones Activos Financieros , ,86 PRESUPUESTO CONSOLIDADO , , , , , , , , , , ,57 GASTOS 1. Gastos de personal , , , , , , , , , , ,39 2. Gastos de bienes c. y sº , , , , , , , , , , ,96 3. Gastos financieros , , ,01 0, , , , , , ,11 4. Transf. Corrientes , , , , , , ,64 5. Fondo de Contingencia , ,53 6. Inversiones reales , , , , , , , , , ,73 7. Transferencias de capital , , , ,72 8. Variac. Act. financieros , , , , , , ,17 9. Variac. Pas. financieros , , , , , , ,43 PRESUPUESTO GENERAL , , , , , , , , , , ,68 1. Gastos de personal 2. Gastos de bienes c. y sº , , , ,00 3. Gastos financieros , , , , , ,92 4. Transf. Corrientes , , ,92 6. Inversiones reales , ,00 7. Transf. De capital , ,58 8. Variac. a financieros 9- Variac. P financieros , , , , , ,86 PRESUPUESTO CONSOLIDADO , , , , , , , , , , ,40 FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención. 289

6 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO CORPORACIÓN MUNICIPAL , Deuda Pública , Partido Popular , Partido Socialista Obrero Español , Izquierda Unida ,96 1 ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE , Área de Urbanismo y Medio Ambiente , Servicio de Parques y Jardines , Servicio de Protección Ambiental , Servicio especializado de la Agencia Local de la Energía , Gerencia de Urbanismo , LIPASAM ,40 2 ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , Área de Hacienda y Administración Pública , Reestructuración Sector Público Local , Dirección General de Hacienda y Recursos Humanos , Intervención 1.140, Servicio de Tesorería , Tribunal Económico Administrativo 8.348, Anexo de Personal , Servicio de Recursos Humanos , Servicio de Desarrollo , Servicio de Prevención de Riesgos Laborales , Servicio de Contratación , Servicio de Estadística , Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla , Servicio de Gobierno Interior , Servicio de Cementerio , Servicio de Edificios Municipales , Servicio de Patrimonio , Agencia Tributaria de Sevilla ,80 3 ÁREA DE EMPLEO, ECONOMÍA, FIESTAS MAYORES Y TURISMO , Servicio de Fiestas Mayores , Servicio de Promoción y Formación Empresarial , Servicio de Administración de Empleo , Empleo. Proyectos de Formación , Empelo. Nuevos Proyectos de Formación , Empleo. Proyectos de Inserción , Empleo. Nuevos Proyectos de Inserción , Servicio de Consumo , Consorcio de Turismo , Oficina de Relaciones Externas ,07 4 ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD , Área de Seguridad y Movilidad , Dirección General de Movilidad , Servicio de Proyectos y Obras , Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes , Servicio especializado del Instituto del Taxi , Dirección General de Seguridad , Policía Local , Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos , Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento , Centro de Coordinación Operativa , TUSSAM ,00 290

7 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2014 (continuación) 5 ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES , Servicio de Educación , Servicio de Juventud , Escuela Virgen de la Esperanza , Cultura. Servicio de Gestión Administrativa , Banda Municipal de Música , Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla , Instituto Municipal de Deportes ,00 6 ÁREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE ESP. ACTUAC , Dirección General Asuntos Sociales , Asuntos Sociales y Zonas Especial Actuación, Proyectos Nuevos , Servicio de la Mujer , Servicio de Salud , Laboratorio Municipal , Dirección Gral. De Zonas de Especial Actuación , Servicio de Cooperación al Desarrollo ,00 7 ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS , Servicio de Participación Ciudadana , Dirección Gral. De Desconcentración Adva y Coordinación de Servicios , Distrito Casco Antiguo , Distrito Macarena , Distrito Nervión , Distrito Cerro Amate , Distrito Sur , Distrito Triana , Distrito Norte , Distrito San Pablo - Santa Justa , Distrito Este-Alcosa-Torreblanca , Distrito Bellavista La Palmera , Distrito Los Remedios ,52 8 DELEGACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES , Dirección de Protocolo y Casa Consistorial , Servicio de Planificación y Coordinación de Programas , Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso 9.500, Consejo Económico y Social , Oficina Defensor del Ciudadano , Fundación Alberto Jiménez-Becerril ,00 9 ALCALDÍA , Servicio de Alcaldía , Gabinete de Comunicación ,34 TOTAL PRESUPUESTO ,12 FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención. 291

8 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2015 PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS Deuda pública , Administración General de la Seguridad Ciudadana , Seguridad y Orden Público. Administración General , Policía Local. Servicios Generales , Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento. Administración General , Tráfico y Estacionamiento , Protección Civil. Administración General , Coordinación Operativa , Protección Civil , Servicio de Extinción de Incendios. Administración General , Servicio de Extinción de Incendios , Urbanismo , Conservación y Rehabilitación de la Edificación , Pavimentación de Vías Públicas , Recogida de Residuos , Gestión Residuos Sólidos Urbanos , Limpieza Viaria , Cementerio. Administración General , Cementerio , Alumbrado Público , Administración General del Medio Ambiente , Parques y jardines. Administración General , Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines , Protección contra la contaminación acústica, ,88 lumínica y atmosférica en las zonas urbanas Protección del medio ambiente y limpieza de zonas verdes , Pensiones - Jubilaciones , Atenciones Sociales a Favor de los Empleados , Otras Prestaciones. Prevención de Riesgos Laborales , Administración General de Servicios Sociales , Cooperación al Desarrollo , Funcionamiento y Equipamiento Red Básica Servicios Sociales , Promoción igualdad de género , Intervención con la Iniciativa Social , Atención Primaria con Población en General , Intervención con Menores en sus Diferentes Contextos , Intervención en Situaciones de Urgencia y Emergencia , Intervención con Personas Sin Hogar , Intervención Población Inmigrante y Minorías Étnicas , Intervención en Zonas con Necesidad de Transformación Social , Intervención con Población Chabolista , Plan Integral para la Comunidad Gitana , Atención inmediata mujeres colectivos vulnerables , Plan contra la prostitución , Unidad contra la violencia , Intervención con personas mayores y discapacitados , Servicio ayuda a domicilio dependencia , Fomento de Empleo. Administración General , Políticas de Empleo , Escuela Taller Alcosa , Escuela Taller Barrio Sur , Escuela Taller Miraflores , Taller de Empleo Polígono Sur I , Escuela Taller Torreblanca , Taller de Empleo Torreblanca ,84 292

9 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2015 (continuación) PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS Taller de Empleo Norte , Taller de Empleo Polígono Sur II , Taller de Empleo Amate , Escuela Taller Tres Barrios - Amate , Escuela Taller San Pablo , Dinamización Prelaboral para la Transición al Empleo en el Polígono Sur , Proyectos Redes Sevilla , Emplea Joven Sevilla , Plan Empelo Mayores de 30 años , Protección de la salubridad pública. Administración General , Protección de la salubridad pública , Plan Municipal de drogodependencia , Laboratorio , Adminstración General de Educación , Creación y conservación de centros docentes. Preescolar, infantil, primaria , Escuela Virgen de la Esperanza , Funcionamiento de centros docentes. Preescolar, infantil, primaria , Apoyo mejora del nivel educativo , Actividades educativas comunidad escolar , Leonardo da Vinci , Coeducación , Programa de erradicación conductas intolerantes , Administración General de Cultura , Promoción cultural , Ocio y tiempo libre , Juventud , Plan integral Tres Barrios-Amate , Plan integral Su Eminencia 4.000, Administración General Reales Alcázares , Administración General Fiestas Mayores y Festejos , Fiestas Populares y Festejos , Fiestas Mayores , Administración General de Deportes , Promoción y Fomento del Deporte , Administración General Comercio, Turismo y PYMES , Mercados, Abastos y Lonjas , Administración General Ordenación y Promoción Turística , Ordenación y Promoción Turística , Economía, Dirección y Administración , Promoción Comercial e Industrial , Otras actuaciones sectoriales , Administración Gral del Transporte , Transporte colectivo urbano de viajeros , Otro transporte de viajeros , Consumo , Órganos de Gobierno , Grupos Políticos , Administración General , Gobierno Interior , Asesoría Jurídica 9.500, Gestión de Personal , Servicio de Alcaldía 1.900, Centro de Prensa , Protocolo , Casa Consistorial ,95 293

10 ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2014 (continuación) PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA EUROS Patrimonio , Contratación , Edificios Municipales , Parque Móvil y Talleres , Planificación y Coordinación de Programas , Imprenta , Desarrollo y soportes informáticos , Gratificaciones de Personal , Productividad , Sustituciones , Reestructuración organizativa , Otros Contratos de Personal , Administración General Relaciones Institucionales , Administración General Información Básica y Estadística , Gestión del Padrón Municipal de Habitantes , Participación Ciudadana. Administración General , Participación Ciudadana , Dinamización de Centros Cívicos , Zona Triana-Los Remedios 4.000, Zona Sur 4.000, Zona Bellavista-La Palmera 2.000, Zona Macarena 3.000, Zona Norte 4.000, Zona Casco Antiguo 4.000, Zona San Pablo 2.000, Zona Este 4.000, Zona Cerro Amate 4.000, Zona Torreblanca 2.000, Zona Nervión 4.000, Zona San Jerónimo 3.000, Oficina Defensor del Ciudadano , Imprevistos y Funciones No Clasificadas , Hacienda Pública. Dirección y Gestión Administrativa , Intervención , Consejo Económico y Social y TEA , Agencia Tributaria Municipal , Tribunal Económico Administrativo 8.348, Gestión de la Deuda y la Tesorería , Tesorería ,00 TOTAL ,12 FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención. 294

11 PLANTILLA PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2015 PLAZAS TOTAL TOTAL OCUPADAS VACANTES PLANTILLA OCUPADAS FIJOS NO FIJOS V.N.D. DISPONIBLES Concejales Personal Directivo Personal Eventual Miembro T.E.A Total Habilitados Nacionales Administración general T.A.G Administrativos Auxiliares Subalternos Total Admón Gral Administración especial Técnicos superiores Técnicos medios Técnicos auxiliares Policía local y sus Aux Extinción de incendios Cometidos especiales Personal de oficios Total Admón. Especial Total funcionarios Laborales Técnicos y Admvos Obreros Total laborales Total plantilla FUENTE: Presupuestos Municipales Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 295

12 RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE SEVILLA, MÁLAGA, VALENCIA Y ZARAGOZA. EJERCICIO 2015 SEVILLA MÁLAGA VALENCIA ZARAGOZA 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 1. Impuestos directos ,64 37, ,00 39, ,00 42, ,00 40,83 2. Impuestos indirectos ,93 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3,83 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos ,32 12, ,21 9, ,00 10, ,00 17,21 4. Transferencias corrientes ,51 45, ,15 46, ,34 43, ,00 36,06 5. Ingresos patrimoniales ,86 0, ,96 0, ,00 0, ,00 0,41 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,92 0,000 0,00 7. Transferencias de capital 0,00 0, ,00 0,32 0,00 0, ,00 1,58 8. Activos financieros ,86 0, ,16 0, ,00 0, ,00 0,07 9. Pasivos financieros TOTAL , , , ,00 1. Gastos de personal ,03 37, ,77 28, ,21 30, ,00 33,53 2. Gastos corrientes en bienes y servicios ,80 14, ,26 30, ,51 27, ,00 38,80 3. Gastos financieros ,41 2, ,43 3, ,00 3, ,00 2,82 4. Transferencias corrientes ,95 33, ,10 24, ,93 18, ,00 7,44 5. Fondo de contingencia ,53 0, ,00 0, ,89 2, ,00 0,04 6. Inversiones reales ,15 2, ,33 1, ,95 8, ,00 6,45 7. Transferencias de capital ,73 3, ,13 4, ,00 0, ,00 2,83 8. Activos financieros ,00 0, ,16 0, ,85 1, ,00 2,05 9. Pasivos financieros ,52 5, ,30 6, ,00 6, ,00 6,05 TOTAL , , , ,00 FUENTE: Excmos. Ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza. 296

13 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INGRESOS INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS CERRADOS PREVISIONES INICIALES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA RECAUDACIÓN LÍQUIDA % DRN/PD 1 Impuestos directos , , , , ,14 0,21 2 Impuestos indirectos , , , , ,62-4,19 3 Tasas y otros ingresos , , , , ,86-9,60 4 Transferencia corrientes , , , , ,72-9,99 5 Ingresos patrimoniales , , , , ,69 14,49 6 Enajenación de inversiones reales 7 Transferencias de capital 0, , , , ,00 7,34 8 Activos financieros , , , , ,28-84,40 9 Pasivos financieros Total Ingresos , , , , ,31-0,85 FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GASTOS GASTOS EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS CERRADOS PREVISIONES INICIALES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA RECAUDACIÓN LÍQUIDA % DRN/PD 1 Gastos de personal , , , , ,68-11,92 2 Gastos en bienes corrientes y servicios , , , , ,54-18,14 3 Gastos financieros , , , ,87 28,08-3,24 4 Transferencias corrientes , , , , ,08-1,21 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Inversiones reales , , , , ,91-66,52 7 Transferencias de capital , , , , ,57-48,56 8 Activos financieros , , , ,00 0,00-33,78 9 Pasivos financieros , , , ,18 0,00-10,10 Total Gastos , , , , ,86-1,90 FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención. 297

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