ENCUESTAS CALIFICADAS COMO BUENO ENTRE TOTAL DE ENCUESTAS CONTESTADAS COSTO DEL CONTRATO DE

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1 INDICADORES DEL PRESUPUESTO BASADO EN S ENERO A AGOSTO DE 217 Fecha de actualización: 3 Septiembre 217 PROPÓSITO MANTENIDOS EN OPERACIÓN A TRAVÉS DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A EMPRESAS ESTABLECIDAS NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS LES ENCUESTAS CALIFICADAS COMO BUENO ENTRE TOTAL DE ENCUESTAS CONTESTADAS ENCUESTAS CALIFICADAS COMO BUENO ENCUESTAS CONTESTADAS % 23.68% COSTO DEL CONTRATO EMPRESAS BENEFICIADAS COMPONENTE 1 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LOS LES COSTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ENTRE EL NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS COSTO DEL CONTRATO DE VIGILANCIA PAGADO ENTRE EL NUMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO $ 3,262, $ 12, $ 13, COMPONENTE 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COSTO DEL SERVICIO DE PRESTADOS A LOS USUARIOS MANTENIMIENTO ENTRE EL DE LOS NUMERO DE USUARIOS LES BENEFICIADOS COSTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE COSTO DE CONTRATOS EMPRESAS BENEFICIADAS ENTRE EL NUMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS $ 294 $ 15, $ 16, CON EL SERVICIO COMPONENTE 3 SERVICIO DE AGUA PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LOS LES PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS FACTURADOS CONTRA METROS CÚBICOS EXTRAIDOS METROS CÚBICOS FACTURADOS ENTRE METROS CUBICOS EXTRAIDOS METROS CUBICOS FACTURADOS METROS CUBICOS EXTRAIDOS 1,586,558 1,634, % 7% COMPONENTE 4 PROGRAMAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADOS Y COORDINADOS PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A LO AUTORIZADO PARA ADMINISTRAR Y OPERAR EL ORGANISMO PPTO. EJERCIDO EN ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PPTO. AUTORIZADO EN ADMÓN Y OPERACIÓN $ 13,65,938 $ 25,772, % 1%

2 ACTIVIDAD 1.1 seguridad y vigilancia de los parques Porcentaje del costo del servicio de vigilancia respecto al presupuesto autorizado para servicios de vigilancia Presupuesto ejercido en servicios de vigilancia en comparación al presupuesto autorizado para este fin EJERCIDO EN GASTOS VIGILANCIA PRESUPUESTO VIGILANCIA $ 2,799,767 $ 3,872, % 1% ACTIVIDAD 2.1 mantenimiento de parques, áreas verdes y alumbrado público Porcentaje del costo del servicio de mantenimiento de parques respecto al presupuesto autorizado para mantenimiento de parques Presupuesto ejercido en mantenimiento de parques en comparación con el presupuesto autorizado para tal fin EJERCIDO EN MANTENIMIENTO PRESUPUESTO EN MANTENIMIENTO $ 3,218,895 $ 6,976, % 1% ACTIVIDAD 3.1 Operación, mantenimiento y reparación de pozos y líneas de agua Porcentaje del costo mantenimiento de pozos y líneas de agua respecto al presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas de agua Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento de pozos y líneas de agua de los parques EJERCIDO EN MANT POZOS Y LINEAS PRESUPUESTO EN MANT. POZOS Y LINEAS $ 1,214,884 $ 1,851, % 1% ACTIVIDAD 4.1 Programas y recursos del Organismo administrados Porcentaje de gastos ejercidos en administración de programas y recursos con Administración de los recursos y respecto al total del programas con respecto al total presupuesto ejercido en gastos de egresos por administración y de administración de costo de servicios programas incluyendo el costo de servicios en parques EJERCIDO EN GASTOS ADM. EJERCIDO EN GASTOS Y COSTOS $ 13,65,938 $ 24,732, % 7%

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 1 3 Tercer Trimestre 217 Fecha de Impresió 9/1/217 PRBRREP /E222 - FOMENTO L / NACIONAL Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado. OBJETIVO REFERENCIA 584 POTENCIAL 32 POSTERGADA 3 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 78,177,942 78,177,942 22,12,289 56,57,653 Alineaciones Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N4 México Próspero Tema 8 Fomento económico, política sectorial y regional Subtema Fomento económico, política sectorial y regional Objetivo 1 Desarrollar los sectores estratégicos del país. Estrategia 1 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. Línea de Acción 2 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Tema -- Subtema -- Objetivo 1 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Estrategia 4 Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. Línea de Acción 1 Promover inversiones y esquemas de coinversión, focalizados en las áreas metalmecánica, automotriz, aeroespacial, biotecnología, biomédica, electrónicos y semiconductores, entre otros sectores emergentes para su integración a la cadena productiva. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 217 INGRESOS PROPIOS 1. 78,177,942 Modificado Gasto Variación 78,177,942 22,12,289 56,57,653

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 2 3 Tercer Trimestre 217 Fecha de Impresió 9/1/217 PRBRREP Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador FIN Desarrollo Económico de la Entidad a través del mantenimiento de los parques de Promotora de la Industria Chihuahuense Las empresas establecidas PROPOSITO en los parques de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación -Incremento del ITAE del Estado 217 VARIACION_POR ESTRATEGICO respecto al ITAE 216 CENTUAL ((ITAE_añoactual / ITAE_añoanterior) - 1) * 1 -Identifica la variación porcentual que se EFICACIA ITAE_añoactual = Indice Trimestral de Actividad tenga de un año a otro en la actividad económica del Estado como resultado Económica del año actual de un desarrollo económico ITAE_añoanterior = Indice Trimestral de incrementado Actividad Económica del año anterior -Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques -Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas Método de Cálculo PORCENTUAL Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia Fórmula / Variables de la Fórmula ESTRATEGICO (EB/EC)*1 CALIDAD EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas 1412/E222 - FOMENTO L / NACIONAL Unidad de Medida INDICADORES INDICADORES ENCUESTA ENCUESTA Línea Base Meta Programada Meta Reprogramada Valor Logrado del Trimestre Avance de la Meta del Indicador % Valor Logrado % Acumulado Medios de Verificación Estadísticas oficiales de INEGI, Página de internet s/bie/indicadores economicos de coyuntura / ITAEE/series originales / total de la actividad económica estatal / indice / chihuahua Página de transparencia Supuestos Captación de inversión en el Estado Contar con empresas instaladas que respondan las encuestas de satisfacción y con empresas prestadoras de servicios de los parques Servicio de vigilancia Componente prestado a los usuarios de C1 los parques Servicio de mantenimiento Componente prestado a los usuarios de C2 los parques Servicio de suministro de Componente agua prestado a los C3 usuarios de los parques Programas de servicios e Componente infraestructura C4 administrados y coordinados -Costo del servicio de vigilancia entre el número de usuarios beneficiados -Identifica el costo del contrato del servicio de vigilancia del Complejo Industrial Chihuahua y Parque Industrial Cuauhtémoc entre el número de usuarios beneficiados -Costo del servicio de mantenimiento entre el número de usuarios beneficiados Actividad seguridad y vigilancia de los -Porcentaje del costo del servicio de vigilancia respecto al presupuesto C11 parques autorizado para servicios de vigilancia -Identifica el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios de vigilancia en comparación al presupuesto autorizado para este fin PROMEDIO PROMEDIO -Identifica el costo pagado por el servicio de mantenimiento de áreas comunes por cada usuario beneficiado dentro de los parques administrados por Promotora de la Industria Chihuahuense -Porcentaje de metros cúbicos de PORCENTUA agua facturados contra metros L cubicos extraidos de los pozos -Identifica el porcentaje de utilización del volumen de agua que se factura a los usuarios de los parques en comparación con el volumen de agua que se extrae de los pozos -Porcentaje de presupuesto ejercido PORCENTUA en administración y operación L respecto al presupuesto autorizado -Identifica el porcentaje de presupuesto ejercido en el año, en comparación con el presupuesto autorizado para administrar y operar el Organismo en general. GESTION EFICIENCIA GESTION EFICIENCIA GESTION EFICIENCIA GESTION ECONOMIA PORCENTUAL GESTION ECONOMIA CV/E CV = Costo del contrato de vigilancia E = Numero de empresas beneficiadas CM/E CM = Costo del contrato de mantenimiento E = Número de empresas beneficiadas (MF/ME)*1 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos (PEAO/PAAO)*1 PEAO = Presupuesto ejercido en administración y operación PAAO = Presupuesto autorizado para administración y operación (CSV/PSV)*1 CSV = Costo de los servicios de vigilancia PSV = Presupuesto para servicios de vigilancia EMPRESA EMPRESA METRO CUBICO METRO CUBICO 3,281, ,593,93 1,737,87 26,46,78 33,122,366 2,79,991 4,291,563 ******* ******* ,281, ,622,12 2,317,16 5,163,964 5,163,964 3,281, ,622,12 2,317,16 5,163,964 5,163,964 13,673 16, ,262, ,462 1,634,843 4,18,64 25,772,165 1,184,1 3,872,973 12,265 15, ,262, ,586,558 1,634,843 13,65,938 25,772,165 2,799,767 3,872,973 12,265 Página de transparencia Contar con suficientes empresas instaladas en los parques 15,465 Página de transparencia Contar con suficientes empresas instaladas en los parques Página de transparencia Página de transparencia Contar con suficientes empresas instaladas en los parques Contar con proveedores de bienes y servicios solventes Página de transparencia Contar con empresas de servicios de vigilancia solventes

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 3 3 Tercer Trimestre 217 Fecha de Impresió 9/1/217 PRBRREP /E222 - FOMENTO L / NACIONAL Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Actividad mantenimiento de parques, C21 áreas verdes y alumbrado público Actividad C31 Operación, mantenimiento y reparación de pozos y líneas de agua Administración de Actividad programas y recursos del C41 Organismo -Porcentaje del costo del servicio de mantenimiento de parques respecto al presupuesto autorizado para mantenimiento de parques -Identifica el presupuesto ejercido en mantenimiento de parques en comparación con el presupuesto autorizado para tal fin -Porcentaje del costo mantenimiento de pozos y líneas de agua respecto al presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas de agua -Identifica el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento de pozos y líneas de agua de los parques -Porcentaje de gastos ejercidos en administración de programas y recursos con respecto al total del presupuesto ejercido en gastos de administración de programas incluyendo el costo de servicios en parques -Identifica el costo que representa la administración de los recursos y programas con respecto al total de egresos por administración y costo de servicios Método de Tipo / Fórmula / Variables Cálculo Dimensión / de la Fórmula Frecuencia PORCENTUAL GESTION (CSM/PSM)*1 ECONOMIA CSM = Costo del servicio de mantenimiento PORCENTUAL GESTION PORCENTUAL GESTION Datos del Indicador ECONOMIA EFICIENCIA PSM = Presupuesto autorizado para servicios de mantenimiento (CMPL/PMPL)*1 CMPL = Costo del mantenimiento de pozos y líneas PMPL = Presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas (GF/GT)*1 GF = Gastos ejercidos en administración de programas y recursos GT = Presupuesto ejercido en gastos de administración de programas y el costo de servicios en parques Unidad de Medida Línea Base 6,69,89 6,79,43 255, ,168 26,46,78 39,762, Meta Programada 9,,23 9,,23 1,3,564 1,3,564 47,969,326 Meta Reprogramada 1 9,,23 9,,23 1 1,3,564 1,3, ,969,326 Valor Logrado del Trimestre 61,654 6,976,17 237,214 1,861,168 4,18,64 24,732,95 Avance de la Meta del Indicador % Valor Logrado % Acumulado ,218,895 6,976,17 1,214,884 1,861,168 13,65,938 24,732, Medios de Verificación Página de transparencia Supuestos Contar con empresas de servicios de mantenimiento solventes Página de transparencia Contar con el suministro por parte de la Comisión Nacional del Agua Página de transparencia Contar con empresas solventes para el suministro de bienes y servicios para la administración del Organismo Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Julio-Septiembre 217

6 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS S DEL PROGRAMA OPERATIVO Tercer Trimestre 217 Ultima Actualización 3/9/217 Hoja No. 1 de 3 Fecha Impresión 9/1/217 PRBRREP / E222 FOMENTO L / NACIONAL Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado. OBJETIVO REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 78,177,942 78,177,942 22,12,289 56,57,653 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N4 México Próspero Tema 8 Fomento económico, política sectorial y regional Subtema Fomento económico, política sectorial y regional Objetivo 1 Desarrollar los sectores estratégicos del país. Estrategia 1 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. Línea de Acción 2 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Tema -- Subtema -- Objetivo 1 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Estrategia 4 Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. Línea de Acción 1 Promover inversiones y esquemas de coinversión, focalizados en las áreas metalmecánica, automotriz, aeroespacial, biotecnología, biomédica, electrónicos y semiconductores, entre otros sectores emergentes para su integración a la cadena productiva. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 217 INGRESOS PROPIOS 1. 78,177,942 78,177,942 22,12,289 56,57,653

7 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS S DEL PROGRAMA OPERATIVO Tercer Trimestre 217 Ultima Actualización 3/9/217 Hoja No. 2 de 3 Fecha Impresión 9/1/217 PRBRREP / E222 FOMENTO L / NACIONAL FIN Desarrollo Económico de la Entidad a través del mantenimiento de los parques de Promotora de la Industria Chihuahuense PROPÓSITO Las empresas establecidas en los parques de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Valor Valor Inicial Programado Valor Reprogramado Clasificación Avance de la Meta del Objetivo Valor Logrado Valor Logrado del Trimestre % Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Valor Valor Programado Reprogramado Avance de la Meta de Beneficiarios Valor Logrado Valor Logrado del Trimestre % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Servicio de vigilancia prestado a los usuarios de los parques 4,893,491 4,893,491 2,287,799 13, , ,672. CONSTANTE 12,265 9% 12,265 9% % % C11 seguridad y vigilancia de los parques 4,893,491 4,893,491 2,287, ACUMULADO 23 23% 55 55% % 2, % C2 Servicio de mantenimiento prestado a los usuarios de los parques 17,369,24 17,369,24 7,235,431 16, , ,965. CONSTANTE 15,465 91% 15,465 91% % % C21 mantenimiento de parques, áreas verdes y alumbrado público 17,369,24 17,369,24 7,235, ACUMULADO 6 6% 35 35% % 2, % C3 Servicio de suministro de agua prestado a los usuarios de los parques 24,916,835 24,916,835 1,773,584 METRO CUBICO CONSTANTE % % % % C31 Operación, mantenimiento y reparación de pozos y líneas de agua 24,916,835 24,916,835 1,773, ACUMULADO 17 17% 49 49% % 2, % C4 Programas de servicios e infraestructura administrados y coordinados 3,998,412 3,998,412 1,823, ACUMULADO 12 12% 38 38% % 2, % C41 Administración de programas y recursos del Organismo 3,998,412 3,998,412 1,823, CONSTANTE 53 76% 53 76% % % Total 78,177,942 78,177,942 22,12,289 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

8 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS S DEL PROGRAMA OPERATIVO Tercer Trimestre 217 Ultima Actualización 3/9/217 Hoja No. 3 de 3 Fecha Impresión 9/1/217 PRBRREP / E222 FOMENTO L / NACIONAL Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Julio-Septiembre 217