A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O TERCER TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO ECONÓMICO F0008 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software Página 1

2 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA Programa presupuestario Nombre matriz de indicadores DATOS DEL PROGRAMA F PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) ALINEACIÓN Unidad responsable DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA Estrategía: Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Investigación y desarrollo para la conformación de la nueva sociedad del conocimiento Incrementar la competitividad del sector productivo y la conformación de la sociedad del conocimiento, mediante el apoyo al desarrollo científico, la investigación y la innovación. Ampliar la infraestructura científicotecnológica para el desarrollo de los sectores estratégicos de la nueva sociedad del conocimiento Impulsar la creación de parques y creación de centros de investigación y desarrollo tecnológico en las áreas de biotecnología, mecatrónica, tecnologías de la información y comunicación, salud, nanotecnología y manufacturas avanzadas para ampliar el a Objetivo estratégico: Estrategía: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Desarrollo económico y Objetivo estratégico: regional Línea de acción: Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c Promoción del desarrollo tecnológico e innovador para el fortalecimiento de la plataforma estratégica del sistema económico de Nuevo León. Fomentar una economía basada en el conocimiento en Nuevo León, bajo el modelo de un Sistema de Innovación Regional. Difundir nueva tecnología entre las empresas PYMES de los sectores de industria, comercio y servicios, mediante la promoción de los de alta tecnología y el otorgamiento de incentivos a las empresas PYME para la innovación Página 2

3 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a la investigación y el desarrollo para la conformación de la nueva sociedad del conocimiento mediante el otorgamiento de subsidios a del sector de tecnologías de información. crecimiento de los empleos en el sector TI ( ( Empleos en el sector TI PROSOFT_t/ Empleos en el sector TI PROSOFT_t-1) - 1 ) * Crecimiento Estratégico - Ascendente PROPOSITO Las empresas del sector TI son fortalecidas para incrementar su nivel de competitividad crecimiento de los empleos generados en las empresas apoyadas mediante PROSOFT ( ( Empleos generados en empresas apoy TI PROSOFT_t/ Empleos generados PROSOFT_t-1) - 1 ) * Ascendente COMPONENTES Apoyos otorgados las empresas beneficiadas ( ( Empresas beneficiadas PROSOFT_t/ Empresas beneficiadas PROSOFT_t-1) - 1 ) * Variación Gestión - Ascendente Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado). Página 3

4 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA COMPONENTES Apoyos otorgados los recursos destinados a los ( ( Recursos destinados a PROSOFT_t/ Recursos destinados a PROSOFT_t-1) - 1 ) * Variación Gestión - Ascendente COMPONENTES Apoyos otorgados nivel de satisfacción de las empresas asistidas técnicamente ( ( Empresas asistidas técnicamente PROSOFT_t/ Empresas asistidas técnicamente PROSOFT_t-1) - 1 ) * Ascendente ACTIVIDADES Apoyos otorgados Aprobación y entrega de los recursos recibidos en la SEDEC aprobados por SE ( ( Proyectos recibidos en SEDEC PROSOFT_t/ Proyectos recibidos en SEDEC PROSOFT_t-1) - 1 ) * Ascendente Página 4

5 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA ACTIVIDADES Apoyos otorgados Difusión de la convocatoria del programa los participantes ( ( Proyectos participantes PROSOFT_t/ Proyectos participantes PROSOFT_t-1) - 1 ) * Variación Gestión - Ascendente Seguimiento de los aprobados aprobados en seguimiento. ( ( Proyectos aprobados PROSOFT_t/ Proyectos aprobados PROSOFT_t-1) - 1 ) * Ascendente Página 5

6 DE DESARROLLO ECONÓMICO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance F0008 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE $ 46,790, $ 44,891, $ 4,950, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 6

7 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE DESARROLLO ECONÓMICO F0008 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE El seguimiento de los indicadores de esta MIR se miden de manera semestral por lo que sus avances se reflejarán en el próximo reporte Página 7

8 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO ECONÓMICO F0116 Atención a la Planta Productiva Página 8

9 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA A DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA Unidad responsable DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA Nombre matriz de indicadores MIPYMES DE NUEVO LEON PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Desarrollo económico y regional Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Apoyar la permanencia, establecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, atendiendo las vocaciones locales a fin de mejorar su competitividad y vinculación con los mercados de su Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c interés. Objetivo estratégico: Fortalecer las cadenas productivas locales y fomentar las capacidades innovativas de las MIPyMES. Fortalecer las cadenas productivas locales. Gestionar recursos para el financiamiento, capital semilla para de MIPymes integradas en cadenas productivas. Estrategía: Línea de acción: Promover y facilitar la innovación en la cadena de valor de las MIPYMES Desarrollar las capacidades administrativas y gerenciales necesarias para los empresarios. Página 9

10 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a fortalecer las cadenas productivas locales mediante el fomento de las capacidades competitivas de las Mipymes crecimiento de los empleos formales en las Mipymes del Estado. ( ( Empleos generados por Mipymes del estado/ Empleos generados Mipymes en ejercicio pasado) - 1 ) Crecimiento Estratégico - Economía - Ascendente PROPOSITO Las micro, pequeñas y medianas empresas de Nuevo León reciben atención para el fomento de sus capacidades crecimiento de los empleos formales en las Mipymes que acceden al programa. ( ( No. empleos en MIPYMES que accedan al programa_t/ Empleos formales en MIPYMES ejercicio pasado) - 1 ) Crecimiento Gestión - Ascendente Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado). Página 10

11 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA COMPONENTES Asistencia técnica a Mipymes proporcionada crecimiento de asesorías y gestiones a Mipymes ( ( No. asesorías y gestiones MIPYMES_t/ No. asesorías y gestiones MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente COMPONENTES Capacitación a Mipymes proporcionada crecimiento de Mipymes capacitadas al año ( ( No. empresas capacitadas MIPYMES_t/ No. empresas capacitadas MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente COMPONENTES Constitución de Sociedad MI y/o Persona Física formalizada crecimiento de empresas constituidas en el año ( ( No. empresas constituidas MIPYMES_t/ No. empresas constituidas MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente Página 11

12 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA COMPONENTES Ferias y exposiciones promovidas crecimiento de ferias y exposiciones realizadas para la Mipymes ( ( No. ferias y exposiciones MIPYMES_t/ No. ferias y exposiciones MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente COMPONENTES Recurso económico a Pymes otorgado variación del monto otorgado a de Pymes ( ( Monto otorgado Pyme_t/ Monto otorgado Pyme_t-1) - 1 ) Ascendente COMPONENTES Recurso económico a Pymes otorgado variación porcentual del monto otorgado a de MIPyMEs por FOCRECE ( ( Monto_MyPIMEt / Monto otorgado MIPyME en ejercicio pasado) - 1 ) Variación Gestión - Trimestral Ascendente COMPONENTES Recurso económico a Pymes otorgado variación porcentual del monto de microcrédito s otorgados por FOCRECE ( ( Monto de microcrédito otorgado trimestre actual/ Monto de microcrédito en t_1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Trimestral Página 12

13 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA ACTIVIDADES Asistencia técnica a Mipymes proporcionada Asesoría personalizada crecimiento de asesorías a Mipymes ( ( No. asesorías MIPYMES_t/ No. asesorías MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente Asesoría personalizada crecimiento de satisfacción de clientes en SUBICS ( ( Porcentaje de satisfacción de clientes SUBICS_t/ Porcentaje de Satisfacción de Clientes SUBICS_t-1) - 1 ) * Crecimiento Gestión - Calidad - Ascendente Gestión de trámite realizado crecimiento de gestiones a Mipymes ( ( No. gestiones MIPYMES_t/ No. gestiones MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente ACTIVIDADES Página 13

14 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA Capacitación a Mipymes proporcionada Ejecución de capacitación o curso crecimiento de Mipymes que concluyeron el curso ( ( No. empresas que concluyeron el curso MIPYMES_t/ No. empresas que concluyeron curso MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente Selección y/o diseño de curso crecimiento de Mipymes que se interesan en capacitarse ( ( No. MIPYMES interesadas en capacitarse_t / No. MIPYMES interesadas en capacitarse_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 14

15 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA ACTIVIDADES Constitución de Sociedad MI y/o Persona Física formalizada Entrega de acta de constitución de sociedad y/o cédula fiscal actas y/o cédulas fiscales entregadas ( ( No. actas constituidas y/o cédula fiscal MIPYMES_t/ No. actas constituidas y/o céd fis MIPYMES_t-1) - 1 ) * 10 Ascendente Identificación de empresas y/o negocios a formalizarse emprendedores y/o negocios interesados en formalizarse ( ( No. emprendedores MIPYMES_t/ No. emprendedores MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente Página 15

16 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA ACTIVIDADES Ferias y exposiciones promovidas Participación de Mipymes en ferias y exposiciones empresas participantes en ferias y exposiciones ( ( Empresas participantes en ferias y exp. MIPYME_t/ Empresas participantes ferias y exp. MIPYME_t-1) - 1 ) * Ascendente Recopilación de la derrama económica generada por Miypmes en ferias y exposiciones recursos económicos generados por la participación en ferias y exposiciones ( ( Ventas generadas MIPYMES_t/ Ventas generadas MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente Página 16

17 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA ACTIVIDADES Recurso económico a Pymes otorgado Proyectos evaluados Pyme evaluados ( ( No. evaluados MIPYMES_t/ No. de evaluados MIPYMES_t-1) - 1 ) * Ascendente Registro de Pyme registro de Pyme ( ( No. de registrados PYME_t/ No. registrados PYME_t-1) - 1 ) Ascendente Página 17

18 DE DESARROLLO ECONÓMICO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance F0116 ATENCIÓN A LA PLANTA PRODUCTIVA $ 63,630, $ 9,166, $ 9,166, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 18

19 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO ECONÓMICO F0058 Subsidios a la Inversión Página 19

20 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN Unidad responsable DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Nombre matriz de indicadores Línea de acción: Inversión y Fomento PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Posicionar a Nuevo León como el lugar ideal para hacer negocios y atraer inversiones. Consolidar los clusters existentes y promover la creación de nuevos agrupamientos en sectores estratégicos seleccionados, en un marco de asociatividad entre las universidades, las empresas y el gobierno. ALINEACIÓN ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Desarrollo económico y Objetivo estratégico: Clima favorable para las regional inversiones, desarrollo de clusters y asociatividad. Estrategía: Impulsar el desarrollo económico de la entidad a través de la integración de clusters y cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, la promoción de las exportaciones y la atracción de empresas. Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c Promoción económica de la plataforma estratégica del sistema económico de Nuevo León para su posicionamiento como lugar ideal para impulsar negocios e inversión nacional. Impulsar la competitividad de los Clusters Estratégicos de Nuevo León. Gestionar la modificación de regulaciones y normas que denota la Ley estatal de fomento a la inversión, al empleo y al desarrollo regional para propiciar el desarrollo de los clusters y sectores estratégicos. Página 20

21 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Año Valor Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a la generación de un clima favorable para las inversiones, desarrollo de clústers y asociatividad, mediante la atracción de inversión, la consolidación de clústers y cadenas productivas, así como el desarrollo de proveedores. crecimiento de empleos formales en sectores estratégicos ( ( Empleos formales sector estratégico INVFOMIND_t/ Empleos formales sector est INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Crecimiento Estratégico - Sexenal Ascendente FIN la inversión atraída en el Estado ( ( Monto de inversión en el Estado_t/ Monto de inversión en el Estado_t- 1) - 1 ) Variación Estratégico - Ascendente Sexenal 1. Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado). Página 21

22 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Tipo Dimensión- Nombre Fórmula Comportamiento medida Frecuencia Línea base Año Valor Meta programada Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre PROPOSITO Los inversionistas y empresas interesadas cuentan con facilidades para invertir, integrarse a cadenas productivas y vincularse con la triple hélice en el Estado. de inversión registrados en cartera. ( ( Proyectos de inversión registrado INVFOMIND_t/ No. de inversión reg INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente 201 Bianual PROPOSITO de integración en sectores estratégicos. ( ( Proyectos integración Sect Estrat INVFOMIND_t/ No. integración Sect Est INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Bianual Página 22

23 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA COMPONENTES Proyectos de inversión atendidos crecimiento de de inversión atendidos ( ( Proyectos de inversión atendidos INVFOMIND_t/ No. de inversión atendidos INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Crecimiento Gestión - Ascendente COMPONENTES Proyectos de inversión atendidos Porcentaje de satisfacción del cliente con respecto al número de atendidos ( ( No. de clientes satisfechos INVFOMIND_t/ No. de clientes satisfechos INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente COMPONENTES Relación comercial entre Empresa Ancla y Proveedor establecida vinculacione s realizadas ( ( No. de vinculaciones realizadas INVFOMIND_t/ No. de vinculaciones realizadas INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 23

24 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA COMPONENTES Relación comercial entre Empresa Ancla y Proveedor establecida Porcentaje de satisfacción de las empresas relacionadas comercialmen te ( ( No. de empresas satisfechas INVFOMIND_t/ No. de empresas satisfechas INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente COMPONENTES Propiciar la colaboración triple hélice en sectores estratégicos de una manera ordenada Porcentaje de cumplimiento al Art. 37 de la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo. ( ( Cumplimento de avance actual Ley FIE INVFOMIND_t/ Cumplimento de avance Ley FIE INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 24

25 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA ACTIVIDADES Propiciar la colaboración triple hélice en sectores estratégicos de una manera ordenada Gestión de recursos para la operación de los clústers número de convenios de colaboración ( ( No. de convenios de colaboración INVFOMIND_t/ No. de convenios de colaboración INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente 201 Participación en Comités de Trabajo asistencia en comités ( ( No. de asistencia en Comités INVFOMIND_t/ No. de asistencia en Comités INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 25

26 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA ACTIVIDADES Propiciar la colaboración triple hélice en sectores estratégicos de una manera ordenada Participación en Sesiones de Consejo asistencia en sesiones ( ( No. asistencia en Sesiones INVFOMIND_t/ No. de asistencia en Sesiones INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Proyectos de Colaboración ejecutados por los clústers realizados contra lo planeado ( ( Proyectos realizados por clúster INVFOMIND_t/ No. realizados por clúster INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 26

27 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA ACTIVIDADES Proyectos de inversión atendidos Acuerdo para el establecimient o de la inversión y generación de empleo l monto de inversión generado por los concretados ( ( Monto inversión concretados INVFOMIND_t/ Monto inversión proy concretados INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Acuerdo para el establecimient o de la inversión y generación de empleo empleos generados por los concretados ( ( Empleos generados por proy conc. INVFOMIND_t/ Empleos generados por proy conc. INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 27

28 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA ACTIVIDADES Proyectos de inversión atendidos Identificación de de inversión potenciales para el Estado crecimiento de la cartera de ( ( No. de de la cartera INVFOMIND_t/ No. de de la cartera INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Crecimiento Gestión - Ascendente Seguimiento a los de inversión hasta su decisión de invertir o no en el Estado concretados sobre los atendidos ( ( No. de concretados INVFOMIND_t/ No. de concretados INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 28

29 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA ACTIVIDADES Relación comercial entre Empresa Ancla y Proveedor establecida Administración de una cartera de de proveeduría registrados ( ( No. de registrados en el CVE INVFOMIND_t/ No. registrados en el CVE INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Mantenimiento de una base de datos de proveedores industriales empresas registradas en el CVE ( ( No. de empresas registradas en el CVE INVFOMIND_t/ No. de empresas registradas en CVE INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 29

30 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA ACTIVIDADES Relación comercial entre Empresa Ancla y Proveedor establecida Oportunidad de negocios entre Proveedores y Empresa Ancla proveedores participando en ( ( Proveedores particip. en proy. CVE INVFOMIN_t/ Proveedores particip. proy. CVE INVFOMIN_t-1) - 1 ) * Ascendente Participación de empresas en Encuentros de negocio empresas participantes en encuentros de negocios ( ( No. empresas partic Encuentros de Neg INVFOMIND_t/ No. empresas partic Encuentros Neg INVFOMIND_t- 1) - 1 ) Ascendente Página 30

31 DE DESARROLLO ECONÓMICO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance F0058 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN $ 67,860, $ 32,557, $ 11,266, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 31

32 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE DESARROLLO ECONÓMICO F0058 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN El seguimiento de los indicadores de esta MIR se miden de manera semestral por lo que sus avances se reflejarán en el próximo reporte Página 32

33 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO ECONÓMICO U0015 Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Página 33

34 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Unidad responsable DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA Nombre matriz de indicadores Fomento a Empresas de la Nueva Economía ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Desarrollo económico y regional Objetivo estratégico: Investigación y desarrollo para la conformación de la nueva sociedad del conocimiento Incrementar la competitividad del sector productivo y la conformación de la sociedad del conocimiento, mediante el apoyo al desarrollo científico, la investigación y la innovación. Objetivo estratégico: No Alineado Estrategía: No Alineado Estrategía: No Alineado Línea de acción: No Alineado Línea de acción: Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c No Alineado Página 34

35 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Año Valor Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuye a Investigación y desarrollo para la conformación de la nueva sociedad del conocimiento mediante el FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA la inversión pública estatal en ciencia, tecnología e innovación ( ( Ppto ejercido en ciencia, tecnología e innovación/ Presupuesto total ejercido) - 1 ) Porcentaje Estratégico - Ascendente PROPOSITO Instituciones, universidades y empresas públicas y privadas con enfoque científico y tecnológico reciben recursos económicos para realizar investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos orientados a resolver problemáticas estratégicas a nivel estatal. atención a demandas o problemática s de ciencia y tecnoglogía estatales ( ( Número demandas específicas del estado atendidas_t/ Total de demandas específicas del estado_t- 1) - 1 ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado). Página 35

36 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA COMPONENTES Apoyos económicos otorgados Institucione s, universidade s y empresas beneficiadas ( ( Número de beneficiados en el año t / Número de beneficiados el año t-1) - 1 ) * Variación Estratégico - Ascendente ACTIVIDADES Apoyos económicos otorgados Difusión de las convocatorias participantes ( ( Proyectos participantes en el año t/ Proyectos participantes en el año t- 1) - 1 ) Variación Gestión - Eficiencia - Trimestral Ascendente Recepción y aprobación de aprobados ( ( Número de aprobados/ Total de recibidos) - 1 ) Eficiencia - Trimestral Ascendente Página 36

37 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA ACTIVIDADES Apoyos económicos otorgados Seguimiento de entregables revisados de finalizados ( ( Proyectos recibidos que cumplan con entregables/ Total de finalizados) - 1 ) * Ascendente 201 Eficiencia - Trimestral Página 37

38 DE DESARROLLO ECONÓMICO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance U0015 FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA $ 28,077, $ - $ - # DIV/0! FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 38

39 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE DESARROLLO ECONÓMICO U0015 FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Se espera que para el próximo reporte de avances ya se cuente con el nombramiento del nuevo representante de la Secretaría de Desarrollo Económico ante el Fideicomiso y estar en condiciones de poder realzar la entrega del recurso asignado a los aprobados. Página 39

40 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO ECONÓMICO E0009 Apoyo a los Programas Página 40

41 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E APOYO A LOS PROGRAMAS Unidad responsable Nombre matriz de indicadores MIR DE APOYO Secretaría de Desarrollo Económico ALINEACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Objetivo estratégico: Clima favorable para las inversiones, desarrollo de clusters Impulsar el desarrollo económico de la entidad a través de la integración de clusters y cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, la promoción de las exportaciones y la atracción de empresas. ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Desarrollo Económico y Regional Objetivo estratégico Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas competitivas de sus sectores estratégicos para lograr en el mediano plazo un desarrollo económico y una mayor distribución de sus beneficios, de manera que mejore sustancialmente la calidad de vida de la población. Página 41

42 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida FIN Contribuir a la promoción económica de la plataforma estratégica del sistema económico de Nuevo León para su posicionamiento como lugar ideal para impulsar negocios e inversión nacional mediante las l índice de efectividad de los programas y de la ((Índice de efectividad de los programas estratégicos en año t/ Índice de efectividad de los programas estratégicos en año t-1) - 1 ) Variación Tipo Dimensión- Frecuencia Estratégico - INDICADORES Comportamiento Línea base Año Meta programada Valor Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre Ascendente PROPOSITO Las subsecretarías de la SEDEC brindan servicios modernos y eficientes mediante los apoyos que reciben de las áreas de planeación, jurídica y administrativa para el logro de los programas estratégicos. Porcentaje de cumplimiento en tiempo y forma de informes trimestrales (Número de informes entregados en tiempo y forma/total de programas entregados) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado). Página 42

43 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTES Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementado Porcentaje de planes y implementados (Número de planes y implementados / Número de planes y programados) Ascendente COMPONENTES Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados. Porcentaje de cumplimiento en las metas del POFIF. ((Presupuesto programadopresupuesto ejercido)/met a comprometida en POFIF)* Eficiencia - Ascendente COMPONENTES Apoyo jurídico otorgado Porcentaje de atención de asuntos júridicos (número de asuntos atendidos/ total de asuntos solicitados) Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 43

44 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTES Apoyo a la función pública y mejoramiento otorgado Porcentaje de observacione s respondidas satisfactori amente de las auditorias. (Número de observaciones satisfactoria s de auditorias/ Total de auditorias)*1 00 Ascendente Página 44

45 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ACTIVIDADES Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados. Atención a solicitudes de adquisición Porcentaje de compras consolidadas (Compras consolidadas/g asto corriente cap2 y3) Porcentaje Gestión - Trimestral Ascendente Atención a solicitudes de informática Porcentaje de Solicitudes de apoyo (Número de solicitudes de apoyo atendidas / total de solicitudes de apoyo ) Porcentaje Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente Atención a solicitudes de suficiencia presupuestaria Porcentaje de solicitudes de suficiencia presupuestaria atendidas (Número de solicitudes de suficiencia presupuestaria atendidas/ Total de solicitudes de suficiencia presupuestaria )* Porcentaje Gestión - Trimestral Ascendente Página 45

46 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ACTIVIDADES Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados. Atención a ordenes de pago Porcentaje de ordenes de pago atendidas en tiempo acordado (Número de ordenes de pago atendidas en tiempo acordado/ Total de ordenes de pago atendidas) * Porcentaje Gestión - Trimestral Ascendente Página 46

47 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ACTIVIDADES Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementado. Seguimiento a programas y. Porcentaje de programas y reportados. (Número de programas y reportados/ Total de programas y planes en revisión)* Porcentaje Gestión - Trimestral Ascendente Apoyo a la función pública y mejoramiento otorgado. Medición de clima laboral Atención a solicitudes de información pública Variación del grado de satisfacción del personal Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas (( l índice del grado de satisfacción del personal año t / Tasa de variación del índice del grado de satisfacción del personal año t -1 )-1 ) (Número de solicitudes de info pública atendidas/ Total de solicitudes de info pública)* Variación Porcentaje Gestión - Trimestral Estratégico - Trimestral Ascendente Ascendente Página 47

48 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ACTIVIDADES Apoyo jurídico otorgado Actualización del marco normativo Porcentaje de actualizacione s del marco normativo (Número de leyes o reglamentos actualizados/ Total de leyes y reglamentos a actualizar en el periodo) Porcentaje Gestión - Trimestral Ascendente Atención de procedimientos jurídicos Porcentaje de procedimientos jurídicos atendidos (procedimiento s jurídicos atendidos en el periodo/ Total de procedimientos jurídicos recibidas en el periodo) * Porcentaje Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente Página 48

49 DE DESARROLLO ECONÓMICO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E0009 APOYO A LOS PROGRAMAS $ 177,207, $ 202,430, $ 141,596, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 49