Indicador. Unidad de Medida del. Descripción y/o Fórmula. Indicador. % de cumplimiento de las etapas del programa con respecto a lo proyectado

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1 Depenncia o Entidad: Nombre Eje Rector l PED: GONIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE Programa Operativo Periodo 1 Enero a 31 Diciembre NUEVO LEON DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. DESARROLLO SUSTENTABLE Y FUNCIONALIDAD Nombre l Programa Secto URBANA General l PED: Gral l Programa Sectorial: EN PROCESO VIVIENDA DIGNA Y SUSTENTABLE Estratégico l PS LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL SE CONCLUIRÁ EN JUNIO DE, POR LO TANTO LA ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS CON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES SE REALIZARÁ CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. Unidad Responsable PROGRAMACIÓN (P) Contar con una visión clara actualizada la situación tenncias la vivienda en el Estado, asi como la estrategias a seguir Propuesta Diagnóstico, s, Estrategias Lineas Acción en Materia para el PED Integración l Programa al Plan sectorial Sustentable Funcionalidad Urbana /o Fórmula % cumplimiento las etapas l proectado % cumplimiento las etapas l proectado Medida l al al programada en el 1er. estre programada en el estre Fomentar la construcción vivienda para la población más sprotegida. s Económicas Total s Económicas en lotes urbanizados por el IVNL No. De viviendas % 63% Equipar reservas territoriales con servicios básicos, para sarrollo vivienda en el estado. Lotes equipados con servicios Total lotes equipados con servicios agua, drenaje electricidad en 2009 Lotes % 77% Promover sarrollar la edificación vivienda vertical vertical construida por el IVNL (Anacuas Águilas) Total vivienda vertical construida por el IVNL en No. De viviendas verticales NA NA programada a partir l 3er estre Gestionar Subsidios Ferales l l FONHAPO Importe Subsidios Ferales Suma total l importe Subsidios Ferales l Miles pesos 6,952 NA 6,952 NA 100% POA IVNL JUNIO.xls 1 / 6

2 Estratégico l PS Unidad Responsable /o Fórmula Medida l al al Operar el Programa "Mejora Tu Casa" gestionando subsidios Suma total l ferales "Esta es número subsidios tu Casa" la Número Subsidios ferales entregados CONAVI, para a través l Programa acciones "Esta es tu Casa" ampliación mejoramiento la Número subsidios 2, % 9% Obtener la recertificación los procesos clave l IVNL bajo la norma ISO 9001:2008 Cumplir con los parámetros establecidos en el ISO en cuanto a la satisfacción l cliente Atención al Público recertificados por la norma ISO 9001:2008 índice satisfacción l cliente Suma total procesos recertificados Resultado la encuesta satisfacción l cliente Recertificados 3 NA NA NA NA Porcentaje 80% 80% 80% 100% NA No aplica bido a que la meta se ejercerá el IV trimestre sobre meta Mantener el gasto corriente sin variación en términos reales Variación l gasto corriente en términos reales ((monto l gasto corriente 2009 / monto l gasto corriente en 2008)/(1+variación l INPC)-1))*100 Porcentaje variación 0% 0% % % N.A. POA IVNL JUNIO.xls 2 / 6

3 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE Depenncia o Entidad: Programa Operativo Periodo: l 1ero. Enero al 31 Diciembre NUEVO LEON Nombre Eje Rector l PED: General l PED: Gral l Programa Sectorial: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. VIVIENDA DIGNA Y SUSTENTABLE EN PROCESO Nombre l Programa SectoriaDESARROLLO SUSTENTABLE Y FUNCIONALIDAD URBANA PROGRAMACIÓN (P) Estratégico l PS /o Fórmula Medida l al LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL SE ENCUENTRA EN PROCESO, POR LO TANTO LA ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS CON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES SE REALIZARÁ A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE DPPE DPPE Planeación Proectos Estrategic os. Planeación Proectos Estrategic os. Contar con una visión clara actualizada la situación tenncias la vivienda en el Estado, asi como la estrategias a seguir Publicación revista bimestral "Nuestro Espacio" Acciones difusión en los medios las acciones servicios l IVNL. Propuesta Diagnóstico, s, Estrategias Lineas Acción en Materia para el PED Integración l Programa al Plan sectorial Urbano Mantener actualización permanente l sistema información es vivienda No. ediciones la revista publicados en 2009 No. eventos, conferencias, ruedas prensa, etc, l IVNL, que se difundan a través los medios comunicación en % cumplimiento las etapas l proectado % cumplimiento las etapas l proectado (No variables actualizadas / No. variables disponibles -1)*100 Ediciones "Nuestro Espacio" Eventos, conferencias, ruedas prensa, etc, l IVNL, que se difundan a través los medios comunicación % 50% % 44% % 100% 100% 100% 100% NA programada en el 1er. estre programada en el estre sobre meta POA IVNL JUNIO.xls 3 6

4 Estratégico l PS /o Fórmula Medida l al DPPE Planeación Proectos Estrategic os. Mantener un seguimiento continuo a los avances las metas objetivos los planes l IVNL Elaboración l Plan Operativo Reportes avance los POAs Reportes avance l Programa Sectorial % cumplimiento las etapas l proectado No reportes avance efectuados en No reportes avance efectuados en Reportes avance Reportes avance % 50% % 50% programada en el 1er. estre DT Técnica Equipar reservas territoriales con servicios basicos para sarrollo vivienda en el Estado Lotes equipados con servicios s Económicas Total lotes equipados con servicios Agua, Drenaje, Electri-ficacion Alumbrado en 2009 Total s Económicas en lotes urbanizados por el IVNL Lotes urbanizados UBVU s construidas % 77% % 43% DT Direccion Técnica Promover sarrollar la edificacion vivienda vertical vertical construida por el IVNL (Anacuas Águilas) Total vivienda vertical construida por el IVNL en No. De viviendas verticales NA 0% programada a partir l 3er estre DPDV Promoción la Gestionar Subsidios Ferales l l FONHAPO Importe Subsidios Ferales Suma total l importe Subsidios Miles pesos Ferales l 6,952 NA 6,952 NA 100% POA IVNL JUNIO.xls 4 6

5 Estratégico l PS /o Fórmula Medida l al DPDV Promoción la Operar el Programa "Mejora Tu Casa" gestionando subsidios ferales "Esta es tu Casa" la CONAVI, para acciones ampliación mejoramiento la Número Subsidios Suma total l número subsidios ferales entregados a través l Programa "Esta es tu Casa" Número subsidios 2, % 9% DPDV Promoción la Cumplir con los parámetros establecidos en el ISO en cuanto a la satisfacción l cliente Atención al Público índice satisfacción l cliente Proceso Atención al Público Resultado la encuesta satisfacción l cliente Cantidad expedientes físicos creados / cantidad CIS creadas en el SISADE Porcentaje 80% 80% 80% 100% NA Porcentaje 100% 100% 100% 100% NA sobre meta sobre meta UOA Operación Administra tiva Propiciar una percepción positiva en el área Cobranza Índice global satisfacción en el área cobranza Promedio los resultados la encuesta satisfacción a los beneficiarios en el área cobranza Porcentaje satisfacción 95% 95% 100% 105% N.A. UOA Operación Administra tiva Mantener el gasto corriente sin variación en términos reales Variación l gasto corriente en términos reales ((monto l gasto corriente / monto l gasto corriente en 2009)/(1+variación l INPC)-1))*100 Porcentaje variación 0% variación real 0% % % N.A. POA IVNL JUNIO.xls 5 6

6 Estratégico l PS /o Fórmula Medida l al UCFP Control la Función Pública Llevar a cabo las revisiónes auditoría necesarias a fin tectar las áreas oportunidad ó riesgo en el Instituto. Revisiones a las direcciónes l Instituto No. revisiones Cantidad Revisiones realizadas % 60% UJU CC Unidad Jurídica Coordinaci ón calidad Facilitar a la población l estado el acceso a una vivienda digna corosa Obtener la recertificación los procesos clave l IVNL bajo la norma ISO 9001:2008 Lotes (terreno vivienda ) individualizados recertificados por la norma ISO 9001:2008 Total lotes individualizados Suma total procesos recertificados Lotes 1, % 45% Recertificados 3 NA NA NA NA No aplica bido a que la meta se ejercerá el IV trimestre POA IVNL JUNIO.xls 6 6