Matriz de Marco Lógico del Proyecto

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1 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN INSTITUCIONAL Matriz de Marco Lógico del Proyecto FIN: Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos Mejorar sustancialmente el servicio de la Senplades a los clientes internos y externos con instalaciones equipadas y adecuadas PROPÓSITO (u Objetivo General): Porcentaje de percepción positiva del clima laboral Porcentaje de percepción ciudadana sobre al misión de la Senplades Informe de resultados de encuestas del clima laboral Informes de percepción ciudadana sobre la misión de la Senplades Asignación presupuestaria para la contratación de la consultoría Porcentaje de instrumentos y metodologías del sistema estratégico institucional elaborados hasta diciembre 2016 Documentación de instrumentos y metodologías Insuficiente presupuesto Porcentaje de elaboración del sistema de gestión de la calidad Informe de auditoría interna de Gestión de Calidad Compromiso de autoridades y equipos de trabajo Catálogo de servicios aprobado "Implementar, mejorar y fortalecer el equipamiento, la infraestructura física, el modelo por competencias de talento humano, el sistema estratégico de gestión institucional y el posicionamiento y difusión de las acciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo" Porcentaje de personas con nombramiento definitivos respecto a los puestos aprobados (nivel operativo) Porcentaje de funcionarios con acceso a servicios tecnológicos de calidad Actas de ganadores. Acciones de personal. Distributivos SPRYN Listado de servicios tecnológicos de calidad dotados a los servidores/as de la Senplades Modificaciones a la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales Cantidad de postulantes financieros Procesos de contratación pública exitosos

2 Número de áreas del edificio Matriz de Senplades remodeladas Porcentaje de productos comunicacionales publicados Actas de entrega recepción de obra Informes técnicos y administrativos Apoyo de la máxima autoridad Entrega de la totalidad de los pisos ocupados por la CFN financieros Planificación Institucional de temas comunicacionales priorizados COMPONENTES (resultados u objetivos específicos): C1.-Implementación TIC s y fortalecimiento de la Infraestructura Institucional Hasta el 31 de Diciembre del 2014 las instalaciones de la SENPLADES equipadas y adecuadas Actas entrega recepción. Informes Convenio de Administración del Edificio. C2.-Fortalecimiento del modelo por competencias del talento humano Hasta el 31 de diciembre del 2014 al menos 80% de los funcionarios capacitados en relación con sus funciones y responsabilidades Certificados de capacitación Lista de participantes Resultados de la Evaluación del Desempeño Adecuado levantamiento de necesidades de capacitación de acuerdo a las competencias (Plan Anual de Capacitación). Recursos asignados disponibles. Personal con competencias y habilidades necesarias. C3.- Implementación de un sistema estratégico de gestión institucional Hasta el 31 de diciembre del 2014 contar con procesos priorizados y automatizados Catálogo de procesos. Manual de Procesos priorizados y mejorados, con políticas y procedimientos. Plan Estratégico institucional expedido. Adecuado levantamiento de procesos a ser priorizados y automatizados. Dotación de recursos financieros, humanos, físicos. C4.- Implementación de estrategias comunicacionales para el posicionamiento institucional Hasta el 31 de diciembre del 2014 implementación de estrategias comunicacionales para los hitos institucionales priorizados. Informe de estrategias comunicacionales implementadas La ciudadanía no se interesa por conocer la gestión de las instituciones públicas. Porcentaje de instrumentos y metodologías elaboradas hasta el 31 de diciembre del 2016 Documentación de instrumentos y metodologías Insuficiente presupuesto

3 C5.- Implementación de un sistema estratégico de gestión institucional Hasta el 31 de diciembre de 2015 contar con al menos el 69% de percepción positiva de clima laboral, y con al menos el 75% hasta el 31 de diciembre de 2016 Informe de resultados de encuentas de clima laboral realizadas a los y las servidores/as de Senplades Los planes de acción de mejora de clima laboral se ejecuten y tengan el impacto esperado. Hasta el 31 de diciembre de 2015 contar con un servicio certificado en sistema de gestión de calidad. Informe de Auditoría Interna de Gestión de Calidad C6.- Gestión por procesos Hasta el 31 de diciembre de 2015 contar con el Manual de Calidad de la Senplades, elaborado, aprobado y socializado. Manual de Calidad de la Senplades Catálogo de Servicios Aprobado. Hasta el 31 de diciembre de 2016 contar con al menos el 20 % de procesos automatizados Catálogo de servicios actualizado de acuerdo el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional C7.- Fortalecimiento del sistema integrado de desarrollo del talento humano de la Senplades Porcentaje de personas con nombramiento definitivos respecto a los puestos aprobados (nivel operativo) Actas de ganadores. Acciones de personal. Distributivos SPRYN Modificaciones a la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales Cantidad de postulantes Porcentaje de cumplimiento de uso respecto a la política de seguridades Reporte de cumplimiento de uso respecto a la política de seguridades C8.- Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Porcentaje de funcionarios con acceso a servicios tecnológicos de calidad Porcentaje del edificio Senplades Matriz equipado tecnológicamente Número de funcionarios de la Senplades Matriz con acceso de calidad a los servicios tecnológicos Informes de equipamiento tecnológico de los pisos remodelados del edificio matriz monetarios Disponibilidad de personal Procesos de contratación pública exitosos Provedores calificados del servicio requerido Porcentaje de mejora en la calidad del servicio de mesa de soporte Encuestas de satisfacción del servicio tecnológico realizadas a los usuarios internos

4 C9.- Adecuación, y remodelación de la Infraestructura Institucional Número de áreas del edificio Matriz de Senplades remodeladas Acta de entrega-recepción de obra Apoyo de la máxima autoridad Entrega de la totalidad de las áreas ocupadas por la CFN necesarios Número de eventos comunicacionales realizados Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados C10.- Implementación de estrategias comunicacionales para el posicionamiento institucional Número de productos comunicacionales publicados Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados Porcentaje de percepción ciudadana sobre al misión de la Senplades Informes de percepción ciudadana Asignación de presupuesto para la contratación de consultoría ACTIVIDADES: PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD C1.-Implementación TIC s y fortalecimiento de la Infraestructura Institucional , Obra civil, adquisición de equipo y mobiliario para la SENPLADES, incluye fiscalización ,23 Actas de entrega recepción de obra civil, instalaciones eléctricas, climatización, sistema contra incendios, equipos, muebles, informes de fiscalización, contratos de arrendamiento, facturas de fletes, plan de seguridad industrial. Convenio de Administración del Edificio. Promesa de Compra Venta. Certificación presupuestaria plurianual. 1.2 Implementación del Plan Estratégico Tecnología de la Información ,95 Actas de entrega recepción de equipos. Informes de satisfacción de cumplimiento de servicios prestados. Informes de cumplimiento y entrega de productos. Asignación oportuna de recursos financieros. Procesos contractuales sin dificultades. C2.-Fortalecimiento del modelo por competencias del talento humano ,18

5 2.1 Implementación del Plan Anual de Formación y Capacitación ,40 Informes de cumplimiento y entrega de productos. Plan Anual de Capacitación Valorado. Adecuado levantamiento de necesidades de capacitación de acuerdo a las competencias (Plan Anual de Capacitación) 2.2 Implementación de la nueva estructura orgánica por procesos ,78 Estatuto Orgánico por Procesos expedido Asignación oportuna de recursos financieros. Actualización del Estatuto orgánico por procesos Infraestructura física y tecnológica suficientes y adecuadas. C3.- Implementación de un sistema estratégico de gestión institucional , Implementación de un modelo estratégico ,83 Modelo estratégico de Gestión. Dotación de recursos financieros, humanos, físicos 3.2 Implementación de un modelo de calidad y herramienta informática para automatización de procesos y proyectos - Modelo de calidad Herramienta informática para automatización de procesos y proyectos Compromiso de autoridades y equipos de trabajo Adecuado levantamiento de procesos a ser priorizados y automatizados Dotación de recursos financieros, humanos, físicos. 3.3 Seguimiento al sistema de gestión ,74 Informes técnicos Compromiso de autoridades y equipos de trabajo Dotación de recursos financieros, humanos, físicos C4.- Implementación de estrategias comunicacionales para el posicionamiento institucional 4.1 Implementación de acciones de relacionamiento público y marketing para públicos internos y externos , ,66 Informe de acciones comunicacionales implementadas Plan estratégico Institucional. La ciudadanía no se interesa por conocer la gestión de las instituciones públicas 4.2 Producción y difusión de productos y materiales comunicacionales ,81 Actas de entrega recepción de productos y materiales comunicacionales Plan estratégico Institucional. La ciudadanía no se interesa por conocer la gestión de las instituciones públicas.

6 C5.- Implementación de un sistema estratégico de gestión institucional , Desarrollar del sistema estratégico institucional ,64 Informe de estrategia elaborada 5.2 Diseñar instrumentos y metodologías para el control y evaluación de gestión institucional ,45 Documentación de instrumentos y metodologías Falta de presupuesto 5.3 Implementar un modelo de gestión del conocimiento ,22 Documento de herramientas de gestión del conocimiento Falta de presupuesto 5.4 Implementar un sistema de gestión de cambio de cultura organizacional ,36 Informe de resultados de la percepción sobre el clima laboral Los planes de acción de mejora de clima laboral se ejecuten y tengan el impacto esperado. C6.- Gestión por procesos , Diseñar e implementar políticas y controles de seguridad de la información 6.2 Actualizar los servicios y procesos institucionales de acuerdo al Estatuto de Gestión Oganizacional por Procesos Contratar una consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad , , ,00 Informe del sistema de gestión de la información Informe de continuidad del negocio Informe de Auditoría Interna de Gestión de Calidad Catálogo de Servicios Aprobado. 6.4 Contratar una consultoría para la certificación del sistema de Gestión de la Calidad ,00 Manual de Calidad de la Senplades 6.5 Mejorar los servicios y procesos comatosos de la Senplades , Contratar una consultoría para la automatización de procesos ,00 Catálogo de servicios actualizado de acuerdo el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional Apoyo de la máxima autoridad C7.- Fortalecimiento de la gestión del talento humano bajo modelo por competencias ,42

7 7.1 Aplicar el subsistema de Planificación del Talento Humano ,54 Distributivos de remuneraciones mensuales unificada de los funcionarios, servidores y trabadores de la SENPLADES (Nombramiento, Contratos de Servicios Ocasionales y Código de Trabajo). Procesos y procedimientos no actualizados con cargas laborales. Insuficiente presupuesto para la creación de puestos. Reformas del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. No contar con los dictámenes favorables del Ministerio de Finanzas y Ministerio de Relaciones Laborales. Cambio de Normativa 7.2 Aplicar los subsistemas de clasificación de puestos y selección de personal ,56 Actas de ganadores Acciones de personal. Distributivos SPRYN Cambio de normativa Ministerio de Relaciones Laborales. Número de postulantes. Sistema automatizado de Socio empleo administrativo por el Ministerio de Relaciones Laborales 7.3 Aplicar el subsistema de la formación y la capacitación ,32 Informe de detección de necesidades de capacitación. Plan de Capacitación Informe de procesos de capacitación. Apoyo de los superiores en la ejecución de las capacitaciones. Inadecuado manejo en la asignación de los recursos financieros C8.- Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación 8.1 Implementar controles de seguridades de la información , ,00 Reporte de cumplimiento de uso respecto a la política de seguridades 8.2 Implementar mesa de servicios centralizada ,00 Acta entrega recepción de mesa de servicios centralizada con 3 catálogos de servicios (Inversión Pública, Tecnología y Servicios Administrativos). 8.3 Implementar cableado estructurado categoría 7A, energía normal y regulada edificio matriz ,00 Acta entrega recepción de los puntos de cableado estructurado, energía normal y regulada instalados en el edificio de la Senplades matriz

8 8.4 Fortalecer el sistema de cámaras de video vigilancia 8.5 Implementar el sistema antihurto de los equipos portátiles 8.6 Implementar y fortalecer la infraestructura de comunicación 8.7 Trasladar y fortalecer el Centro de Datos y el cuarto de UPS al Subsuelo Implementar y fortalecer la infraestructura de videoconferencia 8.9. Implementar y fortalecer un sistema de respaldos de información de usuarios cesantes 8.10 Fortalecer el equipamiento para la administración del servicio de internet , , , , , , ,00 Acta entrega recepción de instalación y configuración de camaras en el edificio de la Senplades Matriz. Acta entrega recepción del sistema implementado en el edificio 6 de diciembre y Matriz Senplades Acta entreaga recepción deinstalación y configuración de equipos de conectividad (Switches, router, aps) Acta entrega recepción de instalación y configuración de equipos servidores y UPS 5 salas de videoconferencia habilitadas en los pisos a ser entregados por la CFN y zonales Acta entrega recepción del sistema de respaldo a usuarios finales instalado, configurado y habilitado Acta entrega recepción de equipo de administración del servicio de internet instalado, configurado y habilitado. Contar con infraestructura tecnológica adecuada. monetarios Disponibilidad de personal Procesos de contratación pública exitosos Provedores calificados del servicio requerido 8.11 Implementar el Plan de contingencia de TI , Conformar y fortalecer la plantilla de talento humano mínima para el componente de Gestión C9.- Fortalecimiento de la Infraestructura Institucional Acta entrega recepción de servidores, redes y software ,70 Contratos ocasionales financieros , Adecuación y remodelación del edificio de Senplades Matriz ,00 Aprobación de la creación de la unidad de remodelación del edificio por parte del MRL Contratos del personal técnico de apoyo Acta de entrega recepcion de obra Contar con el equipo técnico encargado de la readecuación del edificio matriz de Senplades 9.2 Readecuación integral del Auditorio Luis Ayora - Edf. Senplades Matriz ,00 Aprobación de la creación de la unidad por parte del MRL Actas de entrega recepción de obra Contar con el equipo técnico encargado de la readecuación del edificio matriz de Senplades

9 9.3 Adecuación sede de la Zonal 6 Cuenca ,00 Actas entrega - recepción de las diferentes obras realizadas en las instalaciones de la Subsecretaría Zonal de Planificación 6 Austro C10.- Implementación de estrategias comunicacionales para el posicionamiento institucional 10.1 Elaborar y publicar productos comunicacionales impresos, digitales y audiovisuales 10.2 Ejecutar los eventos técnico político comunicacionales a nivel local y nacional 10.3 Acompañar, cubrir y difudir los eventos técnico político comunicacionales a nivel local, nacional e internacional Contratar el levantamiento del diagnóstico de la percepción de Senplades por parte de la ciudadanía a nivel nacional , ,38 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados ,42 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados ,60 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados ,78 Informes de resultado del diagnóstico de la percepción de la misión y quehacer institucional por parte de la ciudadania a nivel nacional Asignación de presupuesto para la contratación de consultoría 10.5 Generar un sistema de comunicación nacional para el rebote mediático de la gestión de ,42 Senplades en el territorio 10.6 Generar una estrategia de comunicación interna para la difusión de los valores ,14 institucionales TOTAL ,12 Informes técnicos y administrativos del Sistema de Comunicación nacional Informes técnicos y administrativos Estrategia de comunicación interna Planificación Institucional de temas priorizados Planificación Institucional de temas priorizados