GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Primer Trimestre 2015

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1 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 1 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 ATENCION MEDICA / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general. REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA Recursos del Programa 1,824, ,389 35, ,731 1,753, , ,739 3,578,15 966,1 715,63 25,47 Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 1,69,232,63 1,69,232,63 37,777,81 1,238,454,82 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Subtema Salud Objetivo 1 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Línea de Acción 1 Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD Subtema 1 SALUD Objetivo 4 Garantizar que los Centros de Salud cuenten con los recursos humanos suficientes y debidamente calificados para la correcta operación de las Unidades Médicas. Estrategia 2 Impulsar la contratación de personal médico especializado calificado (médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas, paramédicos) para las Unidades Médicas existentes y las que serán edificadas. Línea de Acción 1 Incrementar el número de plazas para la contratación de médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas y paramedicos, sustituyendo personal que se encuentra trabajando bajo esquemas condicionales (honorarios, medio tiempo). Alineación al Programa Sectorial Periodo Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Objetivo 2 Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Estrategia 3 Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos. Línea de Acción 4 Proporcionar atención médica especializada integral, en las unidades hospitalarias que incluya la consulta médica especializada, la hospitalización, la atención obstétrica, así como acciones de asesoría, evaluación y seguimiento por las áreas responsables. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 215 ESTATAL ,235, ,235,131 61,219, ,15, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 215 INGRESOS PROPIOS ,336, ,336, ,745,192 56,591, FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 215 FEDERAL ,7, ,7,647 49,489, ,517, REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 215 FEDERAL ,653,54 37,653,54 43,322, ,33,533 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD SEGURO POPULAR 215 FEDERAL

2 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 2 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 ATENCION MEDICA / SALUD FIN Impulsar una mayor cobertura y calidad en la atención Médica para la población del estado de chihuahua mediante la mejora de la infraestructura y el equipamiento de las Unidades PROPÓSITO La población del Estado de Chihuahua cuenta con servicio Medico Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C1 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas 419,84,518 92,694,45 UNIDADES 35, , % 5.% C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C11 C111 C112 C113 C114 conservación realizados (Hospital Regional de Aldama) conservación realizados (Hospital Central del Estado) conservación realizados (Hospital Infantil del Estado) conservación realizados (Centro de Salud Mental) conservación realizados (Oficinas Centrales) conservación realizados (Hospital G.O. de Cuauhtémoc) conservación realizados (Hospital Regional de Delicias) conservación realizados (Hospital G.O. de Parral) conservación realizados (Hospital Regional de Jiménez) conservación realizados (Clínica Rural San Agustín) conservación realizados (Hospital Civil Libertad) conservación realizados (CAISM) conservación realizados (Hospital Gral. de Juárez) Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Realizados (Hospital de la Mujer) 3,42,932 91,216,565 66,843,2 14,28,469 56,447,545 18,862,375 35,593,995 12,494,75 13,45,98 2,12,598 4,716,176 71,742,651 28,31,37 742,776 U. MEDICA 18,345,538 U. MEDICA 18,178,243 U. MEDICA 2,79,19 U. MEDICA 7,951,561 U. MEDICA 3,843,59 U. MEDICA 9,151,445 U. MEDICA 2,5,992 U. MEDICA 3,42,883 U. MEDICA 251,977 U. MEDICA 531,778 U. MEDICA U. MEDICA 2,167,911 U. MEDICA 4,898,567 U. MEDICA 1,239 64,95 64,95 25,64 23,93 26,86 2, ,46 132,46 51, % 22.% 1 1.% 17.% 3 29.% 3.% % 18.% 9.% 15.% 8.% 22.% 1 1.% 17.% 3 29.% 3.% % 18.% 9.% 15.% C2 Recurso humano contratado 419,84,56 92,694,45 SERVIDORES 35, ,63 5,453. 5, % 93.5% C21 C22 Recursos humanos suficientes (Hospital Regional de Aldama) Recursos humanos suficientes (Hospital Central) 3,42,974 91,216, ,776 SERVIDORES 18,345,538 SERVIDORES 1, , , % 95.17% 93.51% 95.17% C23 C24 Recursos humanos suficientes (Hospital Infantil del Estado) Recursos humanos suficientes (CESAME) 66,843,2 14,28,469 18,178,243 SERVIDORES 2,79,19 SERVIDORES % 83.7% 97.77% 83.7% C25 Recursos humanos suficientes (Oficinas Centrales) 56,447,545 7,951,561 SERVIDORES % 96.% C26 C27 C28 C29 C21 C211 Recursos humanos suficientes (Hospital de G.O. de Cuauhtémoc) Recursos humanos suficientes (Hospital Regional de Delicias) Recursos Humanos Suficientes (Hospital de G.O. de Parral) Recursos humanos suficientes (Hospital Regional de Jiménez) Recursos Humanos Suficientes (Clínica Rural San Agustín) Recursos humanos suficientes (Hospital Civil Libertad) 18,862,375 35,593,995 12,494,75 13,45,98 2,12,598 4,716,176 3,843,59 SERVIDORES 9,151,445 SERVIDORES 2,5,992 SERVIDORES 3,42,883 SERVIDORES 251,977 SERVIDORES 531,778 SERVIDORES 25,64 23,93 26,86 51, % 86.37% 91.67% 98.6% 68.18% 17.6% 91.32% 86.37% 91.67% 98.6% 68.18% 17.6% C212 Recursos humanos suficientes (CAISM) SERVIDORES C213 Recursos humanos suficientes (Hospital General de 71,742,651 2,167,911 SERVIDORES % 86.7%

3 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 3 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 ATENCION MEDICA / SALUD Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Del Acumulada C3 Insumos medicos entregados 386,318,75 92,694,45 INSUMO 35, ,63 19,899,381. 6,648, % 33.41% C31 C32 C33 C34 Insumos médicos suficientes (Hospital Regional de Aldama) Insumos médicos suficientes (Hospital Central del Estado) Insumos médicos suficientes (Hospital Infantil del Estado) Insumos médicos suficientes (CESAME) 3,259,499 8,829,136 58,25,119 11,929, ,776 INSUMO 18,345,538 INSUMO 18,178,243 INSUMO 2,79,19 INSUMO 1,24 195,671. 4,157,59 4,56, , , , ,466, , % 13.31% 12.72% 13.31% C35 Insumos médicos suficientes (Oficinas Centrales) 51,848,761 7,951,561 INSUMO 4,694, 324, % 6.9% C36 C37 C38 Insumos médicos suficientes (Hospital de G.O. de Cuauhtémoc) Insumos médicos suficientes (Hospital Regional de Delicias) Insumos médicos suficientes (Hospital de G.O. de Parral) 18,18,85 34,273,561 12,78,715 3,843,59 INSUMO 9,151,445 INSUMO 2,5,992 INSUMO 25,64 23,93 26,86 51,15 581,337. 1,349, , ,872. 1,389,98. 52, % 12.96% C39 C31 Insumos médicos suficientes (Hospital Regional de Jiménez) Insumos médicos suficientes (Clínica Rural San Agustín) 12,924,197 1,991,461 3,42,883 INSUMO 251,977 INSUMO 517, , ,961. 7, % 28.61% C311 Insumos médicos suficientes (Hospital Civil Libertad) 4,467, ,778 INSUMO 7, , % 26.86% C312 Insumos médicos suficientes (CAISM) INSUMO C313 C314 Insumos médicos suficientes (Hospital General de Juárez) Insumos Médicos Suficientes (Hospital de la Mujer) 69,458,729 26,826,284 2,167,911 INSUMO 4,898,567 SERVIDORES 3,8,2 57,478. 1,481, , % 11.37% C4 Atención médica brindada 384,745,45 92,694,45 INDICADORES 35, , C41 Capacidad institucional (Hospital Regional de Aldama) 3,259, ,776 INDICADORES 1, % 16.67% C42 Capacidad institucional (Hospital General de Juárez) 69,458,729 2,167,911 INDICADORES % 148.% C43 Capacidad institucional (Hospital Infantil del Estado) 57,267,254 18,178,243 INDICADORES % 121.6% C44 Capacidad institucional (CESAME) 11,677,346 2,79,19 INDICADORES 8 8 % % C45 Capacidad institucional (Oficinas Centrales) 51,493,848 7,951,561 INDICADORES 75. C46 Capacidad institucional (Hospital Central del Estado) 8,829,136 18,345,538 INDICADORES % % C47 C48 Capacidad institucional (Hospital de G.O. de Cuauhtémoc) Capacidad institucional (Hospital Regional de Delicias) 18,198,131 34,273,561 3,843,59 INDICADORES 9,151,445 INDICADORES 23, % 17.13% 98.53% 17.13% C49 Capacidad institucional (Hospital de G.O. de Parral) 12,78,715 2,5,992 INDICADORES 25,64 26,86 51, % 16.8% C41 Capacidad institucional (Hospital Regional de Jiménez) 12,924,197 3,42,883 INDICADORES % % C411 Capacidad institucional (Clínica Rural San Agustín) 1,991, ,977 INDICADORES % % C412 Capacidad institucional (Hospital Civil Libertad) 4,467, ,778 INDICADORES % 11.33% C413 Capacidad institucional (CAISM) INDICADORES C414 Capacidad Institucional (Hospital de la Mujer) 26,826,284 4,898,567 INDICADORES 7 1,69,232,63 37,777,81 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas.

4 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 4 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 ATENCION MEDICA / SALUD

5 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 5 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional. REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA 1,824, ,389 35, ,731 1,753, , ,739 3,578,15 966,1 715,63 25,47 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 746,124, ,124, ,197,534 53,926,832 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Subtema Salud Objetivo 1 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Línea de Acción 5 Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD 1 SALUD 8 Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. Alineación al Programa Sectorial Periodo Programa Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 8 Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 215 ESTATAL ,165,4 146,165,4 53,29,218 93,136, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 215 INGRESOS PROPIOS ,553, ,553, ,98, ,573, FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 215 FEDERAL ,37,811 99,37,811 21,62,41 77,75, REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 215 FEDERAL ,97,27 133,97,27 4,585, ,511,617

6 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 6 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD FIN Contribuir a proporcionar servicios de salud y asistencia social a la población del Estado de Chihuahua mediante la adecuada administración de los recursos PROPÓSITO Que los recursos orientados a proporcionar servicios de salud sean administrados adecuadamente Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C1 Recursos humanos administrados 246,851,11 71,732,58 FUNCIONARIOS 35, , % 92.% C11 C12 C13 C14 C15 Determinación de plantillas óptimas del Hospital Regional de Aldama Determinación de plantillas óptimas del Hospital General de Juárez Determinación de plantillas óptimas del Hospital de G.O. de Parral Determinación de plantillas óptimas de la Clínica Rural San Agustín Determinación de plantillas optimas Hospital de la Mujer 2,6,644 43,657,83 7,635,487 1,239,382 16,582, ,49 NORMATIVIDAD 1,925,552 NORMATIVIDAD 2,732,139 NORMATIVIDAD 396,179 NORMATIVIDAD 7,113,931 NORMATIVIDAD 1,24 25,64 26,86 51, % 87.% 92.% 68.% 11.% 94.% 87.% 92.% 68.% 11.% C16 Determinación de plantillas optimas CAISM LINEAMIENTOS C17 Determinación de plantillas óptimas de Oficinas Centrales 33,894,322 6,923,245 NORMATIVIDAD % 96.% C18 Determinación de plantillas óptimas del Hospital Central 51,431,42 24,19,653 NORMATIVIDAD % 95.% C19 Determinación de plantillas óptimas del Hospital Infantil 37,75,11 7,346,412 NORMATIVIDAD % 98.% C11 Determinación de plantillas óptimas del CESAME 7,38,4 2,459,567 NORMATIVIDAD % 84.% C111 C112 C113 C114 Determinación de plantillas óptimas del Hospital Civil Libertad Determinación de plantillas óptimas del Hospital Regional de Delicias Determinación de plantillas óptimas del Hospital de G.O. de Cuauhtémoc Determinación de plantillas óptimas del Hospital Regional de Jiménez 2,765,688 22,469,228 11,676,627 8,48,81 1,79,842 NORMATIVIDAD 2,855,969 NORMATIVIDAD 3,317,431 NORMATIVIDAD 1,939,98 NORMATIVIDAD 23, % 86.% 91.% 98.% % 86.% 91.% 98.% C2 Recursos financieros administrados 251,37,58 71,732,57 CONTROL PRESUPUESTAL 35, , % 25.% C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C21 C211 C212 C213 en el Hospital Regional de Aldama en el Hospital Central del Estado en el Hospital Infantil del Estado en el Centro de Salud Mental en el Oficinas Centrales en el Hospital G.O. de Cuauhtemoc en el Hospital Regional de Delicias en el Hospital G.O. de Parral en el Hospital Regional de Jimenez en la Clinica Rural San Agustin en el Hospital Civil Libertad en el Hospital General de Juárez Implementación de control de programaciones de pago en el Hospital Regional de Delicias 668,99 17,143,84 12,568,343 2,46,1 16,653,52 3,892,214 7,489,725 2,545,168 2,82, , ,997 14,552,34 7,489,725 27,83 CONTROL PRESUPUESTAL 8,6,551 CONTROL PRESUPUESTAL 2,448,84 CONTROL PRESUPUESTAL 819,856 CONTROL PRESUPUESTAL 2,37,748 CONTROL PRESUPUESTAL 1,15,81 LINEAMIENTOS 951,99 LINEAMIENTOS 91,713 LINEAMIENTOS 646,366 LINEAMIENTOS 132,6 LINEAMIENTOS 359,947 LINEAMIENTOS 3,641,851 CONTROL PRESUPUESTAL 951,99 LINEAMIENTOS 1,24 26,86 23,93 25,64 23,93 51, % 28.% 25.% 24.% 27.% 23.% 22.% 25.% 25.% 19.% 2 25.% 22.% 24.% 28.% 25.% 24.% 27.% 23.% 22.% 25.% 25.% 19.% 2 25.% 22.%

7 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 7 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Del Acumulada C3 Recursos materiales administrados 247,92,757 71,732,519 INSUMO 35, ,63 19,899,381. 6,648, % 33.41% C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C31 C311 C312 C313 C314 C315 C316 C317 C318 C319 C32 C321 C322 C323 C324 C325 C326 C327 C328 liberado en el Hospital Regional de Aldama liberado en el Hospital de G.O. de Parral liberado en la Clínica Rural San Agustín liberado en el CAISM Hospital Central Hospital Infantil CESAME Hospital Civil Libertad Hospital Regional de Delicias Hospital de G.O. de Cuauhtémoc Hospital Regional de Jiménez liberado en el Hospital Central Hospital General de Juárez Hospital de G.O. de Parral Insumos médicos entregados vía subrogación en la Clínica Rural San Agustín Hospital Regional de Aldama CAISM liberado en el Hospital Infantil liberado en el CESAME liberado en el Hospital Civil Libertad liberado en el Hospital Regional de Delicias liberado en el Hospital de G.O. de Cuauhtémoc liberado en el Hospital Regional de Jiménez liberado en el Hospital General de Juárez Porcentaje de insumos médicos recibido vía subrogación Hospital de la Mujer Porcentaje de insumos médicos recibidos vía proveedor liberado Hospital de la Mujer Porcentaje de insumos médicos recibidos vía proveedor liberado Oficinas Centrales Oficinas Centrales 1,3,25 3,82, ,265 26,212,678 18,848,511 3,686,124 1,381,55 11,232,59 5,835,728 4,22,741 26,271,37 21,822,89 3,815, ,95 1,3,25 18,856,265 3,693,878 1,384,135 11,237,229 5,84,898 4,25,326 21,835,13 8,29,758 8,29,758 16,969,116 16,925, ,746 INSUMO 1,366,7 INSUMO 198,9 INSUMO INSUMO 12,9,827 INSUMO 3,673,26 INSUMO 1,229,784 INSUMO 539,921 INSUMO 1,427,985 INSUMO 1,658,716 INSUMO 969,549 INSUMO 12,9,827 INSUMO 5,462,776 INSUMO 1,366,7 INSUMO 198,9 INSUMO 311,746 INSUMO INSUMO 3,673,26 INSUMO 1,229,784 INSUMO 539,921 INSUMO 1,427,985 INSUMO 1,658,716 INSUMO 969,549 INSUMO 5,462,776 INSUMO 3,556,966 INSUMO 3,556,966 INSUMO 3,461,623 INSUMO 3,461,623 INSUMO 1,24 25,64 25,64 1,24 26,86 23,93 26,86 23,93 51,15 51,15 193,45 373, ,435. 2, , ,133. 1,68. 22, ,2 77,68. 3,533, ,23. 65,892. 4,136. 2,221. 3,447, ,82. 6,113. 1,147, , ,776. 2,556, , ,356. 3,989, ,17. 24,62. 44,314. 6,75. 82,98 22,5 25,479. 2,85 28, , , , ,158. 7,82 1, ,246,95 144, ,149. 1,181, , ,467. 1,258, , , , % 28.61% 3,736.15% 26.87% 12.96% 13.31% 28.6% 12.7% 26.86% 12.96% 11.37% 11.37% 8.12% 12.72% 28.61% 3,736.15% 26.87% 12.96% 13.31% 28.6% 12.7% 26.86% 12.96% 11.37% 11.37% 8.12% 746,124, ,197,534

8 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 8 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

9 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 9 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA 1,824,856 27,34 26, ,753,294 25,973 24,543 1,43 3,578,15 53,7 5,94 2,13 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 18,, 18,, 71,632,978 18,367,22 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Subtema Salud Objetivo 1 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción 1 Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD Subtema 1 SALUD Objetivo 2 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Estrategia 2 Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez. Línea de Acción 1 Medir por medio del Sistema INDICA la efectividad de la atención médica, conociendo la satisfacción de usuarias y usuarios de los servicios médicos de manera periódica y por hospital. Alineación al Programa Sectorial Periodo Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Objetivo 2 Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Estrategia 3 Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos. Línea de Acción 4 Proporcionar atención médica especializada integral, en las unidades hospitalarias que incluya la consulta médica especializada, la hospitalización, la atención obstétrica, así como acciones de asesoría, evaluación y seguimiento por las áreas responsables. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 215 ESTATAL INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 215 INGRESOS PROPIOS 18,, 18,, 71,632,978 18,367, FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 215 FEDERAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD SEGURO POPULAR 215 FEDERAL

10 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 1 de 1 Fecha Impresión 27/4/ / E121 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD FIN Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado de afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud PROPÓSITO Los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con servicios de salud con cobertura total Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C1 Servicios integrales de salud otorgados a los derechohabientes del servicio médico Ichisal 9,, 35,816,489 SERVICIO 22,52 28,384 5, C11 Atención medica a los trabajadores del Gobierno del Estado de Chihuahua 9,, 35,816,489 SERVICIO 22,521 28,383 5, C2 Monto de los Insumos, personal y equipo médico Entregados 9,, 35,816,489 INSUMO 22,521 28,383 5,94 545,133, ,54, % 23.39% C21 Monto utilizado para la entrega de los Insumos, personal y equipo médico a los/las trabajadores del Gobierno del Estado 9,, 35,816,489 INSUMO 22,521 28,383 5,94 545,133, ,54, % 23.39% 18,, 71,632,978 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Titular de Dependencia Lic. Pedro Genaro Hernández Flores Secretario de Salud y Director General del ICHISAL