E0133 URBANIZACIÓN DE LOTES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES

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María del Pilar Ávila Nieto
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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY) INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN E0133 URBANIZACIÓN DE LOTES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES

2 DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E URBANIZACIÓN DE LOTES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES Unidad responsable FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY) Nombre matriz de indicadores FOMERREY ALINEACIÓN Estrategía: Mejorar el aprovechamiento de los programas sociales para vivienda Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO No Alineado ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo sustentable y Objetivo estratégico: Vivienda digna y sustentable funcionalidad urbana Fomentar que las familias nuevoleonesas, en especial las de escasos recursos, tengan acceso a una vivienda digna, buscando minimizar el impacto ambiental del desarrollo habitacional. Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, tr Objetivo estratégico: Mejorar el entorno urbanístico de las colonias y localidades de mayor pobreza y rezago. Estrategía: Construir y ampliar la infraestructura social básica para mejorar las condiciones de las viviendas y su entorno. Línea de acción: No Alineado

3 NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre¹ AVANCE Avance % al trimestre² FIN Contribuir a la obtención de vivienda digna de los grupos socialmente vulnerables mediante programas de subsidios, certeza juridica y la n de tenencia de la tierra la población en situación de carencia por calidad y espacios en la vivienda. ( Población en situación de carencia por calidad/ Población Total) * 100 Porcentaje Estratégico - Descendente Bianual PROPOSITO Los grupos socialmente vulnerables del Estado de Nuevo León obtienen certeza jurídica y subsidios para el mejoramiento de sus viviendas familias con la escrituración de su lote respecto a las solicitudes de escrituración ( Familias con escrituración / Solicitudes de escrituración ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual 1. Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)

4 INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Unidad de Tipo Dimensión- Nombre Fórmula Comportamiento medida Frecuencia Línea base Meta programada Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre PROPOSITO familias con subsidios para el mejoramiento de su vivienda respecto a las solicitudes autorizadas ( Número de familias con subsidios/ Solicitudes de subsidios autorizadas) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual COMPONENTES Lotes asignados familias con la asignación de un lote con respecto a las solicitudes vigentes. ( Familias con la asignación de un lote/ Solicitudes vigentes) * 100 Ascendente Semestral

5 COMPONENTES Lotes asignados Promedio de calificación del servicio brindado en la asignación de lotes. ( Suma de calificacione s del servicio de asignación/ Cuenta de calificacione s del servicio de asignació) Promedio Gestión - Ascendente Calidad - Semestral COMPONENTES Asentamientos humanos irregulares regularizados familias con la n del lote que habitan con respecto a las solicitudes de n ( Familias con n/ Solicitudes de n) Ascendente Semestral COMPONENTES Asentamientos humanos irregulares regularizados Promedio de calificación del servicio brindado en la n de lotes. ( Suma de calificacione s de n/ Cuenta de calificacione s de n) Promedio Estratégico - Ascendente Calidad - Semestral

6 COMPONENTES Subsidios otorgados avance de subsidios otorgados ( Subsidios otorgados/ Subsidios recibidos) Semestral Ascendente COMPONENTES Viviendas en cooparticipación con desarrolladores de vivienda otorgadas recepción de pagos por lotes con respecto a plan de pago programado ( Monto por pago recibido/ Montos por pagos estimados a recibir) * 100 Semestral Viviendas en cooparticipació n con desarrolladores de vivienda otorgadas Aportación a los fideicomisos por parte del IVNL de reserva territorial Promedio de lotes por Desarrollador ( Número de lotes t/ Número de Desarrolladore s t) ,70 0 1,

7 Viviendas en cooparticipació n con desarrolladores de vivienda otorgadas Escrituración de viviendas viviendas escrituradas con respecto al total de viviendas otorgadas ( Viviendas escrituradas en t/ Viviendas otorgadas en t) Recuperación de cartera montos de recuperación de cartera vencida en el trimestre respecto a lo estimado a recuperar al trimestre ( Monto de cartera vencida recuperada en t/ Monto de cartera vencida estimada a recuperar en t)

8 Asentamientos humanos irregulares regularizados Escrituración de lotes regularizados avance de lotes regularizados y escriturados. ( Lotes regularizados y escriturados/ Lotes regularizados listos para escriturar) Ascendente Lotes asignados Adquisición de reserva territorial reserva territorial adquirida ( Hectáreas de Reserva Adquiridas/ Hectáreas Disponibles para Reserva) Ascendente Anual Asignación de Lotes avance de lotes asignados. ( Lotes asignados/ Lotes disponibles para asignación) Ascendente

9 Lotes asignados Escrituración de lotes de FOMERREY Pocentaje de avance de lotes asignados y escriturados por Fomerrey ( Lotes asignados y escriturados por Fomerrey/ Lotes asignados y listos para escriturar) Ascendente Solicitud de asignación Variación porcentual de solicitudes de asignación respecto al año anterior ( ( Solicitudes de Asignación del Ejercicio Actual/ Solicitudes de Asignación del ejercicio previo) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Subsidios otorgados Capacitacón y asistencia a municipios capacitación realizada. ( Capacitacione s realizadas/ Capacitacione s programadas) Ascendente

10 Subsidios otorgados Captación de transferencias de subsidios federales solicitadas Captación de transferencias de subsidios federales solicitadas transferencias federales recibidas. viviendas reubicadas en el trimestre con respoecto al total de viviendas que requieren reubicación ( Transferencia s federales recibidas/ Transferencia s federales solicitadas) ( Viviendas reubicadas acumulado al trimestre t/ Total de viviendas afectadas que requieren reubica) * 100 Ascendente Captación de transferencias de subsidios federales solicitadas viviendas reconstruidas en el trimestre con respecto al total de viviendas que requieren reconstrucción ( Viviendas reconstruidas acumulado al trimestre t/ Total de viviendas afectadas que requieren reconst) *

11 Subsidios otorgados Revisión de cédulas y captura en el sistema cédulas capturadas en el sistema. ( Cédulas realizadas/ Cédulas recibidas) Ascendente

12 FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY) INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN Programa Presupuestario Autorizado Presupuesto Modificado Ejercido Avances al trimestre % Avance URBANIZACIÓN DE LOTES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES $ 25,557, $ 53,082, $ 51,812, % FACILITAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A UNA VIVIENDA $ 7,750, $ 7,750, $ 3,875, %

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