GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)

Transcripción

1 Página 1 de 16 EBF14A1 Asegurar la difusión de la información oficial que genera el Gobierno del Estado. COSTO DEL $1,867,2.47 DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: TIPO DE BIEN: COBERTURA: Regional M2. PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/29 TERMINACIÓN: 31/12/29 PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación UNIDAD RESPONSABLE: Corresponsalías Foráneas: Comitán, San Cristobal., Palenque y Tapachula, Chiapas PROPÓSITO INSTITUCIONAL Difundir los eventos para apoyar los programas de desarrollo político, económico y social de las nueve regiones, para que la sociedad en general se entere de las acciones y obras realizadas. SITUACIÓN ACTUAL Información para medios electrónicos de las acciones y obras realizadas por el Gobierno del Estado. BENEFICIOS ESPERADOS Cubrir en forma oportuna y eficiente, los eventos, acciones y obras para que la sociedad se entere de los acontecimientos de cada región. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 1215-F Difundir los eventos al interior de las nueve regiones. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Gestión Cobertura periodística a giras del Cobertura Ejecutivo Estatal Actividades del Ejecutivo cubiertas / Actividades del Ejecutivo programadas 9. / / / / Servicio Difusión de comunicados de Cobertura prensa Comunicados de prensa distribuidos / Comunicados de prensa elaborados 1,13. / 1,13. 1,13. / 1,13. 1,8. / 1,8. 1,8. / 1,8.

2 Página 2 de 16 EBF14A1 Asegurar la difusión de la información oficial que genera el Gobierno del Estado. COSTO DEL $1,867,2.47 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Habitante 4,532,581 2,36,17 1,53,926 1,252,244 1,729, , ,197 1,8, ,569 8, ,764 2,226,411 1,17,476 1,28,935 1,67, ,257 53,78 1,58,43 315,216 75, ,668 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Cobertura fotográfica e informativa a giras del Ejecutivo Estatal. Evento Cobertura de eventos de las Dependencias y Entidades Evento 1, Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillén Director General Lic. Alejandro Valdovinos Díaz Líder del Proyecto

3 Página 3 de 16 EBF31A1 Difusión de la información generada por el Ejecutivo Estatal. COSTO DEL $184,562,949.4 DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: TIPO DE BIEN: COBERTURA: Regional M2. PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/29 TERMINACIÓN: 31/12/29 PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Información PROPÓSITO INSTITUCIONAL Integrar y difundir las acciones y obras realizadas por el Gobierno del Estado, en medios escritos y electrónicos. SITUACIÓN ACTUAL Difunde las acciones y obras realizadas por el Gobierno del Estado en medios escritos y electrónicos. BENEFICIOS ESPERADOS Dar a conocer vía síntesis, monitoreos, comunicados de prensa y digitalización de imagenes para que el Ejecutivo Estatal y funcionarios de primer nivel, conozcan el entorno de la información vertida, así como la ciudadaniía se informe de las acciones de Gobierno. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 1215-F4-1 1 Integrar y difundir las acciones y obras realizadas por el Gobierno del Estado, así como las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, por medio de la radio, televisión, prensa e internet.

4 Página 4 de 16 EBF31A1 Difusión de la información generada por el Ejecutivo Estatal. COSTO DEL $184,562,949.4 INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Gestión Difusión de comunicados de Cobertura prensa. Comunicados de prensa distribuidos / Comunicados de prensa elaborados 5,48. / 5,48. 5,48. / 5,48. 4,992. / 4,992. 4,992. / 4, Gestión Posicionamiento de la Cobertura información oficial Envios informativos a medios de comunicación / Información oficial generada 37,8. / 37,8. 37,8. / 37,8. 45,32. / 45,32. 45,32. / 45, Gestión Diseño y difusión de campañas Cobertura de Gobierno Campañas realizadas / Campañas programadas 1,35. / 1,35. 1,35. / 1,35. 1,3. / 1,3. 1,3. / 1, Servicio Monitoreo y evaluación de Cobertura información en radio TV e internet Notas informativas enviadas / Notas informativas programadas 163,155. / 163, ,155. / 163, ,472. / 142, ,472. / 142, Servicio Elaboración de síntesis Cobertura informativas Sintesis informativas enviadas / Síntesis informativas programadas 385,392. / 385, ,392. / 385, ,. / 29,. 29,. / 29,.

5 Página 5 de 16 EBF31A1 Difusión de la información generada por el Ejecutivo Estatal. COSTO DEL $184,562,949.4 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Habitante 4,532,581 2,36,17 1,53,926 1,252,244 1,729, ,185 2,36,17 2,226,411 1,17,476 1,28,935 1,67, ,257 2,226,411 Persona 1, Servidor público ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Cobertura a eventos de las Dependencias y Entidades. Evento 4,992. 1,248. 1,248. 1,248. 1,248. Diseños de contenido de spots en Radio y Televisión. Diseño 1, Confirmar la difusión de información enviada. Consulta 157, ,58. 12, ,248. 7,758. Diseños de contenidos de medios alternativos de difusión. Diseño Monitoreo de Radio, Televisión e Internet. Noticiero 142, , ,51. 39, ,726. Resumen de notas impresas (periódicos, revistas, gacetas etc.) Reporte 29,. 38,97. 56, , ,678. Proporcionar información vía magnética y escrita a representantes de medios. Servicio 13,75. 3,425. 3,488. 3,455. 3,337.

6 Página 6 de 16 EBF31A1 Difusión de la información generada por el Ejecutivo Estatal. COSTO DEL $184,562,949.4 Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillén Director General Lic. Alejandro Valdovinos Díaz Líder del Proyecto

7 Página 7 de 16 EBF71A1 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales, así como los pagos a proveedores y prestadores de servicios. COSTO DEL $46,556, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: TIPO DE BIEN: COBERTURA: Regional M2. PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/29 TERMINACIÓN: 31/12/29 PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo PROPÓSITO INSTITUCIONAL Administrar los recursos financieros, humanos y materiales, así como los pagos a proveedores y prestadores de servicios, Dependencias y Entidades de Gobierno. SITUACIÓN ACTUAL Aplicar las normas financieras, presupuestales y contables vigentes, para cumplir en tiempo con los requerimientos, prestando los servicios con eficiencia y honradez. BENEFICIOS ESPERADOS Cumplir con el funcionamiento administrativo de la Dependencia, hacia nuestros proveedores, prestadores de servicios y servidores públicos. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 1215-F4-1 1 Servir con eficiencia y honradez a los proveedores, prestadores de servicios y servidores públicos. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Servicio Revisar y elaborar pagos admvos Calidad y publicaciones oficiales Pagos administrativos y publicaciones oficiales realizados / Pagos administrativos y publicaciones oficiales programados 5,5. / 5,5. 5,5. / 5,5. 4,5. / 4,5. 4,5. / 4,5.

8 Página 8 de 16 EBF71A1 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales, así como los pagos a proveedores y prestadores de servicios. COSTO DEL $46,556, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público Empresario ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Revisar documentación que reuna los requisitos fiscales. Documento 2, Pagos a proveedores y prestadores de servicios Pago 2, Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillén Director General C. P. Edit Medina Peña Líder del Proyecto

9 Página 9 de 16 EBF13A1 Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal. COSTO DEL $4,24,25.2 DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: TIPO DE BIEN: COBERTURA: Estatal M2. PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/29 TERMINACIÓN: 31/12/29 PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Relaciones Públicas PROPÓSITO INSTITUCIONAL Apoyar en los eventos sociales, diplomáticos y de trabajo del Ejecutivo, proyectando una imagen de Gobierno con valores de calidad, calidez, creatividad, entusiamo y probidad, a traves de programas y proyectos de participación social. SITUACIÓN ACTUAL Falta de vehiculos para la atención a invitados especiales del Ejecutivo, espacios para llevar a cabo las actividades encomendadas. BENEFICIOS ESPERADOS Dar un buena imagen de la administración pública ante nuestro Estado y País. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 1215-F4-1 1 Lograr las relaciones públicas del Ejecutivo con los tres niveles de Gobierno, cuadyuvando con otras instituciones y presencia del Cuerpo Diplomatico. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Servicio Apoyo a las giras de trabajo y Cobertura eventos de Ejecutivo Estatal. Apoyos otorgados al Ejecutivo Estatal / Total de apoyos solicitados 15,. / 15,. 15,. / 15,. 37,994. / 37, ,43. / 14,3. 1.% 1.% 1.% 1.91% 1 2 Servicio Ejecutar programas de Cobertura participación social. Eventos realizados / Total de eventos solicitados. 14. / / / / 5. 1.% 1.% 1.% 69.6%

10 Página 1 de 16 EBF13A1 Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal. COSTO DEL $4,24,25.2 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 95, 47,5 42, 5,5 45,5 2, 47,5 47,5 42, 5,5 45,7 1,8 47,5 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Apoyo y coordinación logística en las giras, eventos culturales y cívicos del Ejecutivo Estatal. Evento 3,. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. Realización de cursos de capacitación Evento Comunicación Epistolar. Evento Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillén Director General Lic. Maria Eliezer Sesma Melgar Líder del Proyecto

11 Página 11 de 16 EBF14A2 Publicidad, Diseño e Imagen institucional. COSTO DEL $8,71,56.78 DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: TIPO DE BIEN: COBERTURA: Estatal M2. PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/29 TERMINACIÓN: 31/12/29 PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Publicidad, Diseño e Imagen Institucional PROPÓSITO INSTITUCIONAL Planear, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la divulgación de las campañas publicitarias e imagen del Gobierno del Estado. SITUACIÓN ACTUAL Retrasos en el tiempo de respuesta para la creación, diseño y puesta en marcha de las campañas publicitarias de las obras sociales del Gobierno. BENEFICIOS ESPERADOS Mantener un proceso eficiente en la elaboración y desarrollo de los programas de difusión que proyectan la imagen pública del Gobierno del Estado. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 1215-F4-1 1 Contribuir con el desarrollo oportuno de los programas de difusión de la imagen de Gobierno del Estado. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Estratégico Creación de campañas Impacto publicitarias Campañas publicitarias realizadas / Campañas publicitarias programadas 26. / / 13.. /.. /. 1.% 1.%. %. %

12 Página 12 de 16 EBF14A2 Publicidad, Diseño e Imagen institucional. COSTO DEL $8,71,56.78 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Habitante 4,532,581 2,36,17 1,53,926 1,252,244 1,729, ,185 72, ,156 39,92 17, ,719 2,226,411 1,17,476 1,28,935 1,67, , , , ,469 17,47 255,253 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Realización de convenios publicitarios Convenio Diseño de campañas publicitarias Diseño Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillén Director General Lic. Elena Fernández Pariente Líder del Proyecto

13 Página 13 de 16 EBF11A1 Política informativa de comunicación del Ejecutivo Estatal. COSTO DEL $6,373, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: TIPO DE BIEN: COBERTURA: Regional M2. PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/29 TERMINACIÓN: 31/12/29 PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General PROPÓSITO INSTITUCIONAL Dirigir la difusión en los diversos medios de comunicación, las giras que realice el C. Gobernador del Estado, visitas del Presidente de la República, funcionarios Federales y Estatales, en las nueve regiones que integran nuestra Entidad, SITUACIÓN ACTUAL El Director General de Comunicación Social fija los lineamientos de comunicación, difusión y cobertura informativa de actos públicos del C. Gobernador dentro y fuera del Estado, así como la atención al C. Presidente de la República, Funcionarios Federales y Estatales. BENEFICIOS ESPERADOS Mantener el proceso de difusión e información eficiente, objetiva y veraz, hacia la sociedad, de las acciones, obras y logros del Gobierno del Estado. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 1215-F4-1 1 Brindar apoyo directo al Gobernador del Estado, dirigir el proceso informativo de la estructura del Gobierno Estatal. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Servicio Atención a representantes de Cobertura medios de comunicación Servicios informativos brindados / Servicios informativos programados 16,5. / 16,5. 16,5. / 16,5. 13,75. / 13,75. 13,75. / 13, Gestión Cobertura a giras del Ejecutivo Cobertura Estatal Actividades del Ejecutivo cubiertas / Actividades del Ejecutivo programadas 25. / / / / 233.

14 Página 14 de 16 EBF11A1 Política informativa de comunicación del Ejecutivo Estatal. COSTO DEL $6,373, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 1, ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Atender a diversos medios de comunicación Evento Atención a funcionarios Federales, Estatales y Municipales. Servicio 13,75. 3,425. 3,425. 3,425. 3,43. Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillén Director General Lic. Fausto Jacobo Elnecave Luttmann Líder del Proyecto

15 Página 15 de 16 EFR61A3 Transparemcia y acceso a al informacion pública gubernamental en el Poder Ejecutivo. COSTO DEL $49, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: TIPO DE BIEN: COBERTURA: Estatal M2. PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/29 TERMINACIÓN: 31/12/29 PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo PROPÓSITO INSTITUCIONAL Transparentar la informacion publica de oficio u obligatoria y garantizar el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la informacion pública en el poder Ejecutivo. SITUACIÓN ACTUAL Establecimiento de mecanismos y estrategias institucionales con las unidades de enlace y comites de información de todas las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal, para el debido cumplimiento del segundo párrafo del Articulo 6o. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Informacion Pública para el Estado de Chiapas, en el ámbito del Poder Ejecutivo. BENEFICIOS ESPERADOS Transparentar la informacion pública obligatoria que posee el Ejecutivo Estatal, fomentar y arraigar la cultura de la transparencia y la rendicion de cuentas a traves del ejercicio del derecho constitucional de acceso a la informacion pública, lograr una coordinacion responsable con todas las dependencias y entidades que integran la administración Pública Estatal y alcanzar una mejor calificación en materia de transparencia en el ámbito Regional y Naciona. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 1312-R2-2 1 Transparentar la informacion publica obligatoria que poseen las dep. y entid del Poder Ejecutivo INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Gestión Capacitacion para la rendicion Cobertura de cuentas Sujetos obligados con peticiones de capacitacion / 74 dep.y ent. del poder ejecutivo 74. / / 74.. /.. /. 1.% 1.%. %. % 1 2 Gestión Transaparencia de la informacion Cobertura publica obligatoria del pod Actualizacion de la inform pub / 74 dep y ent del poder ejec 296. / / /.. /. 1.% 1.%. %. % 1 3 Gestión Acceso a la informacion publica Cobertura en el poder Ejecutivo Tramite de las solicitudes dirigidas a las 74 dep. y ent / Num. de solicitudes de acceso a la inform publ recibidas 1,. / 1,. 1,. / 1,.. /.. /. 1.% 1.%. %. %

16 Página 16 de 16 EFR61A3 Transparemcia y acceso a al informacion pública gubernamental en el Poder Ejecutivo. COSTO DEL $49, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 4,532,581 2,36,17 1,53,926 1,252,244 1,729, , ,197 1,8, ,569 8, ,764 2,226,411 1,17,476 1,28,935 1,67, ,257 53,78 1,58,43 315,216 75, ,668 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Vigilar la actualizacion de la informacion pública obligatoria del Portal ünico de Transparencia derl Poder Ejecutivo Es Administración Notificar a los peticionarios las respuestas a sus solicitudes de acceso a la información pública. Notificación Capacitar a las 74 dependencia y entidades del Poder Ejecutivo en materia normativa, asícomo de procedimientos, sistema Presentar informes semestrales al titular del Poder Ejecutivo y trimestrales al Instituto de Acceso a la Informacion Púb Presentar una propuesta d anteproyecto de iniciativa para una nueva Ley de la materia, que mejore el marco normativo Asesoría Informe Proyecto Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillén Director General Lic. Carlos Gabriel Tellez Girón Gomez Líder del Proyecto