A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PRIMER TRIMESTRE 2016 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Programa detransparencia SECRETARIA CONTRALORIA

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Programa detransparencia SECRETARIA CONTRALORIA Y TARANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

2 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Unidad responsable DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Nombre matriz de indicadores RENDICION DE CUENTAS ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje estratégico: Gobierno productivo y de calidad Objetivo estratégico: Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental Fortalecer los mecanismos de planeación, transparencia y rendición de cuentas, fomento a la ética y responsabilidad del servidor público, la acción de la Contraloría Ciudadana, la evaluación institucional del desempeño y la racionalidad de la gestión Estrategía: Establecer políticas y lineamientos normativos para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León Línea de acción: Coordinar esfuerzos con la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León para que los ciudadanos conozcan con facilidad y oportunidad la información pública que requieran. Apr 29, :58 PM

3 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL NIVEL FIN PROPOSITO OBJETIVOS Contribuir a la planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental mediante acciones que permitan fortalecer la confianza de los ciudadanos. Acceso a la información del gobierno del estado de Nuevo León, transparente y oportunamente proporcionada. Nombre prevención en la publicación de información pública de oficio conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León solicitudes de acceso a la información atendidas Fórmula ( Núm dep, entid y tribun admvos q se aplicó ev prev/ Total de dep, entid y tribun admvos de la APE) * ( Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas) * Unidad de medida Índice Porcentaje RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia Estratégico - Eficacia - Estratégico - Eficacia - INDICADORES Comportamiento Línea base Meta programada Realizado al Año Valor Anual Al trimestre trimestre AVANCE Avance % al trimestre Ascendente Ascendente COMPONENTES Acciones en colaboración con organismos federales, estatales y municipales para impulsar la cultura de la transparencia estatal implementadas cumplimiento de acciones y/o convenios de coordinación, colaboración, difusión y capacitación en materia de transparencia y acceso a la información con sectores público y social ( Accns y/o conven de coord, colab, difus, capa ejec/ Acciones realizadas y/o convenios suscritos) * Anual Ascendente Apr 29, :58 PM

4 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL COMPONENTES Medidas de prevención y combate a la corrupción ejecutadas COMPONENTES Calidad de los servicios públicos del gobierno del estado y la atención de los servidores públicos brindados COMPONENTES Unidades de control interno y vigilancia en materia de transparencia en las distintas dependencias y entidades paraestatales de la APE implementadas denuncias recibidas y atendidas por parte de la Unidad Anticorrupción atención a quejas presentadas por la ciudadanía unidades de control interno y vigilancia implementadas en la administración pública estatal ( Numero de denuncias de corrupción atendidas/ Numero de denuncias de corrupción recibidas) * ( Quejas atendidas y canalizadas/ Total de quejas recibidas) * ( Número unidades de control interno implementadas/ Número unidades control interno Ascendente Ascendente Ascendente Apr 29, :58 PM

5 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Acciones en colaboración con organismos federales, estatales y municipales para impulsar la cultura de la transparencia estatal implementadas Coadyuvar en las acciones relacionadas con garantizar el adecuado ejercicio de los derechos constitucionales de transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos, mediante la especialización del personal que los atiende Concientizar a los sujetos obligados de la APE sobre el tratamiento y protección de datos personales conforme a la Ley enlaces de transparencia e información y/o personal de apoyo capacitados en materia de transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos avisos de privacidad implementados en la administración pública estatal conforme a los sistemas de datos personales en su poder ( Enlace transp y/ o pers apoyo capaci x sujet oblig/ Total de sujetos obligados de la APE) * ( Sujetos obligados con avisos de privacidad/ Total sujet obligad APE con sistem datos person) * Semestral Semestral Ascendente Ascendente Apr 29, :58 PM

6 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES Calidad de los servicios públicos del gobierno del estado y la atención de los servidores públicos brindados Medidas de prevención y combate a la corrupción ejecutadas Encuestas ciudadanas sobre la opinon del servicio público recibido Verificación en oficinas de la APE que cumplen con estándares mínimos de calidad Incentivo a la denuncia ciudadana a través de reuniones con Universidades de la localidad y con Organizaciones de la Sociedad Civil Promoción de cultura de la legalidad, ética y combate a la corrupción encuestas ciudadanas sobre la opinion del servicio público recibido verificaciones en oficinas de la APE que cumplen con estándares mínimos de calidad eventos de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil y universidades servidores publicos que cursaron el taller de cultura de la legalidad, ética y combate a la corrupción ( Encuestas ciudadanas realizadas/ Encuestas ciudadanas ( Verificaciones realizadas/ Verificaciones ( Número de eventos sociedad civil realizados/ Universidades y organizaciones civiles ( Número de servidores públicos capacitados/ Total servidores públicos programados a curso) * Anual Ascendente Ascendente Ascendente Ascendente Apr 29, :58 PM

7 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Unidades de control interno y vigilancia en materia de transparencia en las distintas dependencias y entidades paraestatales de la APE implementadas Capacitación y asesoría a las distintas dependencias y entidades paraestatales de la APE para la implementación de las unidades de control interno y Vigilancia Implementación de las normas generales de control interno en las distintas dependencias paraestatales de la APE Realización de reuniones periódicas para coordinar actividades y dar seguimiento a resultados dependencias y entidades paraestatales de la APE que recibieron capacitación y asesorías aplicación de las normas generales de control interno en las distintas dependencias y entidades paraestatales de la APE reuniones de control interno realizadas ( Número capacitacion control interno realizadas/ Número capacitacion control interno ( Número de normas de control interno implementadas/ Número de normas de control interno ( Número reuniones control interno realizadas / Número reuniones control interno Ascendente Ascendente Ascendente Apr 29, :58 PM

8 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Apr 29, :58 PM

9 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance O0158 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA $ 11,833, $ 11,833, $ 3,598, % Fuente: SFTGE

10 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: Programa de Auditorías SECRETARIA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

11 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O PROGRAMA DE AUDITORÍA Unidad responsable DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL Nombre matriz de indicadores AUDITORIAS ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje estratégico: Gobierno productivo y de calidad Objetivo estratégico: Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental Fortalecer los mecanismos de planeación, transparencia y rendición de cuentas, fomento a la ética y responsabilidad del servidor público, la acción de la Contraloría Ciudadana, la evaluación institucional del desempeño y la racionalidad de la gestión Estrategía: Fortalecer los procesos de auditoría y de verificación de la gestión gubernamental, como mecanismos preventivos, programas de austeridad, racionalidad, eficiencia e innovación en la gestión gubernamental Línea de acción: Focalizar las auditorías y verificaciones en procesos seleccionados, a fin de ampliar y facilitar la revisión preventiva en áreas de oportunidad. Apr 29, :52 PM

12 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Comportamiento Línea base Meta programada Realizado al Año Valor Anual Al trimestre trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al uso eficiente de los recursos públicos y la prestación de servicios íntegros mediante el programa de auditorías cumplimiento del programa de auditorías ( Número de auditorias realizadas/ Número de auditorias Porcentaje Estratégico - Eficacia - Ascendente PROPOSITO Las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal son auditadas para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. observaciones solventadas ( Número de observaciones solventadas/ Número de observaciones determinadas) * Porcentaje Estratégico - Eficacia - Ascendente COMPONENTES Auditorías Optimizadas auditorias estrategicas ( Número de auditorias estratégicas realizadas/ Número de auditorias estratégicas Anual Ascendente ACTIVIDADES Auditorías Optimizadas Llevar a cabo auditorías a programas con altos presupuestos de obra pública y de alto impacto social cobertura presupuestal ( Presupuesto auditado del programa/ Presupuesto ejercido del programa) * Anual Ascendente Apr 29, :52 PM

13 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL Apr 29, :52 PM

14 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance O0156 PROGRAMA DE AUDITORÍA $ 28,607, $ 32,154, $ 10,398, % Fuente: SFTGE

15 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario M ADMON.RECURS.HUM.MAT.INFORMATICOS Unidad responsable DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nombre matriz de indicadores APOYO DE CYTG ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje estratégico: Gobierno productivo y de calidad Objetivo estratégico: Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental Fortalecer los mecanismos de planeación, transparencia y rendición de cuentas, fomento a la ética y responsabilidad del servidor público, la acción de la Contraloría Ciudadana, la evaluación institucional del desempeño y la racionalidad de la gestión Estrategía: Fortalecer los procesos de auditoría y de verificación de la gestión gubernamental, como mecanismos preventivos, programas de austeridad, racionalidad, eficiencia e innovación en la gestión gubernamental Línea de acción: Focalizar las auditorías y verificaciones en procesos seleccionados, a fin de ampliar y facilitar la revisión preventiva en áreas de oportunidad. Apr 29, :08 PM

16 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NIVEL FIN PROPOSITO OBJETIVOS Contribuir a la alineación PED/Sectorial mediante las áreas de apoyo para el logro de los programas estratégicos. La Contraloría y Transparencia Gubernamental brinda servicios modernos y eficientes mediante los apoyos que brindan las áreas de planeación, administración, jurídico y regulación para el logro de los programas estratégicos. Nombre cumplimiento promedio de los indicadores estratégicos cumplimiento en tiempo y forma de informes trimestrales Fórmula ( Indicadores observados/ Numero de indicadores) * ( Número de informes entregados en tiempo y forma/ Total de programas a entregar) * Unidad de medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Comportamiento Línea base Meta programada Realizado al Año Valor Anual Al trimestre trimestre AVANCE Avance % al trimestre Ascendente Ascendente COMPONENTES Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementadas COMPONENTES Recursos financieros, humanos y materiales administrados COMPONENTES Apoyo jurídico otorgado cumplimiento en realizacion de reuniones trimestrales cumplimiento en las metas del POFIF Certificados de No Inhabilitación ( Reuniones realizadas/ Reuniones ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto programado) * ( Número de certificaciones emitidas/ Numero de certificaciones recibidas) * Semestral Ascendente Ascendente Ascendente Apr 29, :08 PM

17 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES Apoyo jurídico otorgado Atención de procedimiento jurídicos declaraciones patrimoniales recibidas ( Declaraciones patrimoniales recibidas/ Funcionarios obligados a presentar declaración) * Ascendente ACTIVIDADES Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementadas Atención a solicitudes de informática solicitudes de apoyo informático atendidas ( Solicitudes de apoyo informático atendidas/ Solicitudes de apoyo informático Ascendente ACTIVIDADES Recursos financieros, humanos y materiales administrados Atención a solicitudes de servicios generales y materiales ejercicio financiero ( Gasto ejercido/ Gasto programado en cap. 2 y 3) * Ascendente Apr 29, :08 PM

18 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Apr 29, :08 PM