GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)

Transcripción

1 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 1 de 1 MAJ22A1 Conducción de la política de bionergéticos. COSTO DEL $554,1.4 DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Nuevo Estatal TIPO DE ACCION: Programas POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $. $. $554,1.4 $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General PROPÓSITO INSTITUCIONAL Promover la producción y uso de los bioenergéticos aprovechando el potencial natural del estado, el desarrollo rural sustentable generando empleos permanentes y coadyuvar a disminuir el calentamiento global evitando la emsión de gases con efecto invernadero. SITUACIÓN ACTUAL Tecnología altamente contaminante, carencia de industrias productoras de bioenergéticos, poca cultura en la producción y consumo de los bioenergéticos, drásticos cambios climáticos, tierras subutilizadas por falta de producción de cultivos rentables, suelos erosionados, baja generación de empleo, poca organización de cultivos de bioenergéticos. BENEFICIOS ESPERADOS Implementación de tecnología limpia, impulsar la cultura en la producción y consumo, impulsar el empleo, promover el arraigo comunitario para evitar la migración. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 517-J2-1 1 Promover la Implementación del Programa Bioenergético. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Promover la implementación del Cobertura programa bioenergético. Número de acciones implementadas en el ramo bioenergético. / Total de acciones susceptibles de implementar en el ramo b. 1. / 3.. /.. /.. / %. %. %. %

2 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 2 de 1 MAJ22A1 Conducción de la política de bionergéticos. COSTO DEL $554,1.4 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 23 FEMENINO Persona 51 FEMENINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Integrar el programa bioenergéticos Chiapas. Documento Integrar foro consultivo. Foro Organizar reunión internacional. Reunión

3 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 3 de 1 MAJ71A1 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros. COSTO DEL $1,637, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Nuevo Estatal TIPO DE ACCION: Estudios POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $327, $327, $327, $327, $327, UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Administrar los requerimientos de los órganos administrativos en materia de recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con las metas y objetivos de los proyectos de la. SITUACIÓN ACTUAL Para la adecuada operatividad de los órganos administrativos de la Comisión, se requiere del suministro de recursos financieros y materiales; y de la eficiente administración de los recursos humanos. BENEFICIOS ESPERADOS Atender con oportunidad, calidad y eficiencia los requerimientos y necesidades en la operación de los proyectos de la Comisión, así mismo que las diferentes áreas cuenten con recursos financieros, materiales y humanos para su operación. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 517-J2-1 1 Administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, financieros y materiales. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Eficiencia en el pago oportuno Alineación de de sueldos y prestaciones. recursos Acciones realizadas / Acciones programadas 51. / 51.. /.. /.. /. 1.%. %. %. % 1 2 Proyecto Acciones de suministro de Alineación de bienes y servicios. recursos Acciones realizadas / Acciones programadas 16. / 16.. /.. /.. /. 1.%. %. %. %

4 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 4 de 1 MAJ71A1 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros. COSTO DEL $1,637, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 23 FEMENINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Control de nóminas de los servidores públicos. Registro Suministro de materiales y servicios a los órganos administrativos para el adecuado desempeño de sus actividades. Servicio

5 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 5 de 1 MAJ23A1 Promoción de la organización y concertación de la produc., inv., financiamiento y comercialización de bioenergéticos. COSTO DEL $324,354.9 DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Nuevo Estatal TIPO DE ACCION: Productivos POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $64,7.9 $64,7.9 $64,7.9 $64,7.9 $64,7.9 UNIDAD RESPONSABLE: Direccion de Organización y Concertación. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Impulsar la organización de los productores de bioenergéticos y la concertación con otros actores de la cadena productiva para desarrollar la producción, su transformación y comercialización. SITUACIÓN ACTUAL Falta de organización para la producción de bioenergéticos, tierras ociosas y cultivos poco rentables, pobreza social y deterioro ambiental. BENEFICIOS ESPERADOS Organizar a los productores para la producción, y posterior industrialización de la producción de bioenergéticos, integrandolos en los procesos de transformación y comercialización. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 517-J2-1 1 Creación de figuras asociativas de cobertura municipal, regional y estatal que favorezcan las condiciones para la producción, transformación y comercialización de bioenergéticos. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Desarrollar módulos de Cobertura producción bioenergética. Número de productores atendidos. / Número de productores potenciales de bioenergéticos. 2,. /,5.. /.. /.. / %. %. %. %

6 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 6 de 1 MAJ23A1 Promoción de la organización y concertación de la produc., inv., financiamiento y comercialización de bioenergéticos. COSTO DEL $324,354.9 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Adulto 2, FEMENINO , 1, 1, 1, ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Reuniones de trabajo y asambleas con caractér informátivo, promoción, organizativos y concertación. Reunión

7 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 7 de 1 MAJ213A1 Impulso a la producción y transformación de productos bioenergéticos. COSTO DEL $36,24.2 DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Nuevo Estatal TIPO DE ACCION: Productivos POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $77,24. $77,24. $77,24. $77,24. $77,24. UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Producción Bioenergética. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Identificar proyectos productivos y rentables enfocados a la producción de bioenergéticos que conlleve a fortalecer el desarrollo rural sustentable en la entidad. SITUACIÓN ACTUAL Las grandes emisiones de bióxido de carbono están provocando el calentamiento global del planeta, produciéndose severos cambios climáticos, tierras subutilizadas por falta de promoción de cultivos rentables, suelos erosionados, baja generación de empleos en el campo. BENEFICIOS ESPERADOS Disminuir la emisión de bióxido de carbono a través del uso de biocombustibles, establecer cultivos productores de bioenergéticos, recuperar suelos agrícolas, mediante el establecimiento de cultivos, generar empleos permanentes en el medio rural. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 517-J2-1 1 Impulsar la implementación de proyectos para la producción de bioenergéticos. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto % de áreas potenciales para la Calidad producción de bioenergéticos. Áreas potenciales identificadas. / Superficie total cultivable. 4,. / 1,4,.. /.. /.. /..34%. %. %. %

8 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página de 1 MAJ213A1 Impulso a la producción y transformación de productos bioenergéticos. COSTO DEL $36,24.2 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Productor 2, FEMENINO , 1, 1, 1, ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Recolecta de semillas de piñón. Kilogramo 1,... 5,. 5,. Establecimiento de huertos madre de piñón. Módulo Promoción del establecimiento del cultivo del piñón. Campaña

9 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 9 de 1 MAJ433A1 Promoción de Investigación, transferencia tecnológica y cultura bioenergética. COSTO DEL $33,52.99 DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Nuevo Estatal TIPO DE ACCION: Productivos POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $66,1.6 $66,1.6 $66,1.6 $66,1.6 $66,1.6 UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Investigación, transferencia tecnológica y cultura bioenergética. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Impulsar mediante la investigación el desarrollo de la tecnología en la producción de los bioenergéticos, para que los productores tengan a su alcance tecnología de punta; promoviendo en paralelo la importancia del consumo de los mismos. SITUACIÓN ACTUAL Tecnología altamente contaminante, carencia de industrias productoras de bioenergéticos, baja cultura en la producción y consumo de los bioenergéticos. BENEFICIOS ESPERADOS Hacer conciencia en la importancia del consumo de bioenergéticos, iniciar proyectos de investigación con instituciones educativas especializadas en la materia y atraer tecnología de punta. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 517-J2-1 1 Contactar con tecnologías de punta en la producción de los bioenergéticos. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Porcentaje de identificación de Eficiencia tecnologías. Número países contactados. / Total de países con tecnologías de punta. 4. /.. /.. /.. /. 5.%. %. %. %

10 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 1 de 1 MAJ433A1 Promoción de Investigación, transferencia tecnológica y cultura bioenergética. COSTO DEL $33,52.99 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 65 FEMENINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Visitas al extranjero para conocer tecnologías. Visita Promoción de la cultura bioenergética. Evento Emisión de promocionales. Documento