MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2017 TRIMESTRE: ENERO-MARZO REPORTE DE SEGUIMIENTO
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- Vicente José Marín Ríos
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1 MATRÍZ DE ES PARA RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA PROGRAMA148 EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS UR Responsable: 114 SECRETARÍA DE FINANZAS UR's Participantes 120 JEFATURA DE LA GUBERNATURA UR's Participantes 126 COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA 522 DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA ALINEACIÓN PLAN EJE: ESTATAL DE DESARROLLO TEMA: OBJETIVO: SECTOR: NIVEL FIN RESUMEN NARRATIVO 1.NOMBRE SUBSECTOR: ES PARA RESULTADOS AVANCE COMPONENTE 00 ACCIÓN DE GESTIóN PARA LA EFICIENCIA EN EL GASTO PúBLICO 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS 2 - (NUMERO DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS/NUMERO DE ACCIONES DE GESTION PROGRAMADAS)*100 VARIABLES DEL ACCIONES DE GESTION REALIZADAS nan % ACTIVIDAD 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 - PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2 - (GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 VARIABLES DEL *-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-* % Página 1/8 23/01/18-09:52:35
2 MATRÍZ DE ES PARA RESULTADOS COMPONENTE 01 MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO AVANCE 1 - PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REALIZADO 2 - ( NÚMERO DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)*100 VARIABLES DEL INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REALIZADOS nan % ACTIVIDAD 1 INFORMACIÓN SOCIODEMOGRAFICA 1 - PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y DIFUSION SOCIODEMOGRAFICA 2 - =(NUMERO DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS/NUMERO INSTRUMENTOS REALIZADOS)X100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRAFICA-* ACTIVIDAD 2 FORMULACIÓN DE INSTRUMENTO PARA LA PLANEACIÓN % 1 - PORCENTAJE DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN 2 - =(NUMERO DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN REALIZADOS /NUMERO DE DOCUMENTOS RECTORES PARA PLANEACIÓN PROGRAMADOS )X100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN-* % Página 2/8 23/01/18-09:52:35
3 MATRÍZ DE ES PARA RESULTADOS AVANCE ACTIVIDAD 3 VALIDACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1 - PORCENTAJE DE PLANES MUNICIPALES REGISTRADOS 2 - =(NUMERO DE PLANES MUNICIPALES REGISTRADOS /NUMERO DE PLANES MUNICIPALES PROGRAMADOS)*100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE VALIDACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO-* % COMPONENTE 02 POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA 1 - ÍNDICE GENERAL DE AVANCE DE PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL 2 - ÍNDICE GENERAL DE AVANCE DE PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL 3 - ESTRATÉGICO VARIABLES DEL ÍNDICE GENERAL DE AVANCE DE PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL ACTIVIDAD 1 EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO 1 - PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO 2 - ( ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO / ( ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PROGRAMADO)X100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO-* ACTIVIDAD 2 INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA % 1 - PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 2 - =(NUMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS/NUMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO PRESENTADAS)*100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA-* % Página 3/8 23/01/18-09:52:35
4 MATRÍZ DE ES PARA RESULTADOS ACTIVIDAD 3 PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AVANCE 1 - PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS 2 - =(NUMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS/NUMERO DE AUTORIZACIONES PROGRAMADAS)X100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA-* ACTIVIDAD 4 TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS % 1 - PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 2 - =(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO)X100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS-* % ACTIVIDAD 5 ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 1 - PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO 2 - =(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO/PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSION PUBLICA PROGRAMADO)X100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL-* % Página 4/8 23/01/18-09:52:35
5 MATRÍZ DE ES PARA RESULTADOS ACTIVIDAD 6 AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP) AVANCE 1 - PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2 - =(NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA SER INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA) X 100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)-* , , % ACTIVIDAD 7 AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 1 - PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA 2 - =(INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA)X100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA-* % COMPONENTE 03 SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO 1 - PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADOS 2 - ( NÚMERO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADOS PROGRAMADA / NÚMERO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADOS REALIZADA ) *100 VARIABLES DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADOS ACTIVIDAD 1 SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL 1 - PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS 2 - =(NUMERO DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS/NUMERO DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION PROGRAMADOS)*100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL-* % Página 5/8 23/01/18-09:52:35
6 MATRÍZ DE ES PARA RESULTADOS AVANCE ACTIVIDAD 2 MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO 1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS 2 - (NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS/NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO PROGRAMADOS)*100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE MONITOREO Y CONTROL DEL GASTO-* ACTIVIDAD 3 AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS % 1 - PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2 - (SUMA DEL NúMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO MIR PUBLICADOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA AL PERIODO/ SUMA DEL NúMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO MIR PROGRAMADOS A PUBLICARSE AL AñO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ) *100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS-* % COMPONENTE 04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DESARROLLADO 1 - PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA DE EVALUACIÓN DE PBR-SED 2 - ÍNDICE GENERAL DE AVANCE DE PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL VARIABLES DEL CALIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA DE EVALUACIÓN DE PBR-SED Página 6/8 23/01/18-09:52:35
7 MATRÍZ DE ES PARA RESULTADOS AVANCE ACTIVIDAD 1 REALIZACIÓN DE EVALUACIONES 1 - PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE EVALUACIONES 2 - = (NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS PROGRAMADAS) X 100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE REALIZACIÓN DE EVALUACIONES-* % ACTIVIDAD 2 IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE MEJORA 1 - PORCENTAJE DE PROGRAMAS EVALUADOS QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO 2 - = (NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO REALIZADAS / NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO PROGRAMADAS) X 100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE MEJORA-* % COMPONENTE 05 INFORME DE RESULTADO INTEGRADO 1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE RESULTADOS INTEGRADOS 2 - (INFORMES ENTREGADOS/INFORMES PROGRAMADOS)X100 VARIABLES DEL INFORMES DE RESULTADOS ENTEGRADOS ACTIVIDAD 1 ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO 1 - PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO 2 - = (NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO REALIZADAS / NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADAS) X 100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO -* % Página 7/8 23/01/18-09:52:36
8 MATRÍZ DE ES PARA RESULTADOS AVANCE ACTIVIDAD 2 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 2 - =( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)*100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO-* % COMPONENTE 06 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA 1 - PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA DE CAPACITACIÓN DE PBR-SED 2 - ÍNDICE GENERAL DE AVANCE DE PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL 3 - ESTRATÉGICO VARIABLES DEL CALIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA DE CAPACITACIÓN DE PBR-SED ACTIVIDAD 1 FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1 - PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS 2 - =(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PROGRAMADOS )*100 VARIABLES DEL *-CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS-* ACTIVIDAD 2 IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO % 1 - PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2 - = (NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE APLICAN EL DIAGNÓSTICO REALIZADAS / NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE APLICAN EL DIAGNÓSTICO PROGRAMADAS) X 100 VARIABLES DEL *-NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE APLICAN EL DIAGNÓSTICO-* Página 8/ % 23/01/18-09:52:36
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