Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Transcripción

1 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 27 Julio, 27 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo /

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3 Gabinete: Desarrollo y modernización administrativa Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores servicios Función: Administración de la Hacienda Pública Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público Proyecto: 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Presupuesto Índice de recursos ejercidos de acuerdo al presupuesto autorizado SE REBASÓ LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE EN VIRTUD DE ATENDER LAS DEMANDAS GENERADAS Índice de atención de solicitudes de Solicitud materiales recibidas Avance programado del proyecto 23% 24% 23% 31% 1 Avance real del proyecto 28% 24% 52%

4 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación ambiente del medio ambiente Proyecto: 2. Construcción de sistemas de agua potable Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ejecución de obras programadas Obra En proceso de adjudicación Avance programado del proyecto 33% 67% 1 Avance real del proyecto

5 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación ambiente del medio ambiente Proyecto: 3. Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ejecución de obras programadas Obra En proceso de adjudicación Avance programado del proyecto 33% 67% 1 Avance real del proyecto

6 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación ambiente del medio ambiente Proyecto: 4. Construcción de Infraestructura hidroagrícola Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ejecución de obras programadas Obra No se alcanzó la meta programada ya que se realizaron las gestiones ante autoridades Estatales y Federales para autorización de las obras Avance programado del proyecto 5 33% 17% 1 Avance real del proyecto 17% 17%

7 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación ambiente del medio ambiente Proyecto: 5. Perforación de pozos Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Perforación de pozos programados Pozo En proceso de adjudicación Avance programado del proyecto 1 1 Avance real del proyecto

8 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación ambiente del medio ambiente Proyecto: 6. Rehabilitación de pozos y equipo electromecánico Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Rehabilitación de pozos pozo y/o equipo En proceso de adjudicación. electromecánico..... Avance programado del proyecto 33% 33% 33% 1 Avance real del proyecto

9 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y ambiente preserven el medio ambiente Indicadores 1. Índice de realización de operativos - monitoreos para mantener la calidad del agua Proyecto: 7. Programa de Agua Limpia Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Operativo / No se alcanzó la meta programada ya que monitoreo se realizaron las gestiones ante autoridades Estatales y Federales para autorización de las obras Avance programado del proyecto 5 25% 25% 1 Avance real del proyecto 35% 35%

10 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación ambiente del medio ambiente Proyecto: 8.Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de cuerpos de agua Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Realización de estudios y proyectos Estudio y /o requeridos proyecto..... Avance programado del proyecto 67% 33% 1 Avance real del proyecto

11 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación ambiente del medio ambiente Proyecto: 9. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Realización de estudios y proyectos de Estudio y/o agua potable requeridos proyecto Avance programado del proyecto 25% 5 25% 1 Avance real del proyecto

12 2/4/27 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación ambiente del medio ambiente Proyecto: 1. Proyecto de supervisión de obra en el Estado Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de supervisión de obras Supervisión ejecutadas Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 1 Avance real del proyecto 8% 8%

13 Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Indicadores 1. Producción de plantas en viveros oficiales. Proyecto: 11. Programa Estatal de Reforestación Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Planta 3,.. 3,... 3,.. 3,... 3,. Avance programado del proyecto 1 1 Avance real del proyecto 1 1

14 Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 12. Protección y atención de contingencias ambientales Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 2. Índice de atención de incendios Incendio forestales presentados Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 1. Avance real del proyecto 25% 25% 5

15 Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 13. Programa de Planeación y Manejo Integral del Ambiente Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de atención de asesorías Asesoría solicitadas en materia de Áreas Naturales Protegidas Índice de atención de asesorías en Asesoría materia de ordenamiento ecológico del territorio Índice de atención de asesorias técnicas en materia de residuos sólidos Asesoría Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 1. Avance real del proyecto 25% 25% 5

16 Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones del medio ambiente Proyecto: 14. Supervisión, Vigilancia e Impacto Ambiental Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. 1 Número de supervisiones a centros Supervisión de verificación vehicular Reportes de monitoreo Atmosférico Reporte 1, ,272. realizados Saneamiento de Aguas Residuales Metro cúbico 7,153,92. 1,788,48. 1,788,48. 1,788,48. 1,788,48. 7,153,92. 1,856, ,79,... 3,646,826.9 Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 1. Avance real del proyecto 13% 25% 38%

17 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover la cultura de la preservación y protección del medio cultural para garantizar el bienestar de las futuras generaciones ambiente Indicadores 1. Realización y participación en eventos de cultura ambiental 2. Realización de campañas de cultura ambiental Proyecto: 15. Difusión de la cultura ambiental y participación ciudadana Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Evento Campaña Se realizaron las siguientes campañas: curso de verano pech, verificación vehicular, convocatoria de inicio de los trabajos de cimma, conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y Carrera Atlética. 3. Índice de atención de denuncias recibidas Denuncia Avance programado del proyecto 25% 25% 17% 33% 1 Avance real del proyecto 54% 38% 92%

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19 Morelos Tierra de Libertad y Trabajo Dependencia/Organismo: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Avance financiero al 2do. Trimestre de 27 (miles de pesos) Función: Fecha: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales 2/7/27 IGG-2 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal 1.Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales $ 23, $ - $ - $ 23, $ 5,199 $ - $ - $ 5,199 $ 1,32 $ - $ - $ 1,32 $ 12,68 La CEAMA ha ejercido $23,314, correspondiente a Gasto de Operación de los cuales $12,976, se han cubierto con ingresos propios 2. Construcción de sistemas de $ - $ - $ 6,3 $ 6,3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,3 agua potable 3. Construcción de sistemas de $ - $ - $ 8,5 $ 8,5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,5 alcantarillado y saneamiento 4. Construcción de Infraestructura hidroagrícola $ - $ - $ 14,441 $ 14,441 $ - $ - $ 576 $ 576 $ - $ - $ 576 $ 576 $ 13,865 De la Inversion Federal (PAFEF) correspondiente a un importe de $ 14,441, se reclasificará un importe de $1, como Inversion Estatal que será reflejado en el proximo trimestre. 5. Perforación de pozos $ - $ - $ 1,56 $ 1,56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,56 6. Rehabilitación de pozos y $ - $ - $ 2,392 $ 2,392 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,392 equipamiento electromecánico 7. Programa de Agua Limpia $ - $ 1, $ 4 $ 1,4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,4 8. Elaboración de estudios y $ - $ 9 $ - $ 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9 proyectos para el saneamiento de cuerpos de agua 9. Elaboración de estudios y $ - $ 1,36 $ - $ 1,36 $ - $ 625 $ - $ 625 $ - $ 1,325 $ - $ 1,325 $ 35 proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable 1. Proyecto de supervisión de $ - $ 1,21 $ - $ 1,21 $ - $ 36 $ - $ 36 $ - $ 36 $ - $ 36 $ 85 obra en el Estado 11. Programa Estatal de Reforestación $ - $ 1,4 $ - $ 1,4 $ - $ 195 $ - $ 195 $ - $ 195 $ - $ 195 $ 1,25

20 Morelos Tierra de Libertad y Trabajo Dependencia/Organismo: Avance financiero al 2do. Trimestre de 27 (miles de pesos) Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Fecha: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales 2/4/27 IGG-2 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal 12. Protección y atención de $ - $ 8 $ - $ 8 $ - $ 516 $ - $ 516 $ - $ 648 $ - $ 648 $ 152 contingencias ambientales 13. Programa de Planeación y $ - $ 4,38 $ 4,6 $ 8,98 $ - $ 38 $ - $ 38 $ - $ 1,498 $ - $ 1,498 $ 7,482 Disminuyó el monto estatal Manejo Integral del Ambiente autorizado debido a que se transfirieron 5 mil pesos a la Secretaría de Desarrollo Económico 14. Supervisión, Vigilancia e Impacto Ambiental 15. Difusión de la cultura ambiental y participación ciudadana $ - $ 4,3 $ - $ 4,3 $ - $ 728 $ - $ 728 $ - $ 84 $ - $ 84 $ 3,46 $ - $ 8,15 $ 2, $ 1,15 $ - $ 2,653 $ - $ 2,653 $ - $ 3,14 $ - $ 3,14 $ 7,1 Total $ 23, $ 23,5 $ 4,193 $ 86,693 $ 5,199 $ 5,385 $ 576 $ 11,16 $ 1,32 $ 8,6 $ 576 $ 18,92 $ 67,791