Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable Programa Especial Concurrente (PEC) - SEMARNAT

Transcripción

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2 El Anexo Transversal (11) PEC de la SEMARNAT, 2015 contó con: 28 Programas Presupuestarios de los cuales: 13 Pp con recursos comprometidos en el transversal que corresponden a actividades relacionadas con: E Prestación de Servicios Públicos G - Regulación y supervisión agentes del sector privado R - Específicos M - Administrativos y de Apoyo O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 6 Pp Sujetos a Reglas de Operación Modalidad S Sujetos a Reglas de Operación 9 Pp Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, se otorgan mediante convenios Modalidad U Otros Subsidios

3 Programa Presupuestario RAMO 16 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 22, , , E009 Investigación científica y tecnológica E014 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales G010 Programa de gestión hídrica G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas K028 Estudios de preinversión K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 4, , , K135 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado 5, , , K138 K141 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado n.a. 1, , , M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales S046 ANEXO 11 DEL DPEF 2015 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (millones de pesos) Denominación Autorizado Cuenta Pública Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) Autorizado anual / Ejercido / anual

4 Programa Presupuestario ANEXO 11 DEL DPEF 2015 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (millones de pesos) Denominación Autorizado Cuenta Pública Autorizado anual / Ejercido / anual S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S075 S079 S217 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego , , , , , , S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 2, , , U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina n.a. U020 U024 U025 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo U034 U035 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI) Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP) U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 2,

5 Vertiente ANEXO 11 DEL DPEF 2015 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE POR COMPONENTE (millones de pesos) Programa_PEC Componente_PEC Subcomponente_PEC Autorizado Cuenta Pública Autorizado anual / Ejercido / anual Forestal No aplica 5, , , Medio Ambiente Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Protección al medio ambiente en el medio rural Desarrollo Regional Sustentable PET (Incendios Forestales) PROFEPA Vida Silvestre 1, TOTAL DE LA VERTIENTE 7, , , IMTA No aplica Infraestructura Programa de infraestructura en el medio rural Infraestructura Hidroagrícola No aplica 11, , , Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía No aplica Programas Hidráulicos No aplica 4, , , TOTAL DE LA VERTIENTE TOTAL DEL RAMO 15, , , , , ,

6 Programa Presupuestario ANEXO 11 DEL DPEF 2016 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (millones de pesos) Denominación Autorizado Avance en el ejercicio del presupuesto Autorizado al periodo Enero - Junio Porcentaje de Avance Variación Orig - Modfif Ejercido al Periodo RAMO 16 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 20, , , , E009 Investigación científica y tecnológica E014 Protección Forestal 2, , G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas K028 Estudios de preinversión K111 K129 K141 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado , , M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

7 Programa Presupuestario ANEXO 11 DEL DPEF 2016 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (millones de pesos) Denominación Autorizado Avance en el ejercicio del presupuesto Autorizado al periodo Enero - Junio Porcentaje de Avance Variación Orig - Modfif Ejercido al Periodo S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 3, , , , S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2, , , , S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 5, , , , U020 U025 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

8 Vertiente ANEXO 11 DEL DPEF 2016 EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE POR COMPONENTE (millones de pesos) Programa_PEC Componenete_PEC Subcomponente_PEC Autorizado Avance en el ejercicio del presupuesto Calendario al periodo Enero - Junio Porcentaje de Avance / Autoriz. anual Ejercido / calendario Forestal No aplica 7, , , , Medio Ambiente Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Protección al medio ambiente en el medio rural Desarrollo Regional Sustentable PET (Incendios Forestales) PROFEPA Vida Silvestre 1, , TOTAL DE LA VERTIENTE 9, , , , Infraestructura Programa de infraestructura en el medio rural IMTA No aplica Infraestructura Hidroagrícola No aplica 6, , , , Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía No aplica Programas Hidráulicos No aplica 4, , , , TOTAL DE LA VERTIENTE TOTAL DEL RAMO 11, , , , , , , ,

9 Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Comportamiento (millones de pesos) Vertiente PEC Programa PEC Componente PEC Sub - Componente PEC SHCP _1/ 2016 PEF 2017 APEF Medio Ambiente 7, , , ,150.9 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 7, , , ,150.9 Forestal 5, , , ,459.4 Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural 2, , , ,691.5 Desarrollo Regional Sustentable PET (Incendios Forestales) PROFEPA Vida Silvestre 1, , , Infraestructura 15, , , ,686.2 Programa de Infraestructura en el Medio Rural 15, , , ,686.2 IMTA Infraestructura Hidroagricola 11, , , ,514.5 Programa de perforación y equipamiento de pozos en estados afectados con sequia Programa Hidráulicos 4, , , TOTAL 22, , , , _/ El importe del calendario difiere del Anexo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Noviembre de 2015, como resultado de la aplicación de las reducciones a los Programas Presupuestarios indicados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

10 Para la SEMARNAT el presupuesto global se reducido en un 46.6% con respecto a 2015 y en un 35.7% del techo presupuestal 2017 con respecto a PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016 TECHO Causa principal de que los montos comprometidos en el anexo transversal, también hayan disminuido considerablemente. El mecanismo de entrega de recursos a beneficiarios sé explica en las Reglas de Operación y Lineamientos Internos publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la página de la SEMARNAT respectivamente de cada Programa Presupuestario.

11 ANEXO 11 DEL DPEF 2015 INDICADORES DEL PROMARNAT VINCULADOS CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES QUE INCIDEN EN EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (EL VINCULO SE ESTABLECE EN EL NIVEL DE FIN DE LAS MIR DE DICHOS PROGRAMAS). Programa Presupuestario Denominación Indicador de Fin vinculado Cierre 2015 Avance a junio 2016 E009 Investigación científica y tecnológica Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental (*) E014 G005 Protección Forestal Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación (**) 13.73% terrestres y aguas continentales y 1.78% marino 15.70% terrestre y aguas continentales y 1.78% marino Pérdida de capital natural N.D. (1) N.D. (2) G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación (**) 13.73% terrestres y aguas continentales y 1.78% marino 15.70% terrestre y aguas continentales y 1.78% marino K028 Estudios de preinversión Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3) 1.75 Kg/m3 N.D (3) K111 K129 K141 M001 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado Actividades de apoyo administrativo Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3) 1.75 Kg/m3 N.D (3) Disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones para la conservación, restauración y manejo sustentable del capital natural N.D (4) N.D (5) Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3) 1.75 Kg/m3 N.D (3) El programa presupuestario no tiene Matriz de Indicadores para Resultados. No tiene un vinculo directo con indicadores del PROMARNAT

12 ANEXO 11 DEL DPEF 2015 INDICADORES DEL PROMARNAT VINCULADOS CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES QUE INCIDEN EN EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (EL VINCULO SE ESTABLECE EN EL NIVEL DE FIN DE LAS MIR DE DICHOS PROGRAMAS). Programa Presupuestario Denominación Indicador de Fin vinculado Cierre 2015 Avance a junio 2016 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno El programa presupuestario no tiene Matriz de Indicadores para Resultados. No tiene un vinculo directo con indicadores del PROMARNAT P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Valor de la Producción de los Bienes y Servicios Ambientales (6) N.D (7) S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible Valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 26,233 millones de pesos N.D (7) S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Empleos Verdes 774,358 empleos N.D (7) S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Cobertura de agua potable (***) 92.5% (8) N.D (***) S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3) 1.75 Kg/m3 N.D (3) S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación (**) Superficie rehabilitada o con acciones de restauración 13.73% terrestres y aguas continentales y 1.78% marino 694,082 ha. (acumuladas ) 15.70% terrestre y aguas continentales y 1.78% marino 703,976.5 ha acumuladas (a partir de 2013) U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación (**) 13.73% terrestres y aguas continentales y 1.78% marino 15.70% terrestre y aguas continentales y 1.78% marino

13 ANEXO 11 DEL DPEF 2015 INDICADORES DEL PROMARNAT VINCULADOS CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES QUE INCIDEN EN EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (EL VINCULO SE ESTABLECE EN EL NIVEL DE FIN DE LAS MIR DE DICHOS PROGRAMAS). Programa Presupuestario Denominación Indicador de Fin vinculado Cierre 2015 Avance a junio 2016 U025 U035 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación (**) Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación (**) 13.73% terrestres y aguas continentales y 1.78% marino 13.73% terrestres y aguas continentales y 1.78% marino 15.70% terrestre y aguas continentales y 1.78% marino 15.70% terrestre y aguas continentales y 1.78% marino (*) Las cifras de metas y resultados son anuales (**) A partir de 2014 se desglosa la superficie en terrestre y de aguas continentales decretada como ANP federales y en superficie marina decretada como ANP federales. (***) Las cifras definitivas se publican cada cinco años con base en información de los Censos y Conteos de Población y Vivienda del INEGI. mente se reportan estimados con base en los reportes de cierre, que se elaboran una vez que todas las dependencia e instituciones han entregado su información a la Conagua. Estos estimados se publican durante el primer semestre del año siguiente, por lo que no se cuenta con información al 30 de junio de (1) En la más reciente publicación del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) (noviembre 2015) se presenta el dato final para el 2013 y un estimado para 2014 que fue de 4.7%. El SCEEM es una cuenta satélite del Sistema de Cuentas Nacionales, por lo tanto, comparte el mismo calendario de publicación, en ese sentido, el dato para 2015 estará disponible hasta finales de 2016 (2) El dato del primer semestre de 2016 estará disponible hasta el próximo año (3) Este indicador solo se puede cuantificar anualmente, una vez terminado el año agrícola, que inicia el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del siguiente año, toda vez que relaciona producción total del año agrícola con el volumen agua utilizado en los distritos de riego. (4) Se ha reportado un avance estimado de 0.34 para el cierre de El dato para 2015 se reportará en el curso de (5) Para calcular los avances de este indicador bienal, se requiere contar con los aportes de 15 diferentes indicadores, con base en las características de éstos, la menor periodicidad para estimar avances es la anual. (6) Cifras preliminares. Los datos son susceptibles de cambio una vez que se encuentre disponible en su totalidad el módulo ambiental del Censo Económico 2014 (7) Por depender de sistemas de información públicos, este indicador no se puede actualizar con una periodicidad menor a la anual (8) El cierre 2015 de cobertura nacional de agua potable se ha actualizado a 92.5% con base en el resultado de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI

14 Evaluaciones realizadas en 2015 EVALUACIONES Programa Presupuestario (S046) Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) (S071) Programa de Empleo Temporal (PET) (S074) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 1/ (S217) Programa de Apoyo Hidroagrícola 2/ (S219) Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 3/ (U020) Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Tipo de Evaluación - Evaluación Específica de Desempeño (EED)* - Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE)** - Evaluación Específica de Desempeño - Ficha de Monitoreo y Evaluación Evaluación Específica de Desempeño - Ficha de Monitoreo y Evaluación Evaluación Específica de Desempeño - Ficha de Monitoreo y Evaluación Evaluación Específica de Desempeño - Ficha de Monitoreo y Evaluación Evaluación Complementaria*** - Evaluación Específica de Desempeño - Ficha de Monitoreo y Evaluación (1) En 2015 se llamaba Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (S074) (2) Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (S217) (3) Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales (S219) * EED: su objetivo es contar con una valoración sintética del desempeño de los Programas, para contribuir a la toma de decisiones ** FMyE: su objetivo es contar con una evaluación de los programas y acciones federales de desarrollo social que muestre sus resultados, cobertura, vinculación con el sector, así como sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, recomendaciones, *** Las evaluaciones complementarias son de aplicación opcional de acuerdo con las necesidades e intereses de las dependencias y entidades, siempre y cuando no se encuentren previstas en el Programa de Evaluación,

15 Evaluaciones Programadas PAE en 2016 EVALUACIONES Programa Presupuestario Tipo de Evaluación Fechas de conclusión (S046) Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) - Ficha de Monitoreo y Evaluación Último día hábil de septiembre (S071) Programa de Empleo Temporal (PET) - Ficha de Monitoreo y Evaluación Último día hábil de septiembre (S074) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 1/ (S217) Programa de Apoyo Hidroagrícola 2/ (S219) Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 3/ (U020) Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre - Diseño**** - Finales de octubre - Ficha de Monitoreo y Evaluación Último día hábil de septiembre - Diseño - Finales de octubre - Ficha de Monitoreo y Evaluación Último día hábil de septiembre - Diseño - Concluida en julio - Ficha de Monitoreo y Evaluación Último día hábil de septiembre - Ficha de Monitoreo y Evaluación Último día hábil de septiembre *** Se realiza mediante un análisis de gabinete con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados

16 Reglas de Operación Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad Responsable Descripción Clave PP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) S046 S046 S046 Comisión Nacional Forestal Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable S219 S219 S219 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial / Unidad Coordinadora de Delegaciones Programa de Empleo Temporal (PET) S071 S071 S071 Comisión Nacional del Agua Programa de Agua Limpia S047 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Agua Potable, Drenaje y Tratamiento S074 S074 S074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales S075 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola S217 S217 S217 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento de Aguas Residuales S218 S218 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Artículo 77. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.