GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Al Primer Trimestre 2014

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1 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 43 / E2 CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades. OBJETIVO Presupuesto Autorizado ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS 5,948 3,48 28,996 Presupuesto Recursos del Programa Presup. vs 4,6, 4,6, 524,442 4,5,558 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD Subtema SALUD Objetivo 3 Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica. Estrategia 3 Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles. Línea de Acción 2 Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Objetivo 3 Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica. Estrategia 3 Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante Unidades de Atención Móviles. Línea de Acción 5 Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 4 RECURSOS DEL ESTADO 24 ESTATAL. 4,6, 4,6, 524,442 4,5,558

2 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 2 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 43 / E2 CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad de mujeres y hombres en la entidad mediante la cobertura médica otorgada PROPÓSITO La población urbana y rural marginada de mujeres y hombres incrementa la cobertura médica de primer nivel Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Trimestre Acumulada C Consulta médica otorgada 2,44, 524,442,398,598 28,996 28,996 6,3 2.8% 2.8% C Programación de Brigadas Foráneas,36,562 5,638 BRIGADA 34,463 22,96 5, % 2.94% C2 Celebración de eventos de salud en localidades del Municipio de Chihuahua,,438 3,84 LOCALIDAD 86,963 5,9 44, % 88.52% C2 Servicios médicos otorgados 636, 2,548 8,365 2,93 2,93 2, % 59.68% C2 Calendarización de colonias a visitar por brigadas médicas móviles permanentes locales 636, VISITAS 86,964 5,9 44, % 2.49% C3 Muestras para prevención y control del cáncer cervicouterinos realizadas,92, MUESTRAS MUJER % 58.39% C3 Proceso de invitación personalizada dentro de las colonias de polígonos de pobreza,92, INVITACION MUJER 4,93 4,93 4,93 2,2 52.4% 52.4% 4,6, 524,442 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Director Médico Prof. Iram Alberto Arellanes Corral Coordinador de Programas Prioritarios "Chihuahua Vive"

3 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 3 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 44 / E2 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización plena que influyan en la disminución de los índices de adicción mediante la prevención y la detección temprana, garantizando un adecuado tratamiento para una rehabilitación integral, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, para evitar el avance de la adición y participar en la disminución de los delitos en los cuales la adicción es una de las variables. REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES,692,545,692,545,645,92,5,3,92,3,92,63,545 58,5 3,46,465 3,46,465 3,26,465 3, Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 8,84,389 8,5,4 564,523 8,6,9 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD Subtema SALUD Objetivo Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua. Estrategia Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad. Línea de Acción Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Objetivo Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua. Estrategia Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad. Línea de Acción 2 Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 4 RECURSOS DEL ESTADO 24 ESTATAL. 8,84,389 8,5,4 564,523 8,6,9

4 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 4 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 44 / E2 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención a las mujeres y los hombres en el uso y abuso de sustancias adictivas PROPÓSITO La poblacion susceptible de adicciones reduce la prevalencia en el consumo de sustancias adictivas. Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Trimestre Acumulada C Acciones de prevención de Adicciones Realizadas 2,4,46 564,523 ACCIONES DE PREVENCION ACCIONES DE PREVENCION 38,436 38,43 25,626 25,624 64,62 64, %,4.33% %,4.33% C Prevención de Adicciones a Nivel Primaria 953,95 484,4 ALUMNOS ALUMNO 5, 42, 92, 92, 29, % 3.8% C2 Prevención de Adicciones a Nivel Secundaria,2,68 ALUMNOS ALUMNO 6, 4, 3, 3, 8,8 26.6% 26.6% C3 C4 Acciones de Prevención de Adicciones en Centros Laborales Acciones de Prevención de Adicciones en Ámbito Comunitario 8,5 852,395 23,94 ENCUESTA 44,856 ENCUESTA %.25%.38%.25% C2 Acciones de Rehabilitación otorgadas,466,668 ACCIONES DE REHABILITACION % 2.% C2 C22 Referencia de Personas a Tratamiento para la Rehabilitación de Adicciones, de Forma Voluntaria Seguimiento de Incidencias de Recaidas para Tratamiento de Rehabilitación de Adicciones 33,333 33,335 BECAS INCIDENCIA % 4 2.% 4 C3 Acciones de Rehabilitación Realizadas a Imputados 4,, ACCIONES DE REHABILITACION ACCIONES DE REHABILITACION % 392.3% 2.4% 392.3% C3 C32 Seguimiento a casos de mujeres o hombres procesadas en términos de Rehabilitación Gestión de pago por Subrogación de Tratamientos otorgados 4,, ACCIONES DE REHABILITACION GESTIONES IMPUTADOS % 9.39% C4 Atención y Rehabilitación de Adicciones a Procesados Subrogados del Sistema de Justicia Penal de delitos de narcomenudeo atendidos,, ACCIONES DE REHABILITACION %.63% C4 Seguimiento a tratamientos de imputados de narcomenudeo para tratamiento de adicciones,, ACCIONES DE REHABILITACION %.63% 8,5,4 564,523 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas En C la meta programada es 5 cuando debe de ser 26 En el C32 el avance es pues no sea a otorgado ningún pago Lic. Raúl Ricardo Montoya Jara Director de Atención a las Adicciones

5 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 5 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 223 / E2 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en las zonas rurales como en las urbanas. REFERENCIA POSTERGADA POTENCIAL OBJETIVO Presupuesto Autorizado CON RECURSOS ECONOMICOS LIMITADOS CON PROBLEMAS DE SALUD CON RECURSOS ECONOMICOS LIMITADOS CON PROBLEMAS DE SALUD CON RECURSOS ECONOMICOS LIMITADOS CON PROBLEMAS DE SALUD CON RECURSOS ECONOMICOS LIMITADOS CON PROBLEMAS DE SALUD Presupuesto Recursos del Programa,36,,56,8,62,964 5,82,5,3,44,24,5,283 6,36 3,45,3 2,,4 2,3,24 2,233 Presup. vs 2,4,68 2,69,68 2, 2,6,68 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. 6 Implementar Programas de Salud para la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 4 RECURSOS DEL ESTADO 24 ESTATAL. 2,4,68 2,69,68 2, 2,6,68

6 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 6 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 223 / E2 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en la entidad mediante los apoyos de insumos a mujeres y hombres PROPÓSITO La población de mujeres y hombres con recursos económicos limitados incrementa la cobertura de atención en apoyos para la salud Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Trimestre Acumulada C Mujeres y hombres beneficiadas con medicamento entregado parcialmente 2,5,694 2, 5,68 6,65 2,233 2,233,4 8.5% 8.5% C C2 Estudios socio económicos aplicados a mujeres y hombres solicitantes del medicamento Entrega de vales de surtido de medicamento a mujeres y hombres 35, 2,58,694 ESTUDIO SOCIOECONOMICO 2, VALES SURTIDOS PARCIALMENT ,3,3,3, % 53.93% 22.54% 53.93% C2 Medicamento oncológico surtido parcialmente a mujeres y hombres 5,43, % 29.2% C2 Estudios socio económicos aplicados a mujeres y hombres solicitantes de medicamento oncológico 5,43,234 ESTUDIO SOCIOECONOMICO %.48% C3 Apoyo económico para adquisición de prótesis entregado a mujeres y hombres 4,5,24 APOYOS OTORGADOS, ,6 2, % 5.5% C3 Estudios socio económicos aplicados a personas solicitantes en prótesis 4,5,24 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS RE,65,5,5 6 9.% 9.% 2,69,68 2, Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Dra. Alejandra Ramírez Duque Encargada de Asistencia Médica Social Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Director Médico

7 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 52 / E2 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Control y fomento sanitario a fin de proteger a la población contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos. REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO,692,,692, 24,62,666,655,59,296,59,296 22,864,643,8 3,45,3 3,45,3 4,626 3,39,842 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 6,832, 6,832, 2,, 4,832, ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Objetivo Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Estrategia 5 Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, salud bucal, paludismo, tuberculosis, entre otros. Línea de Acción 5 Establecer y participar en planes de contingencia sanitarios ante desastres naturales y urgencias epidemiológicas. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 4 RECURSOS DEL ESTADO 24 ESTATAL. 6,832, 6,832, 2,, 4,832,

8 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 8 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 52 / E2 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD FIN Contribuir a la disminución de las enfermedades gastrointestinales en la población del estado, mediante la aplicación de actos de autoridad, regulatorios y no regulatorios que aplica la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. PROPÓSITO Las mujeres y hombres chihuahuenses reciben productos y servicios con la normatividad sanitaria vigente proporcionados por los establecimientos registrados Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Trimestre Acumulada C Cobertura de establecimientos verificados. 2,32,84 2,, COBERTURA DE ATENCION EN APOYOS PARA LA SALUD ESTABLECIMIENTOS 5, 5,, % 23.22% C Verificaciones Sanitarias a establecimientos realizadas. 2,32,84 2,, VERIFICACION SANITARIA ESTABLECIMIENTOS 5,4 5,4, % 23.69% C2 Producto dentro de especificación muestreado,366,42 MUESTRAS,48,44,546,26 3,33,68 8,55, % 9.33% C2 Muestreo de producto realizado.,366,42 MUESTRAS,48,44,546,26 3,33,68 9,648,8 8.% 8.% C3 Difusión de la Normatividad Sanitaria realizadas.,366,42 CAPACITACION 64,35 63,98,32,3 2,3 5, % 45.4% C3 C32 Implementación de campañas de difusión de normatividad sanitaria y material de difusión entregado. Acciones de capacitación en normatividad sanitaria realizadas. 683,2 683,2 CAMPAÑA CURSOS 243, 64,35 253,648 63,98 49,349,32,3, , % 2.3% 46.2% 2.3% C4 Autorizaciones sanitarias expedidas. 683,2 PERMISOS USUARIOS 2,5 2,5, % 6.84% C4 Solicitudes de autorizaciones sanitarias dictaminadas. 683,2 DICTAMENES USUARIOS 2,5 2,5, 68.% 68.% C5 Dictámenes sanitarios realizados. 683,2 DICTAMENES ESTABLECIMIENTOS 6,64 6,64 2, % 42.9% C5 Dictaminación de actas de verificación sanitarias realizadas. 683,2 DICTAMENES ESTABLECIMIENTOS 6,64 6,64 2, % 42.9% 6,832, 2,, Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas C3 Las campañas de difusión sanitaria iniciaran a partir del mes de Abril, la informacion incluye exclusivamente la impresión y distribución de material de difusión. Lic. Jesús Moisés Yáñez Jurado Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios

9 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 9 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 2332 / E2 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez. REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 9,96,268 2,353,5 3,48,366 8,35,46 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD Subtema SALUD Objetivo 6 Impulsar la Investigación y el Desarrollo Tecnológico del Sector Salud en el Estado de Chihuahua. Estrategia 2 Fortalecer el Sistema Estatal de Innovación en áreas Médicas. Línea de Acción 2 Impulsar la colaboración intersectorial para el fortalecimiento del clúster de equipo médico, con la finalidad de que no sólo se realicen procesos de ensamble sino procesos más avanzados en la entidad como el diseño e investigación. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Objetivo 5 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros por programas y subprogramas de salud, de acuerdo a los capítulos del gasto, metas establecidas y normatividad vigente, bajo los criterios de eficiencia, racionalidad, transparencia y honrade Estrategia 2 Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Entidades que conforman el Sector Salud, impulsando así una mayor calidad en el gasto público. Línea de Acción Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 4 RECURSOS DEL ESTADO 24 ESTATAL. 9,96,268 2,353,5 3,48,366 8,35,46

10 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 2332 / E2 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD FIN Contribuir a la efectiva y eficiente administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto. PROPÓSITO El Sector Salud eficienta la gestión institucional para resultados Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Trimestre Acumulada C Proyectos de infraestructura del Sector Salud elaborados 6,85 35,936 PRESUPUESTO EJERCIDO,492,23,66,568 3,8,8 26 C C2 C3 Recepción, atención y filtro de solicitudes de obra de infraestructura en salud Elaboración de los requerimentos técnicos relacionados con la infraestructura del Sector Salud Supervisión al desarrollo de la Infraestructura Física relacionada con el Sector Salud 44,6 354,984 2,34 35,99 OBRAS 64,9 PROYECTOS 35,83 UNIDADES % 43.59%.26% 3.% 43.59%.26% C2 Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregada 288,658 28,2 ATENCIONES 2, % 2.28% C2 C22 Administración de la Infraestructura de red, seguridad de la información y telecomunicaciones Desarrollo, implantación y soporte a nuevas aplicaciones 69,58 63,24 3,849 SERVICIO 3,38 SOLICITUDES,9, % 25.64% 35.88% 25.64% C23 C24 Análisis y evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información Validaciones técnicas para la adquisición de bienes de tecnologías de la Información de acuerdo a la normatividad vigente 5,4 8,24 34,26 PROYECTOS 3,829 VALIDACIONES % % C3 Capacitación y asesorías impartidas para mujeres y hombres en temas de Protección Civil otorgada 45, 39,3 EDIFICIO, % 4.29%.4% 4.29% C3 C32 Aplicación de cédulas de diagnóstico de Hospitales Seguros frente a desastres Calendarización y logística de impartición de cursos y asesorías 222,885 82,885 23,286 HOSPITAL 5,82 CAPACITACIONES % 4.29%.% 4.29% C4 Anteproyecto de presupuesto y programa operativo supervisados 9,585,992 2,28, DOCUMENTOS DOCUMENTOS C4 C42 C43 Coordinación y Supervisión de la Integración del poa y anteproyecto de presupuesto de egresos Seguimiento a cumplimiento de las metas establecidas en el poa Supervisión y seguimiento del ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Salud,856,29 5,926,6 5,83,55,89,93 DOCUMENTOS 828,66 8,24 PRESUPUESTO AUTORIZADO,254,52,82 435,63,8 34.2% 34.2% C5 Asistencia legal otorgada 356,35 6,935 ASESORIA % 6.42% C5 C52 Elaboración de convenios de colaboración administrativa y económica Atención de solicitudes de colaboración, quejas, demandas recibidas y atendidas ante las diferentes dependencias administrativas y judiciales del estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del sector salud del estado 4,93 8,43,844 CONVENIOS 6,9 SOLICITUDES % 5 5.9% 2,353,5 3,48,366 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas C Se detalla el recurso autorizado, sin embargo aun se encuentra en trámites para la ejecución del recurso, tales como: integración de expedientes técnicos, licitación, etc. C23 Actualmente se encuentran en etapa de analisis para desarrollo de nuevas tecnologias los proyectos, por ello no se ha implantado ninguno aun. C4 El resultado de este componente se refleja en el tercer trimestre del año en curso, cuando es entregado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Poas del ejercicio 25 a la Secretaria de Hacienda

11 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 2332 / E2 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD C4 El resultado de esta actividad se verá reflejada en el tercer trimestre del año C42 Se reviza que cada responsable de programa entregue en tiempo y forma el seguimiento de sus metas establecidas en el POA Lic. Pedro Genaro Hernández Flores Director Administrativo

12 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 2 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia. REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs,3,84,338,8,232,48,5,332 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD Subtema SALUD Objetivo 2 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Estrategia 2 Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez. Línea de Acción 2 Impulsar el trato digno y cálido a los pacientes por parte del personal médico, paramédico y administrativo mediante evaluaciones periódicas centradas en aspectos cualitativos de la atención. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 4 RECURSOS DEL ESTADO 24 ESTATAL.,3,84,338,8,232,48,5,332

13 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 3 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD FIN Contribuir a mejorar la calidad en la atención medica a la población mediante la coordinación interinstitucional PROPÓSITO Las instituciones en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Trimestre Acumulada C Reuniones de gestoría asistidas 2,4,5 46,24 REUNIONES % 2.5% C Asistencia a reuniones interinstitucionales (OPD S) 58,25 28,842 REUNIONES C2 Asistencia a Reuniones Nacionales 66,6 5, % 5.% C3 Asistencia a Reuniones para el desarrollo de política de salud Binacionales asistidas. 8,829,4 REUNIONES 5 C2 Politicas y lineamientos de rectoría emitidos,469,92 446,5 LINEAMIENTOS 8 POLITICAS 4 C2 C22 Cumplimiento de las líneas de acción de los planes y programas sectoriales Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones 42,5 2, ,28 LINEAS DE ACCION 223,3 VISITAS % 2.69% 58.86% 2.69% C3 Asociaciones civiles con apoyos económicos entregados,93,583 3,439 ASOCIACIONES CIVILES 3 C3 Firmas de convenios con las asociaciones civiles 5,346,92 55,29 CONVENIOS ASOCIACIONES 3 3 C32 Revisión de la comprobación recursos ejercidos por las Asociaciones civiles 2,446,92 55,29 SEGUIMIENTO ASOCIACIONES 3 9,338,8,232,48 C2 Las líneas de acción de los Planes y Programas Sectoriales programados deben ser 5 C3, C3, C32 A la fecha no se han firmado los convenios con las asociaciones, por tal motivo no se han entregado los apoyos Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Director Médico

14 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 4 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 5964 / E2 SEGURO POPULAR 24 / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a la población abierta (personas que no cuentan con otro sistema de seguridad social), de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada. REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO,59,296,35,49 39, ,2,692,,,56 4,45 62,28 3,45,3 2,3,24 98,9,32, Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs,2,,,23,, ,8,558 5,623,3 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD Subtema SALUD Objetivo Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Estrategia 2 Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Línea de Acción 2 Impulsar un programa de atención prenatal en los servicios de salud proporcionados por el Gobierno Estatal. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Objetivo Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Estrategia 2 Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Línea de Acción Impulsar un programa de atención prenatal en los servicios de salud proporcionados por el Gobierno Estatal. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 29 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 22 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 23 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD SEGURO POPULAR 29 SEGURO POPULAR 2 SEGURO POPULAR 2 SEGURO POPULAR 22 SEGURO POPULAR 23 SEGURO POPULAR 24 FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL......,2,, 9,96 9,484 8,32 4,863 2,45,8,2,399,24 9,6,59 23,4,99 9,96 9,484 8,32 4,863 3,544,249,92,44

15 Al Primer Trimestre 24 Ultima Actualización: 3/3/24 Hoja No. 5 de 5 Fecha Impresión 28/4/24 PRBRREP65 38-SECRETARIA DE SALUD 5964 / E2 SEGURO POPULAR 24 / SALUD FIN Contribuir a la disminución del indice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliacion a los servicios de salud PROPÓSITO Las mujeres y los hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Programada Lograda Avance de la Meta Trimestre Acumulada C Las cédulas de características socioeconómicas del hogar (CECASOEH) para las mujeres y los hombres reafiliados son entregados. 4,63,93 AFILIADOS 23,2 262,48 535,68 535,68 23, % 22.98% C C2 Personas reafiliadas en zonas urbanas mediante brigadas Personas reafiliadas en zonas serranas mediante brigadas 323,55,58 4,9,56 AFILIADOS AFILIADOS AFILIADO 226,5 46,69 2,628 44, ,39 9, ,39 9,549 92,46 3,59 2.2% 33.93% 2.2% 33.93% C2 La atención médica de segundo nivel entregada a mujeres y hombres reafiliados es mejorada 666,428,32 428,8,558 ATENCIONES HOSPITALARIAS AFILIADO 36,49 346,354 6,845 6,845 6, 22.8% 22.8% C2 C22 Población afiliada que tuvo que ser internada en el hospital Capacitación de personal 599,85,229 66,642,83 428,8,558 AFILIADOS MEDICOS AFILIADO MEDICO GESTOR 34, , , , , % 23.8% 25.% 23.8% C3 Las afiliaciones de las niñas y los niños del seguro médico para una nueva generación (SMNG) son afiliados 66,642,83 AFILIADOS AFILIADO ,5,5 2,3 3,85.54% 3,85.54% C3 Supervisión de Casos rechazados 66,642,83 EXPEDIENTE AFILIADO % 3.26%,23,, ,8,558 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Los valores programados capturados para el C3 son incorrectos, por lo tanto se presenta un aumento excesivo comparado con los datos reales, el valor programado deberia de ser de 2,239 niños y niñas para el primer trimestre. Lic. Pedro Genaro Hernández Flores Director Administrativo CP Ivonne Itzel Dominguez Andazola Apoyo administrativo Titular de Dependencia Dr. Basilio Ildefonso Barrios Salas Secretario de Salud