F0002 ALIANZA PARA EL CAMPO
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- María Rosario Lara Flores
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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN F0002 ALIANZA PARA EL CAMPO
2 Nombre matriz indicadores Programas apoyo al campo DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F ALIANZA PARA EL CAMPO Unidad responsable CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN Objetivo estratégico: Estrategía: Línea acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Tecnificación y sarrollo competitivo l campo Generar oportunidas empleo y sarrollo en los sectores agropecuario, forestal, acuícola que permitan establecer mejores condiciones vida para la población l medio rural. Desarrollar oportunidas para generar empleos y mejorar las condiciones vida las familias en el medio rural Impulsar el establecimiento proyectos productivos intensivos en mano obra, agropecuarios, silvícolas, acuícolas, comerciales, servicios, turísticos y artesanales. ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación riqueza Programa sectorial: Desarrollo económico y regional Línea acción: Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidas para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento l estado con base en los y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c Impulsar la productividad y competitividad los productores primarios, con fuerte impulso a la generación valor agregado productos y la sustentabilidad los naturales; así como propiciar oportunidas sarrollo en las áreas rur Desarrollar oportunidas para generar empleos y mejorar las condiciones vida las familias en el medio rural. Impulsar el sarrollo proyectos productivos agropecuarios y no agropecuarios en base al potencial productivo cada localidad e iniciativas pobladores bajos, con el fin generar empleos y diversificar el ingreso las familias
3 NIVEL OBJETIVOS Unidad Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre¹ AVANCE Avance % al trimestre² FIN Contribuir a impulsar la productividad y competitividad los productores primarios, mediante apoyos y servicios que les permita tecnificarse y profesionalizarse, así como generar mejores empleos que arraiguen a las familias en sus comunidas. Variación real l PIB Agroalimentar io Estatal Estratégico - Ascennte ( ( PIB Agroalimentar Anual io en t/ PIB Agroalimentar io en t-1) - 1 ) * PROPOSITO Los productores agropecuarios, forestales y acuícolas reciben apoyos y servicios que los hacen más productivos y competitivos. Variación real l Valor Agropecuario Estatal ( ( Valor agropecuario en t/ Valor Agropecuario en t-1) - 1 ) * Estratégico - Ascennte Anual Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones Variación real stinados para contribuir a incrementar la productividad agropecuaria. ( ( Concurrencia con SAGARPA en t/ Concurrencia con SAGARPA en t-1) - 1 ) * Estratégico - Ascennte Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados las variables que componen la fórmula l indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)
4 Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones Tasa crecimiento superficie invernaros en la administraci ón ( ( Superficie invernaros en t/ Superficie invernaros en el año base) - 1 ) * Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones mornizació n l parque estatal tractores ( Tractores apoyados en t/ Parque tractores) * Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones mornizació n la superficie riego tecnificada en concurrencia con SAGARPA y CONAGUA ( Mornización riego Tecnificación SAGARPA-CNA en t/ Mornización total l Riego en el estado) * Estratégico - Ascennte
5 Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones productores agropecuario s y acuícolas que cuentan con mejores capacidas y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos ( Productores Desarrollo Capacidas en t/ Productores Nuevo León) * Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones praras rehabilitada s para incrementar la productivida d forrajera ( Hectáreas Rehabilitadas en t/ Hectáreas con grado erosión) * Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para obras equipo; sarrollo capacidas y acciones productores satisfechos con el apoyo recibido ( Número productores satisfechos/ Número muestra solicitus apoyadas) * Estratégico - Ascennte Calidad - Anual
6 Apoyos económicos para mornización y rehabilitación infaestructura hidroagrícola en unidas y distritos riego entregados mornizació n la superficie riego por gravedad en concurrencia con SAGARPA y CONAGUA ( Mornización l Riego Gravedad SAGARPA-CNA en t/ Mornización total l Riego en el estado) * Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para el mejor aprovechamiento predios silvícolas marables y no marables en forma sustentable entregados. predios silvícolas beneficiados según programa anual ( Predios Silvícolas en aprovechamien to/ Predios Silvícolas meta a mejorar) * Estratégico - Ascennte Apoyos económicos para el establecimiento y operación tecnoparques hortícolas sociales con visión empresarial Tasa crecimiento superficie productiva Tecnoparques Hortícolas Sociales en la administraci ón ( ( Has Invernaros Tecnoparques Soc. al año t/ Has Invernaros Tecnoparques Soc. año base) - 1 ) * Estratégico - Ascennte
7 Apoyos económicos para el establecimiento y operación tecnoparques hortícolas sociales con visión empresarial Tasa crecimiento empleos generados por Tecnoparques Hortícolas Sociales en la administraci ón ( ( Personal en Tecnoparques Sociales en el año t/ Personal en Tecnoparques Sociales en el año base) - 1 ) * Estratégico - Ascennte ACTIVIDADES Apoyos económicos para el establecimient o y operación tecnoparques hortícolas sociales con visión empresarial Pago y publicación beneficiarios. comprometidos y/o pagados ( Monto pagado FIDESUR/ Monto programado Fisur) * Ascennte Economía -
8 ACTIVIDADES Apoyos económicos para el establecimient o y operación tecnoparques hortícolas sociales con visión empresarial Programación, análisis y dictaminación solicitus para establecer, consolidar y/u operar tecnoparques sociales solicitus con dictamen. ( Número Acciones realizadas FIDESUR/ Número Total Acciones programadas FIDESUR) * Ascennte
9 ACTIVIDADES Apoyos económicos para el mejor aprovechamient o predios silvícolas marables y no marables en forma sustentable entregados. Entrega apoyos y publicación beneficiarios, conforme a las ROP. comprometidos y/o pagados ( Monto comprometido y/o pagado CONAFOR/ Monto programado CONAFOR) * Ascennte Economía - Recepción y dictaminación solicitus, conforme a las reglas operación los programas en concurrencia con CONAFOR. solicitus con dictamen ( Número solicitudas dictaminadas CONAFOR/ Número total solicitus recibidas CONAFOR) * Ascennte ACTIVIDADES
10 Apoyos económicos para mornización y rehabilitación infaestructura hidroagrícola en unidas y distritos riego entregados Entrega apoyos y publicación beneficiarios, conforme a las ROP. comprometidos y/o pagados ( Monto comprometido y/o pagado CONAGUA/ Monto programado CONAGUA) * Ascennte Economía - Recepción y dictaminación solicitus, conforme a las reglas operación los programas en concurrencia con CONAGUA. solicitus con dictamen. ( Número solicitudas dictaminadas CONAGUA/ Número total solicitus recibidas CONAGUA) * Ascennte ACTIVIDADES
11 Apoyos económicos para obras infraestructur a, maquinaria y equipo; sarrollo capacidas y acciones control fitozoosanitar io Entrega apoyos y publicación beneficiarios, conforme a las ROP. comprometidos y/o pagados ( Monto comprometido y/o pagado SAGARPA/ Monto programado SAGARPA) * Ascennte Economía - Recepción y dictaminación solicitus, conforme a las reglas operación los programas en concurrencia con SAGARPA. solicitus con dictamen. ( Número solicitudas dictaminadas SAGARPA/ Total solicitus recibidas SAGARPA) * Ascennte
12 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance ALIANZA PARA EL CAMPO* $ 328,266,747 $ 328,266,747 $ 9,547, % Nota: Montos convenidos y aprobados a la fecha.
13 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN ALIANZA PARA EL CAMPO* Generales 1) En el programa presupuestario fue incluida la aportación feral (SAGARPA, CONAGUA y CONAFOR), ya que dicha inversión es consirada en las metas físicas y financieras los indicadores a que da seguimiento esta matriz, consirando los presupuestos la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, l Fondo Fomento Agropecuario l Estado Nuevo León y l Fiicomiso para el Desarrollo l Sur l Estado Nuevo León. 2) Ya se realizó la firma convenios coordinación y se encuentran en proceso ejecución. El procedimiento que se realiza conforme a normas es la recepción y dictaminación solicitus, así como la comprobación inversiones con facturas que acrediten la aportación l productor, para procer a pagos y finiquitos. (La operación estos programas correspon al periodo abril-marzo cada año).
F0002 ALIANZA PARA EL CAMPO
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