GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Primer Trimestre 2016

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1 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 3 / E55 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional. OBJETIVO POTENCIAL POSTERGADA REFERENCIA CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES POBLACION POBLACION 364, ,472,73,92 65,443 65,443,692,545,5,95,5,95 3,46,465 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 253,426,933 27,24,755 72,262,7 97,978,55 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N4 México Próspero Tema ET México Próspero Subtema México Próspero Objetivo México Próspero Estrategia 2 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. Línea de Acción 2 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 5 FINANZAS PÚBLICAS Subtema INGRESOS Objetivo 2 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado. Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo. Línea de Acción 2 Fomentar el uso de los medios alternos de pago, a fin de facilitar el pago de las contribuciones. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 253,426,933 27,24,755 72,262,7 97,978,55

2 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 2 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 3 / E55 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS FIN Contribuir a incrementar el ingreso propio recaudatorio a través del uso de medios alternos para facilitar el pago voluntario y oportuno de los contribuyentes PROPÓSITO Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Ingreso propio por medios alternos de pago recaudados. 26,664,648 52,97,257 27,96,5 INGRESOS 5,728,852,344. 5,728,852,344. 5,728,852,344.,996,64,374 35%,996,64,374 35% CONTRIBUYENTES,5,95,5,95 % % C Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos. 26,664,648 52,97,257 27,96,5 ESTADOS DE CUENTA 8,. 8,. 8,. % % CONTRIBUYENTES,5,95,5,95 % % C2 Ingreso propio por Recaudaciones de Rentas recaudado. 226,762,285 27,269,498 44,356,88 INGRESOS 3,84,766,647. 3,84,766,647. 3,84,766,647.,74,857,74 35%,74,857,74 35% CONTRIBUYENTES,5,95,5,95 % % C2 C22 C Realización de supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas. Realización de auditorias a las Recaudaciones de Rentas programadas. Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas. 22,548,882 6,5,696 97,72,77 2,444,964 6,37,74 89,453,83 3,543,94,25,735 39,67,26 SUPERVISION AUDITORIA REUNIONES % 8% % 6 9 % 8% % CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES,5,95,5,95,5,95,5,95,5,95,5,95 % % % % % % Total 253,426,933 27,24,755 72,262,7 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

3 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 3 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 6 / E55 CANJE DE PLACAS / INGRESOS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal. OBJETIVO POTENCIAL REFERENCIA POSTERGADA CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES POBLACION POBLACION 364, ,472,73,92 65,443 65,443,692,545,5,95,5,95 3,46,465 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 3,289,33 896, ,39 7,854 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N4 México Próspero Tema ET México Próspero Subtema México Próspero Objetivo México Próspero Estrategia 2 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. Línea de Acción 2 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 5 FINANZAS PÚBLICAS Subtema INGRESOS Objetivo 2 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado. Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo. Línea de Acción 3 Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 3,289,33 896, ,39 7,854

4 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 4 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 6 / E55 CANJE DE PLACAS / INGRESOS FIN Contribuir a la actualización de los registros del padrón vehicular mediante el pago oportuno de los contribuyentes PROPÓSITO Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Registros por tramites de placas realizadas. 3,289,33 896, ,39 REGISTROS,62,66.,62,66.,62,66. 79,33 67% 79,33 67% CONTRIBUYENTES,5,95,5,95 % % C C2 Realización de Supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas. Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas. 3,289,33 896, ,39 SUPERVISION REUNIONES % % 24 43% % CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES,5,95,5,95,5,95,5,95 % % % % Total 3,289,33 896, ,39 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

5 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 5 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 24 / E55 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias. OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA POTENCIAL POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS POBLACION DEL ESTADO POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 364,472 5,6,73,92 54,632 65, ,444,692, ,887,5,95 485,64 3,46,465,5,59 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 9,649,29 9,5,98 2,2,74 7,59,24 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 5 FINANZAS PÚBLICAS Subtema INGRESOS Objetivo 3 Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes. Estrategia Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias. Línea de Acción 2 Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 9,649,29 9,5,98 2,2,74 7,59,24

6 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 6 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 24 / E55 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS FIN Contribuir con la política fiscal expansiva mediante el análisis, la revisión, validación y depuracion de los padrones de las diferentes fuentes tributarias con el proposito de palear el impacto en la economía estatal PROPÓSITO Eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado mejorada Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados 9,649,29 9,5,98 2,2,74 ACTUALIZACION DE REGISTROS 4,3,448. 2,84,627. 2,84,627.,79,69 38%,79,69 38% PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS,5,59,5,59 % % C C2 C3 C4 C5 C6 Verificaciones a personas que pueden ser sujetas al registro o actualización de las obligaciones fiscales Difusión de la normatividad interna en las recaudaciones de rentas, conforme a las disposiciones fiscales y lineamientos establecidos Actualización de las obligaciones fiscales. Actualización de los sistemas de información apegado a la normatividad vigente para la administración tributaria Inscripción y actualización al padrón de contribuyentes. Brindar apoyo a los contribuyentes del RIF y Cedulares.,56, ,9 2,27,5 2,624,729,632,429,55,8,5,99 67,589 2,79,84 2,584,8,633,727,82, ,946 3,884 38, ,953 46,46 262,77 VERIFICACIONES NORMATIVIDAD ACTUALIZACIONES ACTUALIZACIONES ACTUALIZACIONES ASESORIA 92, , ,6, ,46. 7, ,96, ,8. 267,657. 7, ,96, ,8. 267,657. 5, , ,26 63,899 47% 47% 7% 27% 42% 24% 5, , ,26 63,899 47% 47% 7% 27% 42% 24% PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS EMPLEADOS PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS EMPLEADOS PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS,5,59,35,5,59,35,5,59,5,59,5,59,35,5,59,35,5,59,5,59 % % % % % % % % % % % % Total 9,649,29 9,5,98 2,2,74 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

7 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 7 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 34 / E54 POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman. OBJETIVO REFERENCIA POSTERGADA POTENCIAL ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF Recursos del Programa Autorizado Presup. vs,463,997 36,22,52 33,,269 3,2,252 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N4 México Próspero Tema Estabilidad macroeconómica Subtema Estabilidad macroeconómica Objetivo Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Estrategia Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. Línea de Acción Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL.,463,997 36,22,52 33,,269 3,2,252

8 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 8 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 34 / E54 POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE FIN Establecer y dirigir la planeación y programación en materia de Ingreso Recaudatorio para la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto PROPÓSITO Las dependencias y organismos que actualmente participan en la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos tienen una equilibrada y eficiente administracion del gasto público para dotar de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a las dependencias para el desarrollo de sus planes y programas se lleven a cabo conforme al Plan Estatal de Desarrollo Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Acuerdos en materia fiscal haciendaria tomados 5,693,33 356,537,93 328,452,579 ACUERDOS % 3 3% % % C Dirección de planes y programas en materia de ingreso recaudatorio y disciplina del gasto 5,693,33 356,537,93 328,452,579 INFORMES % 3 3% % % C2 Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados 4,77,683 4,665,428,647,69 ACUERDOS... % % % % C2 C22 C Análisis de las propuestas que se presenten en el seno de la CONAGO y de la conferencia de gobernadores fronterizos para informar al C. Gobernador así como a las dependencias y organismos que corresponda Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos 3,5, , , 3,5,93 687, , 59,764 25, ,229 ASESORIAS REUNIONES CONAGO ASESORIAS % % % % % % % % % % % % Total,463,997 36,22,52 33,,269 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

9 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 9 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 35 / E56 PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo. REFERENCIA OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 2,2,788,972, 345,696,626,35 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N2 México Incluyente Tema ET Mexico incluyente Subtema Mexico incluyente Objetivo Mexico incluyente Estrategia 2 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. Línea de Acción Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 6 GESTIÓN PARA RESULTADOS Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS Objetivo Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados. Estrategia Incorporar y concretar el proceso de Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público. Línea de Acción 2 Propiciar la adecuación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 2,2,788,972, 345,696,626,35

10 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 35 / E56 PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS FIN Contribuir a la gestión pública para resultados, mejorando la planeación estratégica en los entes públicos de la administración pública estatal PROPÓSITO Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2-26,62,3 58,377 54,537 LINEAS DE ACCION CUMPLIDAS.,593.,593. % % POBLACION 3,673,342 3,673,342 % % C C2 Recopilación del cumplimiento de las Líneas de Acción del PED a través del Formato Único de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2-26 (FUSPED) Validación de la captura del cumplimiento de las Líneas de Acción del PED a través del Formato Único de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2-26 (FUSPED),6,3 2, 577,377 4, 54,537 ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS % % % % ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS % % % % C2 Informe Anual de Gobierno elaborado. 9,7 3,3 INFORME ANUAL DE GOBIERNO... % % POBLACION DEL ESTADO 3,673,342 3,673,342 % % C2 C22 Revisión de la información para el Informe Anual de Gobierno Integración del Anexo Estadístico para el Informe Anual de Gobierno 3,3 6,4 3,3 ENTES PUBLICOS ANEXO % % % % ENTES PUBLICOS POBLACION DEL ESTADO 3 3,673, ,673,342 % % % % C3 Guía de Planeación Estratégica entregada. 345,66 367,952 9,5 ENTES PUBLICOS % 6 % ENTES PUBLICOS 6 6 % % C3 Actualización de la Guía de Planeación Estratégica 345,66 367,952 9,5 GUIAS... % % ENTES PUBLICOS 97 6 % % C4 Catálogos de Indicadores Estratégicos de los Objetivos de los Programas Sectoriales y Estatales consolidados,24,942,5,72 8,658 CATALOGOS % 8 78% ENTES PUBLICOS 2 2 % % C4 C42 Validación de los Catálogos Estratégicos de los objetivos de los Programas Sectoriales y Estatales. Revisión del seguimiento de los Catálogos de Indicadores Estratégicos de los Programas Sectoriales y Estatales,2,742 3,2,,872 3,2 8,658 CATALOGOS ENTES PUBLICOS % % % % ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS % % % % C5 Alineaciones de los Programas Presupuestarios a los Planes y Programas de Desarrollo correctamente realizadas 5,, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS % % ENTES PUBLICOS 97 9 % % C5 C52 Validación de las alineaciones de los Programas Presupuestarios a los Planes y Programas de Desarrollo Validación de la Misión y Visión de los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal 4,,, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ENTES PUBLICOS % % 74 % % ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS % % % % C6 Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada 6,4 3,3 FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS % % FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS % % C6 Elaboración del Programa Integral de Capacitación y Asistencias Técnicas a los Entes Públicos 6,4 3,3 ENTES PUBLICOS % % FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS % % Total 2,2,788,972, 345,696

11 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 35 / E56 PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Componente: Se reportó la cifra real al 3 de septiembre de 26. Beneficiarios del componente y 2: La programación de la población se estimó con base en la proyección de la CONAPO. Los beneficiarios reportados se determinaron con base en la fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 25. Componente 3: Se elaboró y entregó la guía del seguimiento de la ejecución del PED a los entes públicos, mismos que coordinaron a las entidades paraestatales de su sector. Componente 4, actividad 2: Por cambio de Administración ya no se procedió a realizar el seguimiento de dichos catálogos, debido a que ya no son aplicables a la nueva administración. Componente 5: Los Programas Presupuestarios se alinearon al Plan Nacional de Desarrollo vigente, sin embargo la alineación al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, estatales, institucionales y especiales se realizará una vez que sean emitidos los nuevos de acuerdo a la Administración Cabe mencionar, que los programas presupuestarios referidos están en PbR. Componente 5, actividad 2: Al cierre del 26, 84 entes públicos, fideicomisos y fondos de la APE tienen validadas sus misiones y visiones en el Sistema Hacendario PbR-SED Componente 6: Se iniciaron los trabajos de capacitación de la metodología para la elaboración e integración del Plan Estatal de Desarrollo

12 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 2 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 36 / E56 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua. OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL REFERENCIA ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS ENTES PUBLICOS Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 2,67,48 2,535,24 68,936,854,34 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N4 México Próspero Tema Estabilidad macroeconómica Subtema Estabilidad macroeconómica Objetivo Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Estrategia 3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. Línea de Acción Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y basado en Resultados. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 6 GESTIÓN PARA RESULTADOS Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS Objetivo 4 Fortalecer la toma de decisiones al momento de asignar y ejercer los recursos públicos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de gobierno. Estrategia Consolidar el procedimiento de construcción de Indicadores de Desempeño. Línea de Acción 2 Integrar procesos de evaluación con mecanismos adecuados que permitan realizar oportunamente los ajustes que demanden los cambios y circunstancias económicas y sociales. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 2,67,48 2,535,24 68,936,854,34

13 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 3 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 36 / E56 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS FIN Contribuir a la Gestión Pública para Resultados, a través de la implementación de un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño acorde a los objetivos y metas determinados para cada uno de los Programas Presupuestarios del gobierno del Estado de Chihuahua. PROPÓSITO Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimiento y evaluación de los mismos Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Programa Anual de Evaluación publicado,4,865,46,669 34,626 PROGRAMAS... % % % % C C2 Análisis del total de Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal para su consideración a evaluación. Selección de Programas Presupuestarios a evaluar. 83, ,39 795,37 62,53 45,572 59,54 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS % % % % % % % % C2 Informes finales de las evaluaciones publicados. 57,967 65,62 22,786 INFORMES % % % % C2 C22 Publicación de los Términos de Referencia para los tipos de evaluación contemplados en el PAE 26. Revisión de los informes preliminares de las evaluaciones a los programas contenidos en el Programa Anual de Evaluación 5,3 566,667 95, ,976 9,888 2,898 LINEAMIENTOS INFORME % % 3 % % % % % % C3 Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos 35,74 92,226 54,537 ENCUESTA % 35 35% FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS % % C3 C32 Programación de cursos de capacitación en temas de evaluación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal. Emisión de convocatoria a cursos de capacitación en temas de evaluación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal. 29,48 42,333 83,226 9, 54,537 CURSOS CONVOCATORIA % 43% 46 33% 43% % % % % C4 Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas 335, ,726 8,988 FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES ASESORADOS % 34 56% FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS % % C4 C42 C43 Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Evaluación del Desempeño y para el cumplimiento del mecanismo de seguimiento por parte de los Entes Públicos a los Aspectos Susceptibles de Mejora comprometidos. Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Reglas de Operación. Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Padrón de Beneficiarios. 2,88 4,667 3, 244,726 3, 8, ASESORIAS ASESORIAS ASESORIA % 85% 2% % 85% 2% FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS % % % % % % Total 2,67,48 2,535,24 68,936 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Actividad C3: Los cursos realizados son:. Vinculación entre los Resultados de la Evaluación y el Programa de Mejora de la Gestión; 2. Semana de la Evaluación en México 26; 3. Encuentro con Autoridades Municipales 26-28; y 4. Evaluación de Políticas y Programas Públicos. Actividad C32: 67 convocatorias se hicieron vía telefónica.

14 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 4 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 36 / E56 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS Para efectos del componente 4 y sus actividades es importante aclarar que un funcionario o funcionaria puede recibir más de una asistencia técnica.

15 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 5 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 56 / E554 FISCALIZACION / FISCALIZACION Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal. REFERENCIA OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL CONTRIBUYENTE DE REGIMEN CONTRIBUYENTE DE REGIMEN CONTRIBUYENTE DE REGIMEN CONTRIBUYENTE DE REGIMEN,73,92,692,545 3,46,465,43 262, 263,53 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 54,924,862 5,6,87 8,22,37 42,994,436 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N6 Estrategias Transversales Generales Tema ET Estrategias Transversales Generales Subtema Estrategias Transversales Generales Objetivo Estrategias Transversales Generales Estrategia Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad. Línea de Acción Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 5 FINANZAS PÚBLICAS Subtema 4 FISCALIZACIÓN Objetivo Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudacion de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden. Estrategia Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados. Línea de Acción Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 54,924,862 5,6,87 8,22,37 42,994,436

16 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 6 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 56 / E554 FISCALIZACION / FISCALIZACION FIN Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos PROPÓSITO El sistema tributario estatal potencia las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el estado. Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Presencia fiscal efectuada 54,858,662 5,6,87 8,2,5 ACTOS DE FISCALIZACION,324.,43.,43. % % CONTRIBUYENTE DE REGIMEN,43 % % C Realización de Auditorías a los Contribuyentes 54,858,662 5,6,87 8,2,5 AUDITORIA,324.,43.,43. % % CONTRIBUYENTE DE REGIMEN,43 % % C2 Procedimientos de auditorias corregidos 66,2,,366 PESOS 26,34, ,486,52. 85,486,52. % % CONTRIBUYENTE DE REGIMEN,43 % % C2 Impartición de cursos de capacitacion al personal en materia contable fiscal 66,2,,366 PERSONAS % % PERSONAS % % Total 54,924,862 5,6,87 8,22,37 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

17 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 7 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 57 / E55 NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas. OBJETIVO REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA RECAUDACIONES RECAUDACIONES RECAUDACIONES RECAUDACIONES Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 6,9,354 6,525,67,455,2 5,7,65 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N4 México Próspero Tema Estabilidad macroeconómica Subtema Estabilidad macroeconómica Objetivo Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Estrategia 2 Fortalecer los ingresos del sector público. Línea de Acción 5 Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 5 FINANZAS PÚBLICAS Subtema INGRESOS Objetivo 2 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado. Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo. Línea de Acción 3 Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 6,9,354 6,525,67,455,2 5,7,65

18 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 8 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 57 / E55 NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS FIN Contribuir con la eficiencia recaudatoria de los ingresos del Estado mediante Recaudaciones de Rentas que mejoran la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para la recuperación de créditos fiscales PROPÓSITO Recaudaciones de rentas mejoran la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para la recuperación de créditos fiscales Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Servidores públicos y servidoras públicas capacitados 7,66 697,373 95,83 SERVIDORES PUBLICOS % 2 2% RECAUDACIONES 64 % % C Impartición de cursos de capacitación 7,66 697,373 95,83 CURSOS DE CAPACITACION % 2 4% RECAUDACIONES 64 % % C2 Programa Anual de Notificación y Cobranza eficientado 4,942,548 4,595,79 983,669 RECAUDACIONES RECAUDACIONES 64 % % C2 Realización de reuniones de evaluación,2,39 92,755 22,864 REUNIONES % % RECAUDACIONES 64 % % C22 C C24 Evaluaciones de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (Ingreso) Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias) Información mensual de la cartera de grandes deudores a las 5 Recaudaciones de Rentas Principales y sus resultados de avance en recuperación y depuración de cartera,957,43,626,642,346,84,75,47,642,257 36,5 35, ,62 65,4 INGRESOS DILIGENCIAS INFORME 64,6,64. 9, ,84, , ,84, , ,673,62 254, % 28% % 49,673,62 254, % 28% % RECAUDACIONES RECAUDACIONES RECAUDACIONES % % % % % % C3 Sistema Integral de Notificación y Cobranza actualizado y en óptima operación,257,74,2, ,69 ACTUALIZACIONES ,% 36 2,% RECAUDACIONES 64 % % C3 Sistematización de procesos 578,44 553,295 9,64 PROCESOS % % RECAUDACIONES 64 % % C32 Actualización de documentos de gestión actualizados 679,3 679,284 56,556 DOCUMENTOS % 75 75% RECAUDACIONES 64 % % Total 6,9,354 6,525,67,455,2 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

19 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 9 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 52 / E554 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores. REFERENCIA OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL POSEEDORES E IMPORTADORES POSEEDORES E IMPORTADORES POSEEDORES E IMPORTADORES POSEEDORES E IMPORTADORES 3, 34 29,66 2, Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 4,957,28 4,952,75 83,33 4,49,448 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N4 México Próspero Tema Estabilidad macroeconómica Subtema Estabilidad macroeconómica Objetivo Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Estrategia 2 Fortalecer los ingresos del sector público. Línea de Acción 2 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 5 FINANZAS PÚBLICAS Subtema 4 FISCALIZACIÓN Objetivo Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudacion de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden. Estrategia Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados. Línea de Acción Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 4,957,28 4,952,75 83,33 4,49,448

20 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 2 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 52 / E554 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION FIN Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el Estado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la acreeditación de la legal importacion estancia y/o tenencia de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores PROPÓSITO Poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera e importadores que acreditan la legal importacion estancia o tenencia de su mercancia o vehiculo. Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Presencia fiscal efectuada 3,53,638 3,475,26 52,8 POSEEDORES E IMPORTADORES % 84 47% POSEEDORES E IMPORTADORES 8 8 % % C C2 Realizacion de actos de comprobacion. Documentos de gestion elaborados 2,37,64,394,574 2,93,85,38,94 249,86 262,993 ACCIONES DOCUMENTOS % 48% % 48% POSEEDORES E IMPORTADORES POSEEDORES E IMPORTADORES % % % % C2 Poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera e importadores, atendidos y/o asesorados. 486,2 54,348 3,263 POSEEDORES E IMPORTADORES % 482 3% POSEEDORES E IMPORTADORES 6 6 % % C2 Diligencias de asesoria y/o notificacion con los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera e importadores. 486,2 54,348 3,263 DILIGENCIAS % 482 3% POSEEDORES E IMPORTADORES 6 6 % % C3 Acciones de coordinación y seguimiento con el Servicio de Administracion Tributaria en materia de Anexo , ,377 59,96 ACCIONES % 5 94% % % C3 Informes rendidos en materia de Anexo 8 al Servicio de Administracion Tributaria. 939, ,377 59,96 INFORMES % 5 58% % % Total 4,957,28 4,952,75 83,33 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

21 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 2 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 2 / E54 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional. OBJETIVO REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA 9 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 87,3, ,5,584 53,94,955 93,45,63 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 87,3, ,5,584 53,94,955 93,45,63

22 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 22 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 2 / E54 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE FIN Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, economia, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnologicos, jurídicos, adquisiciones y contratacion de servicios. PROPÓSITO Los recursos públicos se administran con eficiencia, economia, transparencia y honradez para lograr el maximo aprovechamiento de los mismos. Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados 66,525,482 8,65,39 22,469,47 NORMAS... % % % % C C2 C3 Intregración del anteproyecto de presupuesto de egresos Desarrollo del proceso del presupuesto basado en resultados de la Secretaría de Hacienda Elaboración del arqueo 55,363,25 72,42 74,335,78 72,42 2,64,894,92 ANTEPROYECTO PROGRAMAS ARQUEOS % 9 3 % % % % % % % C4 Actualización del inventario,442,37 5,9,642 77,62 INVENTARIOS % % C2 Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de Gobierno del Estado aplicados 4,4,484 5,65,249 27,956,73 NORMAS... % % % % C2 Elaboración de Normas y Lineamientos para el debido ejercicio del gasto durante el año 4,4,484 5,65,249 27,956,73 VIGILANCIA % 2 8% % % C3 Asuntos jurídicos atendidos.,99,924 9,783,59 2,33,9 ASUNTOS JURIDICOS. 8,. 8,. % % % % C3 C32 C33 Representación del Estado de Chihuahua en materia Civil, Laboral y Penal Representación del Estado de Chihuahua en materia Administrativa Representación del Estado de Chihuahua en materia Fiscal,289,96 5,737,6 3,892,957,265,992 4,525,62 3,99, ,76,65,96 975,27 DEMANDA ASUNTOS JURIDICOS JUICIO ,., ,.,6. % % % % % % % % % % % % C4 Flujo de Efectivo Administrado 5,57,843 5,45,66,65,725 INFORMES % 6 24% % % C4 C42 Administración de cuentas de banco e inversiones de fondos Emisión de Informes contables y financieros 4,76,78 757,25 4,677,54 774,65 979,65 86, INFORMES INFORMES % 24% 6 6 8% 24% % % % % C5 Servicios básicos controlados REVISIONES % % C5 Revisión completa de servicios básicos PAGOS % % C6 Entrega Recepción atendida % % 8 8 % % C6 Reuniones de entrega recepción % % 8 8 % % Total 87,3, ,5,584 53,94,955

23 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 2 / E54 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

24 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 24 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 22 / E553 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma. OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL REFERENCIA Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 9,876,52,74,349 3,89,44 7,83,25 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N4 México Próspero Tema Estabilidad macroeconómica Subtema Estabilidad macroeconómica Objetivo Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Estrategia Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. Línea de Acción Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 5 FINANZAS PÚBLICAS Subtema 3 DEUDA PÚBLICA Objetivo Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado. Estrategia Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda. Línea de Acción Analizar minuciosamente las ventajas y desventajas de vías alternas de financiamiento con el proposito de conseguir las menores tasas de interés y los plazos mas largos de amortización para que no representen gran presión sobre las finanzas públicas estatales. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 9,876,52,74,349 3,89,44 7,83,25

25 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 25 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 22 / E553 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA FIN Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados. PROPÓSITO El Gobierno del Estado mantiene finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados. Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C Recursos financieros del estado administrados eficientemente 3,243,44,5,69 8,89 CALIFICACION EB CALIFICACION GOB % % 2 4 % % % % % % C Contratos firmados con la agencias calificadoras celebrados 3,243,44,5,69 8,89 CONTRATOS FIRMADOS % 3 % % % C2 Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados 6,35,9 9,58,54 3,659,95 PASAJES % 37 % % % C2 C22 C Reuniones con funcionarios accredores con calificadoras crediticias realizadas Integración de indicadores financieros Informes para las calificadoras de riesgo u otras instancias requeridos 3,27,5 3,,62 69,54 3,33,956 6,22,98 46, 88,3 2,849,2,96 REUNIONES INFORMACIÓN INFORME % % % % % % % % % % % % C3 Deuda pública directa supervisada 4,22 3,6 39 CERTIFICADOS % 2 % % % C3 Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/8468 4,22 3,6 39 CERTIFICADOS % % % % C4 Estados de la Deuda Pública y situación financiera publicados. 268, ,976 5,57 DOCUMENTOS ENTREGADOS.. 2. % % % % C4 C42 Elaboración del Proyecto de de Egresos de Deuda Pública Elaboración del saldo y los moviemientos de deuda pública en apego a la normatividad del CONAC 258,49,63 254,976 5,57 PROYECTOS INFORME % % % % % % % % Total 9,876,52,74,349 3,89,44 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

26 Primer Trimestre 26 Ultima Actualización: 3/3/27 Hoja No. 26 de 55 Fecha Impresión 3/5/27 32-SECRETARIA DE HACIENDA 24 / E56 ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado. OBJETIVO REFERENCIA POSTERGADA POTENCIAL Y MUNICIPIOS Y MUNICIPIOS Y MUNICIPIOS Y MUNICIPIOS Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 6,955,375 6,566,472 3,569,95 2,996,52 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -28 Eje N4 México Próspero Tema 2 Acceso al financiamiento Subtema Acceso al financiamiento Objetivo Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. Estrategia 5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. Línea de Acción Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 6 GESTIÓN PARA RESULTADOS Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS Objetivo 2 Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad. Estrategia Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados. Línea de Acción Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 6 RECURSOS DEL ESTADO 26 ESTATAL. 6,955,375 6,566,472 3,569,95 2,996,52