GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Primer Trimestre 2018

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1 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 1 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 1S518 / E11T1 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida. POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA con carencia por acceso a la alimentación con carencia por acceso a la alimentación con carencia por acceso a la alimentación Población del estado 232, , ,342 1,84, ,187 12, ,545 1,752, , , ,887 3,556,574 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 275,655,842 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente Tema 1 Un pías fragmentado y desigual Subtema Un pías fragmentado y desigual Objetivo 1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. Estrategia 1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia E1 Desarrollo Humano y Social 1 Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 218 FEDERAL ,655,842

2 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 2 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 1S518 / E11T1 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA FIN Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través del continuo acceso a la seguridad alimentaria PROPÓSITO con carencia a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos 275,655,842 Apoyos alimentarios 23,749, ,368, ,434,1. 4,514,713 18% 4,514,713 18% 26, ,24 212, % 212, % 17,981 14,66 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 Distribución de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos Distribución de raciones alimentarias en comedores comunitarios Distribución de raciones alimentarias de desayunos calientes Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos 23,442,287 21,194,419 13,882,242 4,945,52 62,79,599 31,2,43 82,13,161 36,898,68 Paquete alimentario Paquete alimentario Paquete alimentario Paquete alimentario Paquete alimentario Raciones alimentarias Raciones alimentarias Raciones alimentarias 47, ,581. 4, , ,298. 2,934, ,965,39. 5,588, ,98. 5, , ,36. 96,516. 3,624,. 2,619,36. 6,962,12. 63, , , , ,225. 3,624,. 18,529,985. 5,59,33. 1,823 2,51 7,54 19,138 14,815 15,455 3,462,19 982,688 17% 14% 17% 39% 15% % 19% 18% 1,823 2,51 7,54 19,138 14,815 15,455 3,462,19 982,688 17% 14% 17% 39% 15% % 19% 18% Menores de 5 años no escolarizados Mujeres embarazadas o en período de lactancia con discapacidad 8,318 8,437 6,874 3,6 12,86 15,1 111,456 38,842 9,462 3,22 6,945 5,12 13,368 15,1 14,545 3,218 1,821 2,51 7,49 12,45 13,984 25,244 19,245 31, % 83% 12% 248% 15% 167% 15% 14% 1,821 2,51 7,49 12,45 13,984 25,244 19,245 31, % 83% 12% 248% 15% 167% 15% 14% 5,429 2,51 3,54 6,489 7,22 12,643 54,642 15,666 5,392 3,59 5,916 6,962 12,61 54,63 15, ,655,842 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE Los beneficiarios alcanzados al cierre del primer trimestre fueron los siguientes: de Beneficiarios=191,682 Mujeres=97,334 Hombres= 94,348 C1 = 191,682 Mujeres= 97,334 Hombres=94,348 C11 = 1,821 Mujeres= 5,429 Hombres= 5,392 C12 = 2,55 Mujeres=2,55 C13 = 7,49 Mujeres= 3,54 Hombres= 3,59 C14 = 7,663 Mujeres= 3,928 Hombres= 3,735 C15 = 13,984 Mujeres=7,22 Hombres= 6,962 C16 = 19,497 Mujeres= 9,767 Hombres= 9,73 C17 = 1,415 Mujeres= 5,227 Hombres=5,188 C18 = 29,73 Mujeres=14,871 Hombres=14,832 Responsable de Programa Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

3 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 3 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E9218 / E11T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, los niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios. OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA POTENCIAL Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono Población del estado Población en situación de pobreza y rezago social 98,39 386,26 1,813, ,245 94, ,6 1,742, , , ,266 3,556, ,5 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 88,78,523 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N1 México en Paz Tema 7 Derechos Humanos Subtema Derechos Humanos Objetivo 1 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Estrategia 2 Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia E1 Desarrollo Humano y Social 3 Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 218 ESTATAL ,268, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 218 INGRESOS PROPIOS ,44,

4 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 4 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E9218 / E11T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad, adultos con discapacidad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar PROPÓSITO Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono son reintegrados a una familia Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Medidas de proteccion especial y restitucion de derechos dirigidas 41,971,842 Atenciones 26, , , ,877 42% 11,877 42% 28,39 28,39 1,97 7% 1,97 7% 1,66 94 C11 C12 Deteccion de casos de vulneracion de derechos Acercamiento y diagnostico de casos 22,538,836 15,961,434 Detecciones Diagnósticos 4, ,474. 5, ,819. 5, ,819. 1,78 5,568 47% 1,78 5,568 47% 6,61 1,236 6,61 1, ,78 16% 11% 969 1,78 16% 11% C13 C14 Coordinación de medidas de protección especial Seguimiento a las acciones del Plan de Restitución de derechos 19,571 3,362,1 Coordinación Seguimiento 6,46. 4,516. 6,817. 4,613. 6,817. 4,613. 2,21 3,21 3% 7% 2,21 3,21 3% 7% 6,891 5,121 6,891 5,121 1,97 1,78 1,97 1,78 1, C2 para la restitución de derechos de tutelados implementadas 41,44,429 85, , , ,42 37% 41,42 37% Niñas, Niños y Adolescentes , % 2, % 1,311 1,32 C21 C22 C23 C24 Ejecución directa de acciones de restitución de derechos Ejecución a través de Centros de Asistencia Social de acciones de restitución de derechos Implementación del modelo de acogimiento familiar para NNA Integración de NNA viables para adopción a un hogar idóneo 12,553,1 28,458, , ,385 Implementación Integraciones 85,596. 1, ,664. 9, ,664. 9, ,982 6, % 13% 34,982 6, % 13% Niñas, Niños y Adolescentes Niñas, Niños y Adolescentes Niñas, Niños y Adolescentes Niñas, Niños y Adolescentes , % 471% % % 268 2, % 471% % % 132 1, ,166 C3 Registro Estatal de Centros Atención Infantil e Inspecciones de Centros de Asistencia Social para NNA y personas adultas mayores realizadas 2,252,296 Inspecciones ,14. 1,14. 1, % 1, % 3,997 3,997 5, % 5, % 2,449 3,26 C31 C32 Actualización del RECAI y el RECAS Visitas de supervisión y seguimiento CAS 678,74 1,78,29 Actualizaciones Supervisión ,341 14% 1,242% 135 1,341 14% 1,242% Niñas, Niños y Adolescentes 1,87 2,311 1,87 2,311 4, % 3% 4, % 3% 1, , C33 Seguimiento a certificación de CAS 495,563 Seguimiento % 12 13% 1,686 1, % 335 2% C4 de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas 3,79,956 9,87. 14, ,287. 1,289 72% 1,289 72% 1,243 1,243 4, % 4, % 2,689 1,693 C41 C42 C43 Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres Atención a niñas, niños y adolescentes 811,439 51,517 1,767, Atenciones psicológicas Asistencia jurídica Atenciones , ,92. 12, ,92. 12, ,838 79% ,838 79% Niñas, Niños y Adolescentes 1,243 1,92 12,528 1,243 1,92 12, ,893 3% 1% 31% ,893 3% 1% 31% , ,575 88,78,523 Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 218 ENERO 218 C23 Implementación del Modelo de Acogimiento familiar para NNA; No se reporta seguimiento ya que se está trabajando en el Modelo a implementar y en la contratación de personal para la implementación C33 Seguimiento a certificación CAS; no se reporta seguimiento ya que se está en proceso de contratación de personal para cubrir las necesidades de seguimiento. Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

5 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 5 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E9218 / E11T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Responsable de Programa Lic. César Enrique Juárez Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

6 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 6 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E9318 / E11T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar. OBJETIVO Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos 14,55 y convivencia familiar POTENCIAL POSTERGADA REFERENCIA Habitantes que viven en el municipio de Chihuahua Habitantes que viven fuera del municipio de Chihuahua Población del estado 447, ,262 1,813,853 1,45 43,25 329,8 1,742,721 25, 878,62 673,62 3,556,574 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 28,727,153 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N3 México con Educación de Calidad Tema 3 Cultura y deporte Subtema Cultura y deporte Objetivo 1 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. Estrategia 1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia E1 Desarrollo Humano y Social 4 Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 218 ESTATAL 1. 28,727,153 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 218 FEDERAL.

7 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 7 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E9318 / E11T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL FIN Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar PROPÓSITO Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Operación de espacios de esparcimiento realizados 27,745,718 Operación 3,426. 4,336. 4,336. 1,257 1, , ,888 94,798 38% 94,798 38% 5 43,577 C11 realizadas en el Museo Semilla 15,988,913 2,287. 3,17. 3,17. 1,26 1,26 61,4 61,4 2,657 2,657 1,843 9,814 Exposiciones % % 6 6 % % Talleres % 46 15% 7,8 7,8 3,8 39% 3,8 39% 1,25 1,758 Visitas % % 28,8 28,8 11,126 39% 11,126 39% 6,21 5,15 C12 realizadas en Parque Infantil 2,959, ,5 126,5 43,227 43,227 24,2 19,225 C13 realizadas en Alberca 2,88, % 81 16% 4,676 4, % 426 9% Cursos % 32 15% 1,44 1, % 16 7% 5 56 Cursos adultos ,54 1, % % Curso maternal % % % % Curso acuaerobics % 53 18% 53 Curso discapacidad % % % % C14 realizadas en Parque Acuático 2,564, % % 13,8 13,8 % % C15 Logistica en eventos organizados 3,352,51 Eventos % % 43,232 43,232 3,488 71% 3,488 71% 16,94 14,394 C2 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados 981,436 Estrategia % % 248, ,888 % % C21 C22 C23 Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento Implementación de encuestas de satisfacción de usuarios Visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento 511,41 155, ,357 Promoción Implementación Supervisión % % % % % % 248, , , , , ,888 % % % % % % 28,727,153 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Esparcimiento para el Desarrollo familiar 218 ENERO 218 C11 Exposiciones; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero. C13 realizadas en la Alberca; no se reportan actividades ya que no se tiene programación durante el mes de enero ya que por temporada invernal se cierran las instalaciones de la alberca. C14 realizadas en el parque acuático; no se reportan actividades ya que no se tiene programación durante el mes de enero ya que por temporada invernal se cierran las instalaciones de la alberca. C2 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados; No se reporta seguimiento ya que no se tiene programado en componente ni en actividades durante el mes de enero, se están creando los formatos y realizando la definición de estrategias de promoción Esparcimiento para el Desarrollo familiar 218 FEBRERO 218 C11 Exposiciones no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Febrero. C13 realizadas en la Alberca; Curso Maternal, no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero. C2 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados; no se logra la meta programada ya que se está en proceso de elaboración e impresión del material de las diferentes encuestas y bitácoras de supervisión.

8 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 8 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E9318 / E11T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Responsable de Programa Lic. María Eugenia Álvarez Monge Directora de Esparcimiento

9 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 9 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13618 / E11T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades. POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA con carencia por acceso a la alimentación con carencia por acceso a la alimentación con carencia por acceso a la alimentación no atendida Población del estado 583,5 363, ,78 1,84, ,95 326,58 234,922 1,752,275 1,15, 69, 46, 3,556,574 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 39,39,694 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente Tema 1 Un pías fragmentado y desigual Subtema Un pías fragmentado y desigual Objetivo 1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. Estrategia 1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia E1 Desarrollo Humano y Social 1 Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 218 ESTATAL ,326, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 218 INGRESOS PROPIOS ,9, OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 218 3M3118 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE) 218 FEDERAL 8.3 3,163,773

10 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 1 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13618 / E11T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA FIN Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año PROPÓSITO La personas con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Espacios alimentarios para preparación de alimento con calidad nutricia equipados 15,671,227 Equipamiento ,786 21,786 6,274 6,274 3,12 3,154 C11 Equipamiento de espacios alimentarios 2,624,74 Equipamiento ,786 21,786 5,64 26% 5,64 26% 2,735 2,95 Cocina % 54 19% 21,786 21,786 5,52 5,52 2,675 2,845 Comedor % 8 47% 1,35 1, % 32 24% C12 Aseguramiento de la Calidad 6,442, % 1 % 21,853 21,853 % % Solicitudes % % Municipios % % Capacitaciones realizadas % % Municipios % % Fumigación % 8 11% Municipios % % Entrega de material % % Municipios % % Supervisión % 1 8% Proveedores 2 2 % % C13 Supervisiones a Programas alimentarios 6,65,53 Supervisión 2,486. 2,486. 2, % % 181, ,525 68,64 38% 68,64 38% 33,185 34,879 C2 de prevención de la Malnutrición realizadas 4,492,57 6, , , % 1 % 56,623 56,623 9,38 2% 9,38 2% 4,72 4,66 C21 Integración y analisis de peso y talla 2,266,158 Escuelas tamizadas 3,568. 3,568. 3,568. % % Alumnos 34,76 34,76 % % Municipio % % 34,76 34,76 % % C22 Implementación de acciones de orientación alimentaria 2,126,411 Gallineros 6, , , % % 12 % % 211,893 2, ,893 2, % % 189 % % Huertos frutícolas % 88 11% 2, 2, 9, % 9, % 4,562 4,557 Huertos hortícolas % % 5, 5, % % Difusión 6,85. 83, ,273. % % 21,696 21,696 % % Capacitaciones % 6 67% % 28 8% Eventos % 6 6% C23 Entrega de Proyectos productivos en escuelas 1, Proyectos productivos % 88 55% 8,654 8,654 9,119 15% 9,119 15% 4,562 4,557 C3 de atención integral a la desnutrición otorgadas 6,727,72 de atención 25,24. 27, , ,772 27% 71,772 27% 11,965 11,965 3,989 3,989 3, C31 ación del estado nutricional en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno 474,5 aciones Localidades aciones aciones 3,97. 2,4. 1,16. 1,825. 4,141. 2,4. 1,546. 2,595. 4,141. 2,4. 1,546. 2,595. 1, ,51 36% 28% 27% 41% 1, ,51 36% 28% 27% 41% Mujeres embarazadas o en período de lactancia Niños y niñas 4,141 4,141 1,546 2,595 4,141 4,141 1,546 2,595 1,15 1, ,51 36% 27% 41% 1,15 1, ,51 36% 27% 41% C32 C33 Capacitación de Orientación Alimentaria en embarazo y Lactancia en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno Albergar beneficiarios en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno 474,5 5, Capacitación Albergue Albergue Albergue 5,136. 4, ,. 5,985. 4, ,556. 5,985. 4, ,556. 3,6 1, % 26% 3,6 1, % 26% Niños y niñas 5,268 4, ,556 5,268 4, ,556 1,864 1, % 26% 1,864 1, % 26% 1, C34 Otorgar raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno 4,112,5 Albergue Ración ,968. 1, ,119. 1, , ,128 23% 26% ,128 23% 26% Mujeres embarazadas o en período de lactancia 1,427 5,812 1,427 5, ,951 23% 328 1,951 23% 328 1,

11 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 11 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13618 / E11T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Programado Reprogramado del Trimestre % Acumulado % Mujeres Hombres C3 de atención integral a la desnutrición otorgadas 6,727,72 de atención 25,24. 27, , ,772 27% 71,772 27% 11,965 11,965 3,989 3,989 3, C35 Visitas de Supervisión, entrega de insumos y mantenimiento a Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno 1,166,22 Supervisión % 24 24% 4,48 4, % % C4 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados 11,174,419 Proyectos % % 3,8 3,8 % % C41 Promoción y recepción de solicitudes 866,33 Solicitudes % % 3,8 3, % % C42 Capacitación a usuarios seleccionados 1,662,26 Capacitación % % 3,8 3,8 % % C43 Distribución de insumos 7,571,957 Insumo % % 3,8 3,8 % % Insumo Insumo % % % % Mujeres cabeza de familia 492 2, ,588 % % % % C44 Seguimiento y supervisión de proyectos 1,74,133 Supervisión % % 3,8 3,8 % % C5 de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas 1,324, ,456 2, % 227 9% C51 Capacitación a promotores Municipales sobre la intervención Comunitaria 52,76 Capacitación Municipio % % % % % % % % Promotores % % % % C52 Generar nuevos grupos de desarrollo 686,447 Grupos de desarrollo % 1 8% 1,178 1, % 19 2% 17 2 C53 Capacitaciones a grupos de desarrollo 53,76 Capacitación % % % % C54 Seguimiento a grupos de desarrollo 383,16 Grupos de desarrollo % 19 83% % % C55 Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para la generar proyectos comunitarios 15, Grupos de desarrollo % % % % 39,39,694 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las familias 218 ENERO 218 C12 Aseguramiento de la Calidad; No se reportan actividades durante el mes de Enero ya que no se tenían programadas, sin embargo se realizaron acciones de muestreos y fumigación a almacenes. C2 de Prevención de la Malnutrición realizadas; No se reporta seguimiento a metas ya que no estaban programadas actividades para el mes de Enero, sin embargo se realizaron actividades correspondientes al Proyecto Estatal Anual de DIF Nacional y el contenido de paquetes alimentarios para licitación. C4 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados; durante el mes de Enero no se programaron actividades y se realizaron acciones administrativas, aunado a esto al personal se le pagaron días de vacaciones del mes de Diciembre. Se realizó cronograma de actividades, así como ajustes de la Planeación 218 C5 de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas; Durante el mes de Enero no se reportan actividades ya que no se tiene programadas, durante el mes se realizaron las siguientes actividades importantes: Elaboración del Proyecto Anual de Trabajo (PAT 218), se revisaron diagnósticos participativos y programa de trabajo comunitario con promotores Municipales de Jiménez, Bocoyna y Uruachi. Así como también se realizó una visita de clausura de capacitación a un grupo de Desarrollo en el Municipio de Rosales, y una visita al grupo de desarrollo de Parritas del Municipio de Saucillo con el cual se realizó un acercamiento para ver la posibilidad de realizar un proyecto de producción de Hortaliza. Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las familias 218 FEBRERO C12 Aseguramiento de la calidad/ Solicitudes; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero C12 Aseguramiento de la calidad/ Capacitaciones; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero C12 Aseguramiento de la cal

12 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 12 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13618 / E11T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Responsable de Programa Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

13 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 13 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13718 / E11T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales. POSTERGADA OBJETIVO POTENCIAL REFERENCIA con discapacidad motriz, auditiva o neurológica con discapacidad motriz, auditiva o neurológica Población con discapacidad Población del estado 159,75 17, ,45 1,84, ,295 17, ,55 1,752, , 35, 35, 3,556,574 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 35,359,785 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente Tema 2 Desigualdad y discriminación Subtema Desigualdad y discriminación Objetivo 1 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Estrategia 4 Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia E1 Desarrollo Humano y Social 2 Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 218 ESTATAL 1. 35,359, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 218 ESTATAL. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 218 1S418 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 218 FEDERAL.

14 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 14 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13718 / E11T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral PROPÓSITO Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, tienen acceso a servicios de rehabilitación integral y se les provee de apoyos funcionales Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Programa de rehabilitación integral implementado 28,152,93 Programas implementados ,22 34,656 11,116 32% 11,116 32% 5,692 5,424 C11 de rehabilitación fisica, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios 24,212,714 Terapias otorgadas Estudio 561, ,85. 2, ,. 67,. 4,. 689,. 67,. 4,. 24, , % 35% 17% 24, , % 35% 17% 27, 15, 3,2 27, 15, 3,2 7,71 5, % 7,71 5, % 4,156 2, ,545 2, Consultas 13, ,. 15,. 4,375 4,375 8,8 8,8 2,587 2,587 1,427 1,16 C12 complementarias de inclusión 3,849,379 13,26. 14,52. 14,64. 4,924 4,924 22,22 7,656 3,415 45% 3,415 45% 1,536 1,879 Credenciales entregadas 5,25. 5,25. 5,25. 3,22 61% 3,22 61% 5,252 5,252 3,22 61% 3,22 61% 1,46 1,742 Traslados 3,824. 7,5. 7,5. 1,63 1,63 15, Silla de ruedas % % % % Auxiliar auditivo % % 5 5 % % Ortesis % 46 12% % 37 1% Prótesis % 39 24% % 39 24% Prótesis reparadas % 7 6% % 7 6% 1 6 Otros apoyos funcionales % % 5 5 % % C13 Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad 9, Promoción % % 35, 35, % % C2 de fortalecimiento en los Centros y Unidades de rehabilitación 7,91, % 46 15% ,857 5,238% 7,857 5,238% 4,264 3,593 C21 C22 C23 Capacitación de personal operativo de los centros y unidades Elaboración y ejecución de proyectos de equipamiento e infraestructura Diagnosticos de detección de necesidades 194,4 1,183,988 5,713,71 Capacitaciones Proyectos Diagnósticos % % 6 4 4% % 75 35, , 75 1,956 7,71 2,68% % 1,268% 1,956 7,71 2,68% % 1,268% 1,26 4, ,545 C3 de vincuación interinstitucional realizadas 116, % % 35, 35, % % C31 C32 de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad Desarrollo de contenidos y edición de materiales 3, 86, % % % % 15, 35, 15, 35, % % % % 35,359,785 Rehabilitación Física Integral y Apoyos funcionales 218 C12 complementarias de inclusión; no se reporta seguimiento en sillas de ruedas y aparatos auditivos ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero. C13 Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad; no se reporta seguimiento promoción ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero. C2 de fortalecimiento en los centros y unidades de rehabilitación; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero. Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

15 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 15 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13718 / E11T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Responsable de Programa Lic. Yolanda Erives Contreras Directora de Rehabilitación

16 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 16 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13818 / E11T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad. POSTERGADA OBJETIVO REFERENCIA POTENCIAL apoyadas Población del estado Población vulnerable en situación de pobreza 22,791 32,724 1,84, , ,329 29,656 1,765,18 52, ,12 593,38 3,569,479 1,26,5 Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 62,94,187 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente Tema 2 Desigualdad y discriminación Subtema Desigualdad y discriminación Objetivo 1 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Estrategia 1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia E1 Desarrollo Humano y Social 4 Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 218 ESTATAL ,184, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 218 ESTATAL ,91,4

17 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 17 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13818 / E11T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL FIN Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad PROPÓSITO Las personas apoyadas por el programa fortalecen el funcionamiento de su familia Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 de subsidiariedad con las personas vulneradas realizadas 13,716,86 3,282. 5,52. 5,52. 2,54 37% 2,54 37% 2,4 2,4 2,38 99% 2,38 99% 1,245 1,135 C11 C12 C13 C14 Identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente. Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente. Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente. Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados 853, , ,622 11,9,4 Usuarios Usuarios Usuarios Apoyo 1, ,2. 2, ,68. 2, , % 12% 48% % 12% 48% 2, ,68 2, ,68 1, % 65% 12% 48% 1, % 65% 12% 48% C2 Directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas 21,799, % % 56, 56, 18,659 18,659 9,785 8,874 C21 Dirigir estrategias de sensibilización 1,7, Eventos % 4 143% 56, 56, 18,447 18,447 9,676 8,771 C22 C23 C24 Impementación de una estrategia de capacitación en cascada Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar Coordinar la Red Estatal por la Familia 2,57,399 17,5, 542,99 Sesiones Apoyos Coordinación 1, , , % % % 7 % % % 4,2 1, 18 4,2 1, % % % 212 1% % % C3 de vinculación y organización social realizadas 26,499, % 52 18% 181,5 181,5 29,598 16% 29,598 16% 15,17 14,491 C31 Promover participación social 244, % 16 24% 33,5 33,5 6,396 19% 6,396 19% 3,261 3,135 C32 C33 Generando Comunidad con subsidiariedad Eventos de fechas especiales 2,254,672 24,, Eventos % 7% % 7% 33,5 148, 33,5 148, 17,839 9,13 53% 6% 17,839 9,13 53% 6% 9,98 4,643 8,741 4,46 C4 Profesionalización de instituciones de Asistencia Social realizadas 78, % % 11,5 11,5 % % C41 Registro DNIAS 39,243 Registros % % 11,5 11,5 % % C42 Certificaciones 39,243 Certificaciones % % 11,5 11,5 % % 62,94,187 Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 218 ENERO 218 C23 Apoyar a Organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero. C24 Coordinar la Red Estatal por la Familia; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero. C4 Profesionalización de Instituciones de Asistencia Social realizadas; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero. Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

18 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 18 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 2E13818 / E11T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Responsable de Programa Lic. María Luisa Prieto Muller Directora del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar

19 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 19 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 3M4318 / E11T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez. POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA Empleados Empleados Empleados Trabajadores al servicio del Estado , ,179 84, Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 62,334,26 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N4 México Próspero Tema 1 Estabilidad macroeconómica Subtema Estabilidad macroeconómica Objetivo 1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Estrategia 3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia E5 Gobierno Responsable 14 Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 218 ESTATAL ,834, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 218 ESTATAL.8 5,4

20 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 2 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 3M4318 / E11T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD FIN Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, materiales y humanos dentro de los principios de austeridad, mediante el apoyo en la dirección, administración, planeación, comunicación y control en las actividades que desarrollan PROPÓSITO institucional del Desarollo Integral de la Familia (DIF) estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Reprogramado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado Reprogramado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido 11,641,27 Monitoreo % % C11 C12 Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal 8,767,72 2,873,325 Reuniones realizadas % % C2 Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas 42,84,368 16, , , ,971 19% 17,971 19% C21 C22 C23 C24 C25 Diseñar y establecer las políticas necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales 8,884,74 3,323,388 3,147,576 1,644,67 25,84,66 Políticas Servicios de soporte Requerimientos Solicitud atendida , , , , , , ,943 14,92 67% 92% 76% 119% ,943 14,92 67% 92% 76% 119% C3 Servicios de Comunicación Social efectuadas 744,499 Servicio % % C31 C32 Actividades de difusión de Comunicación social Desarrollo del diseño Institucional (imagen) 744,499 Difusión Servicio % 4% % 4% C4 Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales aplicado 4,7,126 Procesos % % C41 C42 C43 C44 Análisis y diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales Evaluación de los resultados de los programas anuales Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores 858, ,712 1,15, 1,121,529 Informes % 38% 5% 8% % 38% 5% 8% % 143% % 143% C5 Asuntos jurídicos y de control interno atendidos 3,11,239 Asuntos % % C51 jurídicas 1,411, % 11 59% C52 Atención de auditorías 837,756 Atenciones , % 1, % C53 Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia 851,929 Solicitudes atendidas % 64 43% 62,334,26

21 Primer Trimestre 218 Ultima Actualización: 31/3/218 Hoja No. 21 de 21 Fecha Impresión 3/4/218 3M4318 / E11T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 218 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Gestión Institucional 218 ENERO 218 C44 Elaboración de Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas de los programas presupuestarios y matrices de indicadores; no se reporta seguimiento ya que no se realizó el informe de cierre 217 programado para el mes de enero, sin embargo se trabajó en informes internos y realización del Sistema del Padrón único de beneficiarios. C51 Atención de Auditorias; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero. Responsable de Programa C.P. Marco Antonio Ordóñez Hernández Director Administrativo Titular de Dependencia Lic. María Isabel Barraza Pak Directora General Titular de Dependencia Cabeza de Sector Dr. Victor Quintana Silveyra Secretarío de Desarrollo Social