Resultados de auditorías realizadas a obra pública: concluidas octubre-diciembre 2016
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- Daniel Godoy Paz
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1 Resultados auditorías realizadas a obra pública: concluidas octubre-diciembre 2016 Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abriljunio, julioseptiembre, octubrediciembre) Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa Tipo auditoría Número auditoría o nomenclatura que la intifique Ente Fiscalizador que realizó la revisión y/o Auditoría conjunta La información que se ha generado los Resultados Auditorías realizadas por la Secretaría Contraloría se encuentra disponible actualmente con 3 consultas en el siguiente vínculo: Julio-Septiembre Interna MICH/APAZU/FINANZAS/ Julio-Septiembre Interna MICH/PIBAI/SPI/ Julio-Septiembre Interna DCAOP-DAOC-10/ Octubre-Diciembre Interna MICH/PROTAR-CEAC/13 -SFP
2 2014 Octubre-Diciembre Interna MICH/SNCH-PROII/FINANZAS/14 -SFP 2015 Enero-Marzo Interna MICH/PROTAR-LA PIEDAD/15 -SFP 2015 Enero-Marzo Interna MICH/APAZU-LA PIEDAD/15 -SFP 2014 Julio-Septiembre Interna MICH/PROTAR-HIDALGO/14 -SFP 2015 Octubre-Diciembre Interna DECAOP/ALFGM/ZITACUARO- FORTALECIMIENTOAMBIENTAL/05-2/ Julio-Septiembre Interna MICH/APAZU/TANGAMANDAPIO/14
3 2014 Julio-Septiembre Interna MICH/APAZU/PAJACUARAN/ Octubre-Diciembre Interna DCAOP-DAOC-07/ Octubre-Diciembre Interna DCAOP-DAOC-08/ Enero-Marzo Interna DCAOP/DOP/001/SCOP/ Julio-Septiembre Interna DCAOP-DAOC-09/ Julio-Septiembre Interna DCAOP-DAOC-11/ Julio-Septiembre Interna MICH/APAZU-ZINAPÉCUARO/15 -SFP
4 2014 Julio-Septiembre Interna MICH/PROTAR-ZAMORA/14 -SFP 2014 Enero-Marzo Interna DCAOP/DOP/001/SCOP/ Julio-Septiembre Interna DCAOP/DOP/001/SCOP/2014
5 Nomenclatura, número o folio l oficio o documento notificación l inicio trabajo revisión Nomenclatura, número o folio l oficio o documento solicitud información que será revisada Objetivo(s) la realización la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) CC/DCAOP/2710/2014 CC/DCAOP/2710/2014 los recursos Programa APAZU las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación
6 l Programa. CC/DCAOP/2721/2014 CC/DCAOP/2721/2014 los recursos Programa PIBAI las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. DCAOP-040/2015 DCAOP-040/2015 los recursos Convenio Estado Municipio las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad
7 Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/1452/2013 CC/DCAOP/1452/2013 los recursos Programa PROTAR las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/3247/2014 CC/DCAOP/3247/2014 los recursos Programa PROII las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral
8 Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/680/2015 CC/DCAOP/680/2015 los recursos Programa PROTAR las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/679/2015 CC/DCAOP/679/2015 los recursos Programa APAZU las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral
9 Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/2685/2013 CC/DCAOP/2685/2013 los recursos Programa PROTAR las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. SC/DCAOP/2379/2015 SC/DCAOP/2379/2015 los recursos Convenio Coordinación para la gestión Residuos las Mismas, Reglamento la
10 las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/2692/2014 CC/DCAOP/2692/2014 los recursos Programa APAZU las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa.
11 CC/DCAOP/2691/2014 CC/DCAOP/2691/2014 los recursos Programa APAZU las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. SC/DCAOP/2590/15 SC/DCAOP/2590/15 los recursos Convenio Estado Municipio las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art.
12 29A y Reglas Operación l Programa. SC/DCAOP/2589/2015 SC/DCAOP/2589/2015 los recursos Convenio Estado Municipio las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. SC/DCAOP/2590/15 SC/DCAOP/2590/15 los recursos Programa Regional las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral
13 Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. SC/DCAOP/2589/15 SC/DCAOP/2589/15 los recursos Convenio Estado Municipio las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/2254/2014 CC/DCAOP/2254/2014 los recursos Convenio Estado Municipio las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral
14 Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/682/2015 CC/DCAOP/682/2015 los recursos Programa APAZU las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/2693/2014 CC/DCAOP/2693/2014 los recursos Programa PROTAR las Mismas, Reglamento la
15 las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/562/2014 CC/DCAOP/562/2014 los recursos Programa Fondo Previsión Presupuestal 2% las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa. CC/DCAOP/562/2014 CC/DCAOP/562/2014 los recursos Programa Fondo Previsión Presupuestal 2%
16 las Mismas, Reglamento la las Mismas, Ley Feral Reglamento la Ley Feral Ley General Contabilidad Fiscal la Feración Art. 29A y Reglas Operación l Programa.
17 Número oficio o documento notificación resultados Por rubro sujeto a revisión especificar el número total hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que rive Informes finales, revisión y/o dictamen Tipo acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego observaciones, promoción l ejercicio la facultad comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento responsabilidad, nuncia hechos, o la que corresponda acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique SC/DECAOP/2699/ Observaciones DICTAMEN DCAOP/401/ Observaciones DICTAMEN DCAOP-205/ Observaciones DICTAMEN 211/2297/ Observación Informe final 211/3771/ Observación Informe final 211/2140/ Observación Informe final 211/2134/ Observación Informe final Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Atendió los requerimientos que le fueron formulados solventando la observación. Atendió los requerimientos que le fueron formulados solventando la observación. Atendió los requerimientos que le fueron formulados solventando la observación. Atendió los requerimientos que le fueron formulados solventando la observación.
18 211/3095/ Observación Informe final SC/DCAOP/537/ Observaciones DICTAMEN SC/DECAOP/3712/ Observaciones DICTAMEN SC/DECAOP/3713/ Observaciones DICTAMEN SC/DCAOP/490/ Observaciones DICTAMEN DCAOP-014/ Observaciones DICTAMEN DCAOP/186/ Observaciones DICTAMEN DCAOP/446/ Observaciones DICTAMEN DCAOP-205/ Observaciones DICTAMEN 211/2132/ Observación Informe final Atendió los requerimientos que le fueron formulados solventando la observación. Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección Atendió los requerimientos que le fueron formulados solventando la observación. 211/3097/ Observaciones Informe final Atendió los requerimientos que le fueron
19 formulados solventando las observaciones. DCAOP/556/ Observaciones DICTAMEN DCAOP/556/ Observaciones DICTAMEN Correspon a la Dirección Correspon a la Dirección
20 Depenncia o Entidad Servidor(a) Público(a) Titular responsable o encargado(a) recibir los resultados SFA - Lic. Carlos Maldonado Mendoza SPI - Mtro. Martín García Avilés Ayuntamiento Zitácuaro Juan Carlos Campos Ponce Ing. Ramiro Guzmán Rodríguez Comisión Estatal l Agua y Gestión Cuencas C.P. Miguel López Miranda Secretaría Fecha envío a la Dirección y Responsabilidas 27/09/16 30/11/16 17/10/16 El total solventaciones y/ o aclaraciones realizadas Ninguna Ninguna Hipervínculo al Programa Anual Auditorías para la Fiscalización Superior la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual Auditorías rivado l Sistema Nacional Fiscalización, cuando éste lo realice solventadas No aplica 1 solventada No aplica 1 solventada
21 Finanzas y Administración Arq. César Felipe López García Ayuntamiento La Piedad Arq. César Felipe López García Ayuntamiento La Piedad C. Salvador Peña Ramírez Ayuntamiento Hidalgo Ayuntamiento Zitácuaro Juan Carlos Campos Ponce Ayuntamiento Tangamandapio Ayuntamiento Pajacuarán Ayuntamiento Tacámbaro Ayuntamiento Tuxpan SCOP Ing. Luis Manuel Navarro No aplica 1 solventada No aplica 1 solventada No aplica 1 solventada 05/12/16 Ninguna 30/12/16 1 solventada 14/12/16 4 solventadas 30/12/16 Ninguna 30/12/16 5 solventadas 30/11/16 Ninguna
22 Sánchez Ayuntamiento Morelia Ayuntamiento Ario C. Priv. Irma Moreno Martínez Arq. Francisco Javier Tapia Vargas Ayuntamiento Zinapécuaro C. Rosa Hilda Abascal Rodríguez Ayuntamiento Zamora Secretaria Salud Rafael Díaz Rodríguez SCOP Ing. Luis Manuel Navarro Sánchez 30/11/16 30/1/16 No aplica No aplica 30/11/16 30/11/16 22 solventadas 39 solventadas Ninguna 2 solventadas Ninguna 1 solventada
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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION. Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Del 1 de enero al 31 de diciembr
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION orías al ejercicio pr LTAIPV24 e cada sujeto obligado que se realicen y, en sucaso, la Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado 2014 2014 Del 1
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