/E FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA POTENCIAL. Presupuesto Autorizado 74,605,833 ALINEACIÓN

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1 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Todos los Indicadores 423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Ultima Actualización Hoja No. 1 de 3 Fecha de Impresión 28/04/2015 PRBRREP567 Definición del Programa Población Tipo M H Total Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado. POSTERGADA REFERENCIA POTENCIAL Autorizado PROMOTORA DE LA INDUSTRIA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Recursos del Programa Presup. vs 74,605,833 77,120,713 11,969,179 65,151,534 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo N4 México Próspero 08 Fomento económico, política sectorial y regional Subtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país. Estrategia 001 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. Línea de Acción 002 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 02 INDUSTRIA Subtema 02 INDUSTRIA NACIONAL Objetivo 009 Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas. Estrategia 002 Operar y dar mantenimiento a brindando servicios de apoyo requeridos por los. Línea de Acción 001 Brindar la atención a usuarios de propios del Organismo. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015 INGRESOS PROPIOS 10 74,605,833 77,120,713 11,969,179 65,151,534

2 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Todos los Indicadores 423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Ultima Actualización Hoja No. 2 de 3 Fecha de Impresión 28/04/2015 PRBRREP567 INDICADORES PARA RESULTADOS Nivel FIN PROPOSITO Resumen Narrativo Desarrollo Económico de la Entidad a través del mantenimiento de los de Promotora de la Industria Chihuahuense Las empresas establecidas en los de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Incremento del ITAE del Estado 2015 respecto al ITAE Identifica la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del Estado como resultado de un desarrollo económico incrementado -Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los -Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas Fórmula / Descripción de la Fórmula ((ITAE_añoactual / ITAE_añoanterior) - 1) * 100 ITAE_añoactual = Indice Trimestral de Actividad Económica del año actual ITAE_añoanterior = Indice Trimestral de Actividad Económica del año anterior (EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas Frecuencia INDICADORES INDICADORES ENCUESTA ENCUESTA Unidad de Medida Valores Variables Programados Meta Programada Anual Valores Logrados Trimestre Avance de la Meta Del Trimestre Acumulado Anual Componente C01 Componente C02 Componente C03 Componente C04 Servicio de vigilancia prestado a los usuarios de los Servicio de mantenimiento prestado a los usuarios de los Servicio de suministro de agua prestado a los usuarios de los Programas de servicios e infraestructura administrados y coordinados -Costo del servicio de vigilancia entre el número de usuarios beneficiados -Identifica el costo del contrato del servicio de vigilancia del Complejo Industrial Chihuahua y Parque Industrial Cuauhtémoc entre el número de usuarios beneficiados -Costo del servicio de mantenimiento entre el número de usuarios beneficiados -Identifica el costo pagado por el servicio de mantenimiento de áreas comunes por cada usuario beneficiado dentro de los administrados por Promotora de la Industria Chihuahuense -Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cubicos extraidos de los pozos -Identifica el porcentaje de utilización del volumen de agua que se factura a los usuarios de los en comparación con el volumen de agua que se extrae de los pozos -Porcentaje de presupuesto ejercido en administración y operación respecto al presupuesto autorizado -Identifica el porcentaje de presupuesto ejercido en el año, en comparación con el presupuesto autorizado para administrar y operar el Organismo en general. CV/E CV = Costo del contrato de vigilancia E = Numero de empresas beneficiadas CM/E CM = Costo del contrato de mantenimiento E = Número de empresas beneficiadas (MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos (PEAO/PAAO)*100 PEAO = ejercido en administración y operación PAAO = autorizado para administración y operación EMPRESA METRO CUBICO METRO CUBICO 3,412, ,463, ,465,79 2,093, ,901, ,901, , , ,731, ,420, , , ,424, ,294, , , , ,

3 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Todos los Indicadores 423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Ultima Actualización Hoja No. 3 de 3 Fecha de Impresión 28/04/2015 PRBRREP567 INDICADORES PARA RESULTADOS Nivel Actividad C0101 Actividad C0201 Actividad C0301 Actividad C0401 Resumen Narrativo Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los Contratación del servicio de mantenimiento de, áreas verdes y alumbrado público Operación, mantenimiento y reparación de pozos y líneas de agua Administración de programas y recursos del Organismo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Porcentaje del costo del servicio de vigilancia respecto al presupuesto autorizado para servicios de vigilancia -Identifica el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios de vigilancia en comparación al presupuesto autorizado para este fin -Porcentaje del costo del servicio de mantenimiento de respecto al presupuesto autorizado para mantenimiento de -Identifica el presupuesto ejercido en mantenimiento de en comparación con el presupuesto autorizado para tal fin -Porcentaje del costo mantenimiento de pozos y líneas de agua respecto al presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas de agua -Identifica el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento de pozos y líneas de agua de los -Porcentaje de gastos ejercidos en administración de programas y recursos con respecto al total del presupuesto ejercido en gastos de administración de programas incluyendo el costo de servicios en -Identifica el costo que representa la administración de los recursos y programas con respecto al total de egresos por administración y costo de servicios Fórmula / Descripción de la Fórmula (CSV/PSV)*100 CSV = Costo de los servicios de vigilancia PSV = para servicios de vigilancia (CSM/PSM)*100 CSM = Costo del servicio de mantenimiento PSM = autorizado para servicios de mantenimiento (CMPL/PMPL)*100 CMPL = Costo del mantenimiento de pozos y líneas PMPL = autorizado para mantenimiento de pozos y líneas (GF/GT)*100 GF = s ejercidos en administración de programas y recursos GT = ejercido en gastos de administración de programas y el costo de servicios en Frecuencia Unidad de Medida Valores Variables Programados 4,718, ,718, ,185,00 8,185,00 976,00 976,00 33,901, ,431, Meta Programada Anual Valores Logrados Trimestre 937, ,179, ,085, ,064, ,56 225,00 7,424,41 11,969, Avance de la Meta Del Trimestre Acumulado Anual

4 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Ultima Actualización: 31/01/2015 Hoja No. 1 de 2 Fecha Impresión 28/04/2015 PRBRREP PROMOTORA DE LA INDUSTRIA / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL Definición del Programa Población Tipo M H Total Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado. POSTERGADA REFERENCIA POTENCIAL Autorizado PROMOTORA DE LA INDUSTRIA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Recursos del Programa Presup. vs 74,605,833 77,120,713 11,969,179 65,151,534 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo N4 México Próspero 08 Fomento económico, política sectorial y regional Subtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país. Estrategia 001 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. Línea de Acción 002 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 02 INDUSTRIA Subtema 02 INDUSTRIA NACIONAL Objetivo 009 Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas. Estrategia 002 Operar y dar mantenimiento a brindando servicios de apoyo requeridos por los. Línea de Acción 001 Brindar la atención a usuarios de propios del Organismo. Alineación al Programa Sectorial Periodo Programa PS0 PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA INDUSTRIA Subtema 01 INDUSTRIA NACIONAL Objetivo 09 Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas. Estrategia 02 Operar y dar mantenimiento a brindando servicios de apoyo requeridos por las. Línea de Acción 001 Brindar la atención a usuarios de propios del organismo. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015 INGRESOS PROPIOS 10 74,605,833 77,120,713 11,969,179 65,151,534

5 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Ultima Actualización: 31/01/2015 Hoja No. 2 de 2 Fecha Impresión 28/04/2015 PRBRREP PROMOTORA DE LA INDUSTRIA / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL FIN Desarrollo Económico de la Entidad a través del mantenimiento de los de Promotora de la Industria Chihuahuense PROPÓSITO Las empresas establecidas en los de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación Referencia Resumen Narrativo Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Total Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C01 Servicio de vigilancia prestado a los usuarios de los 4,196, ,590 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA , , % % C0101 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los 4,196, , % 19.00% C02 Servicio de mantenimiento prestado a los usuarios de los 17,971,620 3,725,475 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA , , % 99.03% C0201 Contratación del servicio de mantenimiento de, áreas verdes y alumbrado público 17,971,620 3,725, % 26.00% C03 Servicio de suministro de agua prestado a los usuarios de los 24,217, ,406 METRO CUBICO PROMOTORA DE LA INDUSTRIA % 11% C0301 Operación, mantenimiento y reparación de pozos y líneas de agua 24,217, , % 47.00% C04 Programas de servicios e infraestructura administrados y coordinados 30,734,927 6,705,708 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA % 18.00% C0401 Administración de programas y recursos del Organismo 30,734,927 6,705, % 88.57% Total 77,120,713 11,969,179 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

6 SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Última Actualización Hoja No. 1 31/03/2015 de 2 PRBRREP PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Definición del programa Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado. DATOS DEL PROGRAMA Población Tipo M H Total Autorizado PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Recursos del Programa Presup. vs 74,605,833 77,120,713 11,969,179 65,151,534 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo N4 México Próspero 08 Fomento económico, política sectorial y regional Subtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país. Estrategia 001 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. Linea de Acción 002 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 02 INDUSTRIA Subtema 02 INDUSTRIA NACIONAL Objetivo 009 Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas. Estrategia 002 Operar y dar mantenimiento a brindando servicios de apoyo requeridos por los. Linea de Acción 001 Brindar la atención a usuarios de propios del Organismo.

7 SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Última Actualización Hoja No. 2 31/03/2015 de 2 PRBRREP PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Definición del programa Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado. DATOS DEL PROGRAMA Población Tipo M H Total Autorizado PROMOTORA DE LA INDUSTRIA Recursos del Programa Presup. vs 74,605,833 77,120,713 11,969,179 65,151,534 Nivel PROPOSITO DATOS DEL INDICADOR Resumen Narrativo Las empresas establecidas en los de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación Nombre del Indicador Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los ANUAL Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas EB - Encuestas calificadas como bueno EC - Encuestas contestadas Descripción del Indicador Fórmula (EB/EC)*100 Linea Base y Meta del Indicador Descripción de la Fórmula EB=Encuestas calificadas como bueno EC=Encuestas contestadas ENCUESTA ENCUESTA Unidad de Medida Porcentual Tipo ESTRATEGICO Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Dimensión CALIDAD Frecuencia ANUAL Meta SEGUIMIENTO AL INDICADOR Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado ENERO-MARZO EB-Encuestas calificadas como bueno EC-Encuestas contestadas Resultado de la Meta Trimestre Acumulado Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas En el segundo trimestre se aplicarán las encuestas

8 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Seguimiento de Acciones al Ultima Actualización: 28/04/2015 Hoja No. 1 de 2 PRBRREP PROMOTORA DE LA INDUSTRIA / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL Definición del Programa / Póblación Objetivo Población Tipo M H Total Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado. PROMOTORA DE LA 284 Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres Autorizado rcido Acumulado Anual 42, ,500 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo N4 México Próspero 08 Fomento económico, política sectorial y regional Subtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país. Estrategia 001 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. Linea de Acción 002 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 02 INDUSTRIA Subtema 02 INDUSTRIA NACIONAL Objetivo 009 Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas. Estrategia 002 Operar y dar mantenimiento a brindando servicios de apoyo requeridos por los. Linea de Acción 002 Brindar la atención a usuarios de propios del Organismo. Alineación al Programa Sectorial Periodo Programa PS02 PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA INDUSTRIA Subtema 01 INDUSTRIA NACIONAL Objetivo 09 Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas. Estrategia 02 Operar y dar mantenimiento a brindando servicios de apoyo requeridos por las. Linea de Acción 001 Brindar la atención a usuarios de propios del organismo.

9 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Seguimiento de Acciones al Ultima Actualización: 28/04/2015 Hoja No. 2 de 2 PRBRREP PROMOTORA DE LA INDUSTRIA / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL Descripción Observaciones Destinados Recursos 2015 rcidos Trimestre Avance de la Meta Acumulada Cursos de capacitación al personal sobre equidad de género. (24 personas beneficiadas entre Mujeres y Hombres). 40,000 Entrega en los cursos de capacitación de material promocional de equidad de género.(24 personas beneficiadas entre Mujeres y Hombres). 2,500