MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2017 REPORTE MIR INICIAL

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1 DATOS DEL PROGRAMA PROGRAMA 148 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO UR Responsable: 114 SECRETARÍA DE FINANZAS UR's Participantes 522 DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA UR's Participantes 126 COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS TEMA: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO OBJETIVO: SECTOR: GOBIERNO SUBSECTOR: FINANZAS, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. Atributo de la población o área de enfoque: POBLACIÓN GENERAL Hombres: Mujeres: Total: NIVEL FIN PROPÓSITO RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. ES PARA RESULTADOS A)ID 1.NOMBRE 1 - ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 2 - ÍNDICE NORMALIZADO QUE SE COMPONE DE TRES DIMENSIONES (SALUD, EDUCACIÓN E INGRESO), DICHAS DIMENSIONES SE AGREGAN MEDIANTE LA MEDIA GEOMÉTRICA Y DAN COMO RESULTADO EL IDH 3 - ESTRATÉGICO ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN PBR-SED ENTIDADES FEDERATIVAS 2 - COMPUESTO POR 12 COMPONENTES, LOS CUALES SON NORMALIZADOS PARA POSTERIORMENTE REALIZAR UNA SUMA PONDERADA DE DICHOS COMPONENTES, A SABER: MARCO JURÍDICO, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, ES DE RESULTADOS, TRANSPARENCIA Y LENGUAJE CIUDADANO, CAPACITACIÓN, ADQUISICIONES, RECURSOS HUMANOS. 3 - ESTRATÉGICO E/LIBRARY/POVERTY/INDICE-DE-DESARROLLO-HUM ANO-PARA-LAS-ENTIDADES-FEDERATIVAS--MEXI.HT ML - GOB.MX/WORK/MODELS/PTP/ENTIDADES_FEDERAT IVAS/DIAGNOSTICO/PBR_SED_INFORME2016.PDF LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES Página 1/5 23/03/17-12:14:38

2 NIVEL RESUMEN NARRATIVO A)ID 1.NOMBRE COMPONENTE 01 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 02 ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO INTEGRADO ELABORACIÓN DEL PROGRAMAS ANUALES DE ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVO ANUALES INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REALIZADO 1 - PORCENTAJE DE ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO 2 - [( ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO REALIZADO/ ( ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO PROGRAMADO)]* ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO PORCENTAJE DEPLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE ELABORADO 2 - [(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE ELABORADO REALIZADO/ ( PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE ELABORADO PROGRAMADO)]* PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO 2 - ( PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)* PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 2 - [( NÚMERO DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]* SEMESTRAL 7 - INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO TOTAL (INFORMACIÓN --> MARCO JURIDICO --> 2016) -PROGRAMA ANUAL DE INVERSION/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E / SECRETARIA DE FINANZAS -PROGRAMA OPERATIVO ANUAL /COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS -DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y EL PLAN ANUAL DE INVERSION EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION / SECRETARIA DE FINANZASUR: ACUSES DE RECIBIDO DE ENTREGA DE PRONTUARIOS Y CERTIFICACIONES DE MARGINACIÓN /DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA -LAS EJECUTORAS DEL GASTO REGISTRAN EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS -LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS Página 2/5 23/03/17-12:14:38

3 NIVEL RESUMEN NARRATIVO A)ID 1.NOMBRE ACTIVIDAD 1 DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES 1 - PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE RECTORES DE LA PLANEACIÓN LA PLANEACIÓN 2 - [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN PROGRAMADO)]* NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN TOTAL ACTIVIDAD 2 EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO 1 - PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO PÚBLICO 2 - [( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO PROGRAMADO)]* NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO TOTAL ACTIVIDAD 3 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 2 - [( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]* NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO TOTAL ACTIVIDAD 4 INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 1 - PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 2 - [( NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMADO)]* NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN TOTAL EXPEDIENTES DE LA EVALUACIÓN FISICA FINANCIERA DEL GASTO PUBLICO /DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA / SECRETARIA DE FINANZAS -ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIóN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS -ACUSES DE RECIBIDO DE ENTREGA DE PRONTUARIOS ESTADISTICOS Y CERTIFICACIONES DE MARGINACIÓN/ DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN -EL CONGRESO APRUEBA EN EL PRIMER SEMESTRE EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO -LA INFORMACIÓN NECESARIA ESTA DISPONIBLE PARA SU ANÁLISIS -QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES Página 3/5 23/03/17-12:14:38

4 NIVEL RESUMEN NARRATIVO A)ID 1.NOMBRE ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 COMPONENTE 03 PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE LA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS 1 - PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO -PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE 2 - [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]* NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO TOTAL PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS -EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO FÍSICO / -UE LOS EJECUTORES DEL GASTO REALICEN LA 2 - [( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE PÚBLICA / SECRETARÍA DE FINANZAS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS EN INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP FEDERALES TRANSFERIDOS PROGRAMADO)]* NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS TOTAL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS 2 - (OBRAS VERIFICADAS REALIZADO / OBRAS VERIFICADAS -EXPEDIENTES DE VERIFICACION DE LOS -QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO EJECUTEN EL PROGRAMADO)*100 PROYECTOS DE INVERSIÓN / COORDINACION DE RECURSO ESTABLECIDO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS 7 - NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS TOTAL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS -INFORMES TRIMESTRALES GENERADOS POR LA -QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REGISTREN Y 2 - [( NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO DIRECCIóN DE EGRESOS QUE INCLUYEN EMISION REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE DE POLITICAS DE GASTO Y LA SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES IMPLEMENTADOS PROGRAMADO)]* SEMESTRAL 7 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS TOTAL Página 4/5 23/03/17-12:14:38

5 NIVEL RESUMEN NARRATIVO A)ID 1.NOMBRE ACTIVIDAD 1 EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO 1 - PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS 2 - [( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS PROGRAMADO)]* NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS TOTAL ACTIVIDAD 2 REVISIÓN, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES 1 - PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, RELATIVOS A 2 - [( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO/ REGISTROS PRESUPUESTARIOS ( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS PROGRAMADO)]* DESCENDENTE 7 - NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS TOTAL ACTIVIDAD 3 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO 1 - PORCENTAJE DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN 2 - (NÚMERO DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN/NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO) * EFICIENCIA 7 - NÚMERO DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN EL SEGUIMIENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TOTAL (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS) -INFORMES TRIMESTRALES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GENERADOS POR LA COORDINACIóN DE INTEGRACIóN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS -REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PRESUPUESTO NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE -LAS EJECUTORAS DE GASTO EJERCEN EL PRESUPUESTO CONFORME A LO PLANEADO -LOS EJECUTORES DE GASTO CUMPLEN CON LA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA Página 5/5 23/03/17-12:14:38