Matriz Objetivos Específicos y Operacionales Indicadores

Transcripción

1 Monto de ingresos de autogestion Institucional Total de ingresos por autogestión menos el total de gastos de autogestion , , , ,91 ADMINISTRATIVA FINANCIERA Incrementar la eficiencia de la gestión Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información y la Comunicación Monto de ingresos corrientes operacionales de FEEP Monto de ingresos no operacionales de FEEP Total de Ingresos corrientes operacionales menos el total de gastos corrientes operacionales de FEEP Total de ingresos no operacionales de FEEP menos gastos no operacionales de FEEP , , , , , , , ,88 Mejorar los controles y el seguimiento de la ejecución presupuestaria Monto resultado de ingresos y gastos de inversión PGE de FEEP Total de ingresos de inversión PGE de FEEP menos el total de gasto de inversión de PGE de FEEP , , , ,88 Monto de ingresos corrientes del PGE para FEEP Total de ingresos corrientes de PGE menos el total de gastos corrientes del PGE , , , ,00 Índice de rotación de nivel operativo Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) Implementar el plan estratégico de Talento Humano TALENTO HUMANO Incrementar el nivel de Gestión del Talento Humano de Ferrocarriles del Ecuador Índice de rotación de nivel directivo (NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período. El índice de rotación de personal es:índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12 Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades Fortalecer la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la empresa.

2 Porcentaje de funcionarios capacitados NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado Capacitar y desarrollar al talento humano de acuerdo a las necesidades de la empresa. Porcentaje de personal con nombramiento (NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos) N/A Desarrollar un adecuado clima laboral Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución Subgerencia Financiera Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos generados en la subgerencia financiera MEDIANTE la implementación de herramientas de optimización de tiempo dedicado a cada requerimiento. Porcentaje de Requerimientos atendidos por parte de la Subgerencia Financiera. Número de requerimientos atendidos vs requerimientos ingresados Mejorar los controles y el seguimiento de la ejecución presupuestaria Infraestructura Incrementar la eficacia de la gestión en el mantenimiento correctivo y rutinario de la vía férrea existente MEDIANTE la adecuada aplicación del plan de mantenimiento de FEEP férrea rehabilitada Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía satisfacción esperado. Número de frecuencias cumplidas vs frecuencias planificadas N/A Controlar el plan de mantenimiento del equipo tractivo y remolcado Incrementar el cumplimiento de las frecuencias Porcentaje de frecuencias cumplidas Frecuencias ejecutadas/ frecuencias programadas. N/A

3 Movilidad y Mecánica de las frecuencias programadas MEDIANTE la ejecución de un adecuado plan de mantenimiento del Equipo Tractivo - Remolcado y un adecuado conocimiento por parte de Tripulación en cuanto a operación y Reglamento Operativo Ferroviario. (ROF). Número de frecuencias no cumplidas mensuales por avería mecánica averías mecánicas en un mes Implementar el reglamento Operativo Ferroviario Proyectos Reducir los procesos no realizados anualmente MEDIANTE la oportuna elaboración de pliegos y coordinación con las diferentes áreas e instituciones Número de procesos aprobados Sumatoria de procesos aprobados N/A Desarrollar un plan de seguimiento y control en la ejecución de pliegos Marketing y Productos Turísticos Incrementar la publicidad y promoción de los productos turísticos MEDIANTE la participación en ferias y eventos de turismo, reestructuración de la página web comercial, elaboración y entrega de material impreso, realización viajes de familiarización, promoción en redes sociales y en medios digitales. Número de turistas que adquieron un producto comercializado por FEEP Sumatoria de turistas Posicionar a través de un plan de promoción los productos turísticos que comercializa FEEP, con promociones locales, participación en Ferias Nacionales-Internacionales, y relaciones con mercados Internacionales Fam-Press Trips. Ventas y Servicio al cliente Incrementar la cantidad de turistas que hacen uso de los productos comercializados por FEEP MEDIANTE la optimización de los diferentes canales de accesibilidad al servicio. Número de turistas que adquieren boletos a Nivel Nacional Porcentaje de ocupación del tren crucero Sumatoria de turistas Capacidad ocupada / Capacidad instalada de los servicios Fortalecer la vinculación de las comunidades como prestadores de servicios en los productos turísticos, pasando de contar con emprendimientos a empresas sociales, con lo que se retirarán los desprendibles de los boletos que actualmente existen.

4 Incrementar el nivel de satisfacción en la atención al cliente MEDIANTE una implementación de un plan de mejora continua. Número de turistas que adquieren boletos a Nivel Nacional Sumatoria de turistas Posicionar a los espacios recuperados por FEEP como centros de encuentro comunitarios Desarrollo Local Mantener la vinculación de la comunidad a los productos turísticos comercializados por FEEP MEDIANTE la articulación con actores locales para la implementación de bienes y servicios. Número de empleos generados y/o fortalecidos vinculados a los productos turísticos comercializados por FEEP Número de empleos mantenidos / número de empleos vinculados Posicionar a los espacios recuperados por FEEP como centros de encuentro comunitarios Número de noticias positivas generadas al mes Total de noticias positivas / DENOMINADOR: Total de noticias al mes Planificar, organizar, programar y dirigir los trabajos de comunicación. Gerencia de Comunicación Social Número de eventos coordinados y ejecutados al mes Número de eventos ejecutados / DENOMINADOR:(Número de eventos programados + no programados Elaborar y producir materiales comunicacionales de impacto local y nacional. Porcentaje de revistas Colorín Colorriel entregadas al mes Número de seguidores de Tren Ecuador en redes al mes (Facebook) Número de revistas entregadas / DENOMINADOR: Número de revistas programadas N/A Sumatoria de fans que visitan al mes Apoyar la producción, selección, diseño y elaboración de los materiales de promoción y difusión. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo (NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente) Mejorar los procesos institucionales (optimizar los procesos, en una etapa de mejora continua se deben hacer

5 Incrementar la eficiencia y eficacia de la gerencia de planificación MEDIANTE la creación de metodologías de planificación y control. Porcentaje de procesos sustantivos mejorados NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales N/A que los procesos sean más agiles, que reduzcan recursos) Gerencia de Planifiación Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional NUMERADOR: Número de acciones emprendidas / DENOMINADOR: Total de acciones planificadas N/A Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Incrementar el acceso a los servicios por parte de la ciudadanía de los bienes rehabilitados por FEEP Número de visitantes a espacios MEDIANTE la realización de culturales y museos del tren eventos culturales y muestras patrimoniales en las estaciones y museos del tren. NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales Sumatoria de visitantes a eventos planificados y museos del tren a nivel nacional - mensual Mejorar las herramientas de tecnologías de la información y comunicación Gerencia Jurídica Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión Jurídica de FEEP MEDIANTE el cumplimiento de los tiempos en la entrega de trámites internos de Gerencia Jurídica. Tiempo de atención a convenios Sumatoria de días Brindar asesoramiento jurídico a las autoridades de la Empresa Porcentaje de consultas absueltas. Número de consultas absueltas/consultas ingresadas Asesorar y absolver consultas Revisión de procedimientos precontractuales Número y tiempo de procedimientos precontractuales revisados por la Gerencia Jurídica Preparar borradores de contratos, convenios, etc., para Gerencia General

6 Número de suspensiones mensuales por avería mecánica avería mecánica en un mes Porcentaje de Satisfacción al cliente Encuestas de satisfacciòn al Cliente Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación en las filial Litoral MEDIANTE la ejecución adecuada de los planes Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado. Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados Desarrolar una cultura de servicio al cliente Gerencia Filial Litoral férrea. satisfacción esperado Incrementar la eficiencia en la gestión de la Filial Litoral MEDIANTE el control óptimo de los recursos y coordinación adecuada con matriz. Números de turistas transportados Sumatoria de número de turistas transportados Controlar la ejecución de los planes y el cumplimiento de sus metas. Número de suspensiones mensuales por avería mecánica avería mecánica en un mes Gerencia Filial Norte Porcentaje de Satisfacción al cliente Encuestas de satisfacciòn al Cliente Incrementar la seguridad y calidad del servicio en la operación del tren en la Filial Norte MEDIANTE el Porcentaje de cumplimiento del Plan cumplimiento de las normas y de Mantenimiento Preventivo de los Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados procesos establecidos por equipos tractivo y remolcado. FEEP. Desarrolar una cultura de servicio al cliente férrea. satisfacción esperado Incrementar la eficiencia en la administración de procesos de la Filial Norte MEDIANTE el control óptimo de los recursos y en coordinación adecuada con matriz. Números de turistas transportados Sumatoria de número de turistas transportados Controlar la ejecución de los planes y el cumplimiento de sus metas.

7 Número de suspensiones mensuales por avería mecánica avería mecánica en un mes Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación Porcentaje de Satisfacción al cliente Encuestas de satisfacciòn al Cliente eficiente y efectiva de las políticas de atenciòn al cliente y ventas, planes de contingencia y seguridad como el cumplimiento de metas y objetos de la Filial Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos tractivo y remolcado. Trabajos Realizados/ Trabajos programados o asignados Sur. Desarrolar una cultura de servicio al cliente Gerencia Filial Sur férrea. satisfacción esperado Incrementar, fortalecer y mejorar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Sur MEDIANTE el control y uso eficiente de los recursos y coordinaciòn oportuna con la Matriz Quito. Números de turistas transportados Sumatoria de número de turistas transportados Controlar la ejecución de los planes y el cumplimiento de sus metas.