F0002 ALIANZA PARA EL CAMPO

Transcripción

1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN F0002 ALIANZA PARA EL CAMPO

2 DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F ALIANZA PARA EL CAMPO Unidad responsable CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN Nombre matriz indicadores Programas apoyo al campo ALINEACIÓN Eje estratégico: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Generación riqueza Objetivo estratégico: Tecnificación y sarrollo competitivo l campo Generar oportunidas empleo y sarrollo en los sectores agropecuario, forestal, acuícola que permitan establecer mejores condiciones vida para la población l medio rural. Estrategía: Desarrollar oportunidas para generar empleos y mejorar las condiciones vida las familias en el medio rural Línea acción: Impulsar el establecimiento proyectos productivos intensivos en mano obra, agropecuarios, silvícolas, acuícolas, comerciales, servicios, turísticos y artesanales. ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial: Desarrollo Objetivo estratégico: Impulsar la productividad y competitividad los productores primarios, con fuerte impulso a la generación valor agregado productos y la sustentabilidad los naturales; así como propiciar oportunidas sarrollo en las áreas rur Estrategía: Línea acción: Desarrollar oportunidas para generar empleos y mejorar las condiciones vida las familias en el medio rural. Impulsar el sarrollo proyectos productivos agropecuarios y no agropecuarios en base al potencial productivo cada localidad e iniciativas pobladores bajos, con el fin generar empleos y diversificar el ingreso las familias

3 NIVEL OBJETIVOS Unidad Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre¹ AVANCE Avance % al trimestre² FIN Contribuir a impulsar la productividad y competitividad los productores primarios, mediante apoyos y servicios que les permita tecnificarse y profesionalizarse, así como generar mejores empleos que arraiguen a las familias en sus comunidas. Variación real l PIB Agroalimentar io Estatal Porcentaje Ascennte ( ( PIB Estratégico - Agroalimentari Anual o en t/ PIB Agroalimentari o en t-1) - 1 ) * PROPOSITO Los productores agropecuarios, forestales y acuícolas reciben apoyos y servicios que los hacen más productivos y competitivos. Variación real l Valor Agropecuario Estatal ( ( Valor agropecuario en t/ Valor Agropecuario en t-1) - 1 ) * Porcentaje Ascennte Estratégico - Anual Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones Variación real stinados para contribuir a incrementar la productividad agropecuaria. ( ( Concurrencia con SAGARPA en t/ Concurrencia con SAGARPA en t-1) - 1 ) * Porcentaje Estratégico - Ascennte Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados las variables que componen la fórmula l indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)

4 Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones Tasa crecimiento superficie invernaros en la administració n ( ( Superficie invernaros en t/ Superficie invernaros en el año base) - 1 ) * Porcentaje Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones mornización l parque estatal tractores ( Tractores apoyados en t/ Parque tractores) * Porcentaje Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones mornización la superficie riego tecnificada en concurrencia con SAGARPA y CONAGUA ( Mornización riego Tecnificación SAGARPA-CNA en t/ Mornización total l Riego en el estado) * Porcentaje Estratégico - Ascennte

5 Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones productores agropecuarios y acuícolas que cuentan con mejores capacidas y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos ( Productores Desarrollo Capacidas en t/ Productores Nuevo León) * Porcentaje Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones praras rehabilitadas para incrementar la productividad forrajera ( Hectáreas Rehabilitadas en t/ Hectáreas con grado erosión) * Porcentaje Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones productores satisfechos con el apoyo recibido ( Número productores satisfechos/ Número muestra solicitus apoyadas) * Porcentaje Estratégico - Ascennte Calidad - Anual

6 Apoyos económicos para mornización y rehabilitación infaestructura hidroagrícola en unidas y distritos riego entregados mornización la superficie riego por gravedad en concurrencia con SAGARPA y CONAGUA ( Mornización l Riego Gravedad SAGARPA-CNA en t/ Mornización total l Riego en el estado) * Porcentaje Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para el mejor aprovechamiento predios silvícolas marables y no marables en forma sustentable entregados. predios silvícolas beneficiados según programa anual ( Predios Silvícolas en aprovechamien to/ Predios Silvícolas meta a mejorar) * Porcentaje Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para el establecimiento y operación tecnoparques hortícolas sociales con visión empresarial Tasa crecimiento superficie productiva Tecnoparques Hortícolas Sociales en la administració n ( ( Has Invernaros Tecnoparques Soc. al año t/ Has Invernaros Tecnoparques Soc. año base) - 1 ) * Porcentaje Estratégico - Ascennte

7 Apoyos económicos para el establecimiento y operación tecnoparques hortícolas sociales con visión empresarial Tasa crecimiento empleos generados por Tecnoparques Hortícolas Sociales en la administració n ( ( Personal en Tecnoparques Sociales en el año t/ Personal en Tecnoparques Sociales en el año base) - 1 ) * Porcentaje Estratégico - Ascennte ACTIVIDADES Apoyos económicos para el establecimiento y operación tecnoparques hortícolas sociales con visión empresarial Pago y publicación beneficiarios. comprometidos y/o pagados ( Monto pagado FIDESUR/ Monto programado Fisur) * Ascennte Economía -

8 ACTIVIDADES Apoyos económicos para el establecimiento y operación tecnoparques hortícolas sociales con visión empresarial Programación, análisis y dictaminación solicitus para establecer, consolidar y/u operar tecnoparques sociales solicitus con dictamen. ( Número Acciones realizadas FIDESUR/ Número Total Acciones programadas FIDESUR) * Ascennte

9 ACTIVIDADES Apoyos económicos para el mejor aprovechamiento predios silvícolas marables y no marables en forma sustentable entregados. Entrega apoyos y publicación beneficiarios, conforme a las ROP. comprometidos y/o pagados ( Monto comprometido y/o pagado CONAFOR/ Monto programado CONAFOR) * Ascennte Economía - Recepción y dictaminación solicitus, conforme a las reglas operación los programas en concurrencia con CONAFOR. solicitus con dictamen ( Número solicitudas dictaminadas CONAFOR/ Número total solicitus recibidas CONAFOR) * Ascennte ACTIVIDADES

10 Apoyos económicos para mornización y rehabilitación infaestructura hidroagrícola en unidas y distritos riego entregados Entrega apoyos y publicación beneficiarios, conforme a las ROP. comprometidos y/o pagados ( Monto comprometido y/o pagado CONAGUA/ Monto programado CONAGUA) * Ascennte Economía - Recepción y dictaminación solicitus, conforme a las reglas operación los programas en concurrencia con CONAGUA. solicitus con dictamen. ( Número solicitudas dictaminadas CONAGUA/ Número total solicitus recibidas CONAGUA) * Ascennte ACTIVIDADES

11 Apoyos económicos para obras infraestructura, maquinaria y equipo; sarrollo capacidas y acciones control fitozoosanitari o Entrega apoyos y publicación beneficiarios, conforme a las ROP. comprometidos y/o pagados ( Monto comprometido y/o pagado SAGARPA/ Monto programado SAGARPA) * Ascennte Economía - Recepción y dictaminación solicitus, conforme a las reglas operación los programas en concurrencia con SAGARPA. solicitus con dictamen. ( Número solicitudas dictaminadas SAGARPA/ Total solicitus recibidas SAGARPA) * Ascennte

12 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance ALIANZA PARA EL CAMPO $ 354,853,467 $ 321,713,785 $ 170,307, % Nota: Montos ferales y estatales convenidos y autorizados a la fecha.

13 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN ALIANZA PARA EL CAMPO Generales 1) En el programa presupuestario se consiran las acciones la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, l Fondo Fomento Agropecuario l Estado Nuevo León y l Fiicomiso para el Desarrollo l Sur l Estado Nuevo León. Y se incluyen las aportaciones ferales convenidas con SAGARPA, CONAGUA y CONAFOR, ya que dicha inversión es consirada en las metas físicas y financieras los indicadores a que da seguimiento esta matriz. 2) Los presentes programas se encuentran en proceso ejecución. El procedimiento que se realiza conforme a reglas operación son la recepción y dictaminación solicitus, así como la comprobación inversiones con facturas que acrediten la aportación l productor para procer a pagos y finiquitos. (La operación estos programas correspon al periodo abril marzo 2016).