Anexo XI. Matrices de Indicadores del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa 2007 entregadas por el Programa

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1 Anexo XI. Matrices de Indicadores del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa 2007 entregadas por el Programa Matriz entregada en julio de Empleada para la Evaluación de Diseño Matriz de Indicadores (Marco Lógico) Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa 2007 Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Eje 3: Igualdad de Oportunidades. Objetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. Estrategia 1.3 Asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de calidad. Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional: Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: El Programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda. Programa Presupuestario Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa 192

2 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial. 1. Reducción en el Rezago anual de vivienda nueva. 2. Rezago anual en el mejoramiento de vivienda. (Número de subsidios otorgados para vivienda nueva / Rezago anual de vivienda)* 100 Número de subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Rezago anual en el mejoramiento de vivienda Proyección de CONAVI Proyección de CONAVI Los beneficiarios realizan las obras de conservación y mantenimient o a las viviendas nuevas o mejoradas. PROPÓSITO: Mejorar las condiciones habitacionales de las familias en situación de pobreza patrimonial con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, mediante la entrega de subsidios federales destinados a edificar, adquirir, ampliar o mejorar su vivienda. 3. Reducción de enfermedades parasitarias en niños entre 0 y 5 años 4. Calidad de Vida 1. Variación en el índice de hacinamiento Consultar metodología en ndex.php?sec= &len=1 Consultar metodología en ndex.php?sec= &len=1 ((Índice de hacinamiento después del subsidio / Índice de hacinamiento antes del subsidio) -1)*100 Índice de hacinamiento se refiere al número de habitantes por cuarto. Quinquenal Quinquenal SEDESOL SEDESOL Sistema Integral de Información Los beneficiarios utilizan las soluciones y mejoramiento de vivienda para fines habitacionales 2. Contribución a la reducción del déficit: Piso Firme (Número de acciones de piso firme realizadas en el año / viviendas en localidades objetivo 193

3 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS con piso de tierra 2005) *100. CONAPO (hogares en 2005 con piso de tierra en localidades mayores a 5000 habitantes) 3. Número de UBV entregadas respecto a las autorizadas. UBV : Unidad Básica de Vivienda Número de UBV entregadas en t y t-1 con presupuesto de t-1 / Número de UBV autorizadas t-1 Número de UBV entregadas se refiere a terminadas con servicios básicos y en posesión de los beneficiarios. Número de UBV autorizadas se refiere a las acciones en la modalidad de UBV programadas en el último plan de trabajo autorizado Dirección de Informática. Formato 14 y Número de mejoramientos terminados respecto a los autorizados. Número de mejoramientos terminados en t y t-1 con presupuesto de t-1/ Número de mejoramientos autorizados en t-1 Número de mejoramientos terminados se refiere a obras concluidas. Número de mejoramientos autorizados se refiere a los Dirección de Informática. Formato 14 y

4 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS mejoramientos programados en el último plan de trabajo autorizado 5. Porcentaje de gastos de operación sobre presupuesto ejercido. Gasto Indirecto ejercido por la instancia normativa / Presupuesto Ejercido * 100 SAP Finanzas COMPONENTES: 6. Gasto indirecto ejercido. Gasto indirecto ejercido por la instancia normativa / gasto indirecto asignado a la instancia normativa* 100 SAP Finanzas 1. Apoyos entregados para subsidios de vivienda a familias en situación de pobreza patrimonial 1. Calificación del Programa Tu Casa por las instancias ejecutoras de puntos obtenidos en el total de encuestas aplicadas a instancias ejecutoras / Total de instancias ejecutoras Dirección de Operación y Promoción Encuesta de Satisfacción al Cliente. Los Estados asignan un presupuesto compatible con los recursos asignados al Programa Tu Casa. 1.1 Apoyos entregados para subsidios de UBV a familias en situación de pobreza patrimonial Porcentaje de familias beneficiadas con una UBV respecto a (Número de Familias beneficiadas con una UBV / Número de familias objetivo Existen condiciones climáticas, sociales y políticas que permiten la oportuna ejecución de las acciones de vivienda 195

5 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS familias objetivo total a nivel nacional y estatal, urbano y rural. El número de familias beneficiadas en la modalidad de UBV respecto a las familias objetivo totales) *100 Información pobreza CONEVAL de Porcentaje de familias beneficiadas con una UBV respecto a familias solicitantes calificadas a nivel nacional y estatal, urbano y rural. Familias solicitantes calificadas se refiere a las familias que son elegibles para el Programa Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de UBV respecto al total de familias solicitantes calificadas a nivel nacional y estatal. Familias solicitantes calificadas se refiere a las familias que son elegibles para el Programa Porcentaje de subsidios en la modalidad (Número de familias beneficiadas con una UBV / Total familias solicitantes calificadas de UBV) * 100 (Número de familias beneficiadas con una UBV / Total familias solicitantes calificadas)* 100 (Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a FONHAPO 196

6 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia respecto a los subsidios totales entregados. A nivel urbano y rural. mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados) * Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a población de municipios indígenas. Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV * Apoyos entregados para subsidios de ampliación o mejoramiento de vivienda Presupuesto Ejercido contra el programado Presupuesto ejercido en UBV entre el programado, a nivel nacional y estatal Presupuesto Ejercido contra el modificado Presupuesto modificado se refiere a las reducciones o ampliaciones que sufre el presupuesto originalmente programado Porcentaje de familias beneficiadas con la modalidad de ampliación y mejoramiento respecto a familias objetivo total a nivel nacional y estatal, urbano y rural. (Presupuesto ejercido en UBV / Presupuesto programado en la modalidad de UBV) * 100 Programado se refiere al asignado originalmente. (Presupuesto ejercido en UBV / Presupuesto modificado en la modalidad de UBV) * 100 (Número de Familias beneficiadas con la modalidad de ampliación y mejoramiento / Número de familias objetivo totales) *100 Finanzas. Finanzas. Información pobreza CONEVAL de 197

7 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS El número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento respecto a las familias objetivo Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento respecto a familias solicitantes calificadas a nivel nacional y estatal, urbano y rural. Familias solicitantes calificadas se refiere a las familias que son elegibles para el Programa Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento respecto al total de familias solicitantes calificadas a nivel nacional y estatal. Familias solicitantes calificadas se refiere a las familias que son elegibles para el Programa Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia (Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento / Total familias solicitantes calificadas de ampliación y mejoramiento) * 100 (Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento / Total familias solicitantes calificadas)* 100 (Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia / subsidios totales entregados) * FONHAPO 198

8 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS respecto a los subsidios totales entregados. A nivel urbano y rural Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas Presupuesto Ejercido con respecto del presupuesto programado Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento entre el programado, a nivel nacional y estatal Presupuesto Ejercido con respecto del presupuesto modificado Presupuesto modificado se refiere a las reducciones o ampliaciones que sufre el presupuesto originalmente programado Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento * 100 (Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado en la modalidad de ampliación y mejoramiento) * 100. Programado se refiere al asignado originalmente. (Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto modificado en la modalidad de ampliación y mejoramiento) * 100. Finanzas. Finanzas. 199

9 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ACTIVIDADES: 1. Revisión, adecuación y publicación de las Reglas de operación. 2. Promoción del Programa a la población objetivo. 1.1 Porcentaje del tiempo restante del año t para ejecución y aplicación del Programa. 2.1 Avance en gasto en promoción del Programa. (1- (Número de mes de la publicación del último acuerdo modificatorio/12))*100 Gasto ejecutado en promoción / Gasto programado en promoción Diario Oficial de Federación Trimestral Dirección de Administración y Finanzas Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad de gestión para administrar y operar el Programa Tu Casa. 3. Validar los planes de trabajo de las instancias ejecutoras. 3.1 Promedio de días transcurridos en validar planes de trabajo Días hábiles transcurridos entre la captura del plan de trabajo en el SIDI y la validación del mismo/ Total de planes de trabajo validados Dirección de Operación 4. Procesar la solicitud y entregar los bonos a beneficiarios. 5. Seguimiento a las Instancias Auxiliares 4.1 Días promedio de atención 6.1 Días hábiles transcurridos entre la Días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS y el pago del Bono del total de beneficiarios / Total de beneficiarios Se consideraran las CIS calificadas y pagadas en el tiempo t días hábiles transcurridos entre la impresión de los bonos por Dirección de Operación 200

10 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUEN CIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 6. Ministración del recursos de FONHAPO a las instancias ejecutoras. impresión de los bonos y la entrega de los mismos al beneficiario. 5.1 Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso. parte de la instancia auxiliar y la entrega de los mismos a los beneficiarios / Número total de bonos entregados por las instancias auxiliares a los beneficiarios Días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y la ministración del recurso / Número instancias ejecutoras. Dirección de Operación Dirección de Operación 7. Evaluar el desempeño de las instancias ejecutoras. 7.1 Porcentaje de acciones verificadas (Número de acciones de vivienda verificadas / Número de acciones de vivienda en proceso) * 100 Trimestral Dirección Promoción Operación de y 7.2 Porcentaje de acciones inconclusas en relación a las acciones autorizadas. Acciones inconclusas del periodo x / Total de acciones autorizadas del periodo x, desagregado por estado. Acciones Inconclusas: Viviendas no terminadas y/o sin servicios básicos en las que la Instancia Ejecutora ha suspendido las actividades para su conclusión. Dirección de Promoción y Operación 201

11 Matriz de Marco Lógico del Programa 2007 Versión Definitiva Matriz de Indicadores (Marco Lógico) Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa 2007 FONHAPO Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Eje 3: Igualdad de Oportunidades. Objetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. Estrategia 1.3 Asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de calidad. Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional: Objetivo 3. Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas. Estrategia 3.1. Apoyar a las regiones más marginadas del país para reducir la brecha regional de desarrollo humano. Objetivo 4. Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis a los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas. Estrategia 4.2. Mejorar las condiciones de vivienda de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio. Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda. Programa Presupuestario Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa 202

12 FIN: Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de familias en situación de pobreza patrimonial a través de soluciones habitacionales. 1. Impacto en la Calidad de Vida (medida a través de salud, infraestructura de la vivienda, economía y demografía) 2. Porcentaje de variación de enfermedades parasitarias en niños entre 0 y 5 años Consultar metodología en os/ /file/informe.pdf *La metodología se basa en Investigación de Campo: Comparando dos poblaciones una de control y otra de intervención. Consultar metodología en os/ /file/informe.pdf *La metodología se basa en Investigación de Campo: Comparando dos poblaciones una de control y otra de intervención. Quinquenal Quinquenal SEDESOL Evaluación de Resultados de Impacto del Programa Piso Firme en el Estado de Coahuila realizada en el año 2005 por el Dr. Paul Gertler SEDESOL Evaluación de Resultados de Impacto del Programa Piso Firme en el Estado de Coahuila realizada en el año 2005por el Dr. Paul Gertler La asignación de Recursos Federales es suficiente para generar alto impacto en la población y existe gran interés de participación por parte de los Estados y Municipios aportando uno a uno con la Federación. 203

13 PROPÓSITO: Familias mexicanas habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial mejoran sus condiciones habitacionales. 1. Rezago anual de vivienda nueva (Número de subsidios otorgados para vivienda nueva / Rezago anual de vivienda)* 100 Proyección de CONAVI Los beneficiarios utilizan las acciones de vivienda para fines habitacionales y dan mantenimiento a las obras realizadas. 2. Rezago anual en el mejoramiento de vivienda Número de subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Rezago anual en el mejoramiento de vivienda Proyección de CONAVI 3. Reducción en el Nivel de Hacinamiento. (Número de personas que habitan la vivienda/ número de recamaras antes de la ampliación) (Número de personas que habitan la vivienda/ número de recamaras después de la ampliación) *Ampliación se refiere a acciones de ampliaciones combinadas donde se incluya recamara o ampliación de recamara adicional. 4. Nº de Pisos Firmes en municipios objetivo. *Los municipios (Número de acciones de piso firme realizadas en el año en municipios objetivo / viviendas con piso de tierra 2005 en municipios objetivo) *100 De acuerdo al conteo 2005 del 204

14 objetivo son lo incluidos en la Estrategia Presidencial Atención a Municipios con Menor IDH INEGI. 5. Porcentaje de familias beneficiadas (Número de Familias beneficiadas con un subsidio/ Número de familias objetivo totales) *100 Información de pobreza CONEVAL b/coneval/progra mas.html COMPONENTES: 1. Familias en situación de pobreza patrimonial reciben subsidios federales para UBV Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de UBV (Número de familias beneficiadas con una UBV / Total familias solicitantes de UBV calificadas)* 100 *Familias solicitantes calificadas se refiere a familias que son elegibles para el programa. FONHAPO Existen condiciones climáticas, sociales y políticas que permiten la oportuna ejecución de las acciones de vivienda. **Desagregar por urbano y rural y por estado, con totalizador 1.2. Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia (Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad 205

15 de UBV) * 100 *Desagregar por urbano y rural y por estado, con totalizador 1.3. Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a población de municipios indígenas Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV * Presupuesto Ejercido en UBV (Presupuesto ejercido en UBV / Presupuesto programado) * 100 *Programado se refiere al presupuesto asignado al programa. Control Semanal de Subsidio **Desagregar por urbano y rural y por estado, con totalizador 2. Familias en situación de pobreza patrimonial reciben subsidios federales para mejoramiento o ampliación de su vivienda Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento (Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento / Total familias solicitantes calificadas para ampliación y mejoramiento) * 100 *Familias solicitantes calificadas se refiere a familias que son elegibles para el programa. **Desagregar por urbano y 206

16 rural y por estado, con totalizador 2.2. Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia (Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia /Total de subsidios para mejoramiento o ampliación entregados) * 100 *Desagregar por urbano y rural y por estado, con totalizador 2.3. Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento * Presupuesto Ejercido para mejoramiento o ampliación (Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado) * 100. *Programado se refiere al presupuesto asignado al programa. **Desagregar por urbano y rural y por estado, con totalizador ACTIVIDADES: 207

17 1. Difusión de la operación del programa a nivel nacional a las instancias ejecutoras. 2. Promocionar el Programa con la población objetivo Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancia ejecutoras 2.1. Eficiencia en la promoción del programa Entidades federativas donde se han dado a conocer el programa ante instancia ejecutoras en los primeros tres meses del año*100/ Entidades Federativas. Solicitantes calificados/ Solicitantes *Desagregar por estado Oficio de asignación de recursos, Gerencia de Operación de FONHAPO Información de pobreza CONEVAL b/coneval/progra mas.html Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad de gestión para administrar, operar oportuna y eficazmente el programa Tu Casa. 3. Envío por la instancia ejecutora del plan de trabajo anual a la instancia normativa Eficiencia en la elaboración de Planes de Trabajo Planes de trabajo enviados a la instancia normativa durante 90 días naturales después de la publicación de las ROP/ Total de Instancias Ejecutoras Oficio de Solicitud de Validación de Programas de Trabajo por parte de las Instancias Ejecutoras a la Instancia Normativa. 4. Procesar y entregar los subsidios a beneficiarios. 5. Autorización y Transferencia de Recursos de Instancia Normativa a Instancia Ejecutora Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono 5.1. Días hábiles transcurridos para la ministración del Días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios Días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y 208

18 recurso ministración del recurso / Número instancias ejecutoras. 6. Evaluar el desempeño de las instancias ejecutoras Porcentaje de acciones programadas en relación a las acciones ejecutadas Total de acciones ejecutadas/ Total de acciones programadas * Desagregar por Estado Dirección de Promoción y Operación, anexos 3 y 4 de las Reglas de Operación del Programa Tu Casa. 209