33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Transcripción

1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas la Deuda Pública 33 Aportaciones Federales para Entidades I FAFEF s s cua MIR se inclue en el reporte 1 de 9

2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas la Deuda Pública Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda Servicios a la Actividad Institucional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas NIVEL OBJETIVOS Denominación RESULTADOS Método de cálculo INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Propósito Contar con recursos federales transferidos Índice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible Porcentaje Estratégicopara el fortalecimiento de las finanzas Inversión )*100. Ingreso Estatal Disponible, Eficaciapúblicas estatales. inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Propósito Índice de Fortalecimiento ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible Porcentaje Estratégico- Financiero )*100. Los ingresos propios, incluen Eficaciaimpuestos por predial, nóminas otros impuestos; Otros como derechos, productos aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance 2 de 9

3 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas la Deuda Pública Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda (Saldo de la DeudaClasificación Directa al 31 de diciembre Funcional del Otra Estratégicopúblicas estatales, mediante la optimización Pública año anterior/ingreso Estatal Disponible)*100. El Eficacia-Anual en la aplicación de los recursos públicos Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del federales transferidos a las entidades año anterior, exclue deuda contingente de los federativas. municipios de las entidades federativas. ElIngreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos; exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, anual. Componente Apliar los recursos federales transferidos en Indice de Logro Operativo los destinos de gasto establecidos en la Le de Cordinación Fiscal. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas Porcentaje Estratégico- Eficacia- porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i:, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FAFEF. federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a Eficaciala entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al que se reporta el denominador es el monto anual aprobado. Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestiónporcentuales de i / Metas programadas Eficaciaporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. N/A N/A N/A Estatal Estatal N/A N/A N/A Estatal PRESUPUESTO Meta anual Meta al Pagado al Avance % 3 de 9

4 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas la Deuda Pública Indice de Impacto de Dueda Pública Indice de Logro Operativo Índice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje de Avance en las Metas Clasificación Funcional Millones Millones de Millones de de pesos pesos pesos Al PRESUPUESTO ORIGINAL 32, , , PRESUPUESTO MODIFICADO 32, , , Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Índice de Impulso al Gasto de Inversión Índice de Fortalecimiento Financiero 4 de 9

5 Públicas la Deuda Pública del Fondo Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda Servicios a la Actividad Institucional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible Porcentaje Estratégicoel fortalecimiento de las finanzas públicas Inversión )*100. Ingreso Estatal Disponible, Eficaciaestatales. inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Nacional -- Sin Información -- Propósito Índice de Fortalecimiento ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible Porcentaje Estratégico- Financiero )*100. Los ingresos propios, incluen Eficaciaimpuestos por predial, nóminas otros impuestos; Otros como derechos, productos aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Nacional -- Sin Información -- 5 de 9

6 Públicas la Deuda Pública del Fondo Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda (Saldo de la Deuda Directa al Clasificación 31 de diciembre del Funcional Otra Estratégicopúblicas estatales, mediante la optimización en Pública año anterior/ingreso Estatal Disponible)*100. El Eficacia-Anual la aplicación de los recursos públicos federales Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del transferidos a las entidades federativas. año anterior, exclue deuda contingente de los municipios de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos; exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, anual. Nacional -- Sin Información -- Componente Apliar los recursos federales transferidos en los Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por Porcentaje Estratégicodestinos de gasto establecidos en la Le de Cordinación Fiscal. cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas Eficacia- porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i:, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. N/A N/A N/A Estatal Nacional Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FAFEF. federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la Eficaciaentidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al que se reporta el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. NaN NaN N/A 18 - NAYARIT Estatal Nacional NAYARIT 6 de 9

7 Públicas la Deuda Pública del Fondo Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance Clasificación de metas Funcional Porcentaje Gestiónporcentuales de i / Metas programadas Eficaciaporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. N/A N/A N/A Estatal Nacional NaN NaN N/A 18 - NAYARIT PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Índice de Impulso al Gasto de Inversión Meta anual Meta al Pagado al Avance % Millones Millones de Millones de de pesos pesos pesos Al 32, , , , , , Índice de Fortalecimiento Financiero Indice de Impacto de Dueda Pública Indice de Logro Operativo 18 - NAYARIT La obtención de reportes trimestrales de registros de proectos (en excel) en el Modulo de Gestión de proectos, previos al cierre de la captura, como se obtenía antes, facilitaba el cálculo de este indicador. Actualmente como se encuentra el Sistema, ha dificultado, entre otros factores, adaptarse para obtener el reporte de avances del indicador de los trimestres anteriores. Índice en el Ejercicio de Recursos 18 - NAYARIT Este avance (junto con los trimestres anteriores) se calculó con datos capturados en el Modulo de Nivel Financiero de este Sistema.(para este trimestre se utilizaron datos capturados hasta el 15 de octubre) Porcentaje de Avance en las Metas 18 - NAYARIT La obtención de reportes trimestrales de registros de proectos (en excel) en el Modulo de Gestión de proectos, previos al cierre de la captura, como se obtenía antes, facilitaba el cálculo de este indicador. Actualmente como se encuentra el Sistema, ha dificultado, entre otros factores, adaptarse para obtener el reporte de avances del indicador de los trimestres anteriores 7 de 9

8 Públicas la Deuda Pública Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda Servicios a la Actividad Institucional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100. Porcentaje Estratégicoel fortalecimiento de las finanzas públicas Inversión Ingreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Eficaciaestatales. Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance 18-NAYARIT -- Sin Información -- Propósito Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluen impuestos por predial, nóminas otros impuestos; Otros como derechos, Porcentaje Estratégico- Eficacia- productos aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. 18-NAYARIT -- Sin Información -- 8 de 10

9 Públicas la Deuda Pública Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al Clasificación 31 de diciembre Funcional del año Otra Estratégicopúblicas estatales, mediante la optimización en anterior/ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Eficacia-Anual la aplicación de los recursos públicos federales Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, exclue transferidos a las entidades federativas. deuda contingente de los municipios de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos; exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, anual. 18-NAYARIT -- Sin Información -- Componente Apliar los recursos federales transferidos en los Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicodestinos de gasto establecidos en la Le de Cordinación Fiscal. programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Eficacia- Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i:, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. N/A N/A N/A Estatal 18-NAYARIT Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FAFEF. Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad Eficaciafederativa)*100. El monto del numerador es acumulado al que se reporta el denominador es el monto anual aprobado N/A 0 - Cobertura estatal Estatal 18-NAYARIT Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestiónporcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i Eficacia- )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta Cobertura estatal N/A N/A N/A Estatal 18-NAYARIT Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas N/A 0 - Cobertura estatal 9 de 10

10 Públicas la Deuda Pública Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Clasificación Funcional Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Índice de Impulso al Gasto de Inversión Índice de Fortalecimiento Financiero Indice de Impacto de Dueda Pública Indice de Logro Operativo 0 - Cobertura estatal La obtención de reportes trimestrales de registros de proectos (en excel) en el Modulo de Gestión de proectos, previos al cierre de la captura, como se obtenía antes, facilitaba el cálculo de este indicador. Actualmente como se encuentra el Sistema, ha dificultado, entre otros factores, adaptarse para obtener el reporte de avances del indicador de los trimestres anteriores. Índice en el Ejercicio de Recursos 0 - Cobertura estatal Este avance (junto con los trimestres anteriores) se calculó con datos capturados en el Modulo de Nivel Financiero de este Sistema.(para este trimestre se utilizaron datos capturados hasta el 15 de octubre) Porcentaje de Avance en las Metas 0 - Cobertura estatal La obtención de reportes trimestrales de registros de proectos (en excel) en el Modulo de Gestión de proectos, previos al cierre de la captura, como se obtenía antes, facilitaba el cálculo de este indicador. Actualmente como se encuentra el Sistema, ha dificultado, entre otros factores, adaptarse para obtener el reporte de avances del indicador de los trimestres anteriores 10 de 10