Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo. Método de Cálculo

Transcripción

1 3. Ficha tecnica es es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l Aldama Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A apegado al Aldama Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 18 N/A conforme obras proyectadas Balleza Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A OBRAS PROGRAMADAS Balleza Balleza Vivienda Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 6 N/A Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 13 N/A metas planeadas y alcanzadas metas planeadas y alcanzadas Balleza Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados caminos SFU caminos rurales rurale Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 3 N/A metas planeadas y alcanzadas Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A la meta alcanzada se saco: Destinos prioritarios/ gasto total ejercido fortamun *100 Vivienda Índice Depenncia Financiera ( ministrados l DF al municipio o marcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o marcación territorial l Distrito ). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como rechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes s dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Propósito Trimestral Otra Estratégico Eficacia N/A El municipio cuenta con una politica recaudatoria activa, incluso se superaron los ingresos propios que se habian contemplado en la ley Ingresos para el DE 12

2 3. Ficha tecnica es es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l Vivienda Índice Logro Operativo {Sumatoria i=1...n ( ejercidos por cada, obra o acción / Total recursos ejercidos l fondo ) * ( las metas porcentuales i / s das porcentuales i )} * 100. i=, obra o acción n=enésimo, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes s variables son acumulados al periodo que se reporta. Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia N/A no se captura numerador y nominador, ya que la guia nos indica que el es único dato que be ser capturado en la celda meta alcanzada Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados caminos SFU caminos rurales rurale Trimestral Proyecto Gestión Eficacia LOS RECURSOS FAIS COMPLEMENTARIOS SON MUY LIMITADOS Vivienda en las s {Sumatoria i=1...n ( las metas porcentuales i / s das porcentuales i )} * 100. i=, obra o acción n=enésimo, obra o acción. Los porcentajes correspondientes s dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 96.4 N/A Vivienda Índice Ejercicio (Gasto ejercido l DF por el municipio o marcación territorial / Monto anual aprobado l DF al municipio o marcación territorial)*100. El monto ejercido l DF por el municipio o marcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia AUN QUEDAN OBRAS EN PROCESO Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS DEL RUBRO OTROS PROYECTOS ES DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA Y SE TIENE QUE DAR PRIORIDAD A LOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS DEL RUBRO URBANIZACION CORRESPONDE A INCIDENCIA COMPLEMENTARIA Y ESTOS SON MUY LIMITADOS FASSA 3 - Salud 1 - Salud [Número muertes maternas mujeres sin seguridad Razon Mortalidad 4 - Fondo Aportaciones social/número Nacidos vivos madres sin seguridad Materna mujeres para los Servicios Salud socia]*100,000 por entiudad resincia en un año sin seguridad social. terminado Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Fondo Aportaciones absorción en 1 - educación media superior (Número alumnos matriculados nuevo ingreso en educación media superior la entidad ferativa ciclo escolar N / Total egresados educación básica la entidad ferativa ciclo escolar N-1) X 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 110 N/A Información tomada las paginas l INEGI y SEECH FAFEF Vivienda 10 - Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento las Indice Impacto Dueda Pública (Saldo la Deuda Directa al 31 diciembre l año anterior/ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo la Deuda Directa al 31 diciembre l año anterior, excluye uda contingente los municipios y las entidas ferativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos es por concepto Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones s y Transferencias Estatales para s. Los montos correspondientes s dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es cir, anual. Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 0 N/A 2 DE 12

3 3. Ficha tecnica es es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l Índice cobertura 7 - Fondo Aportaciones la educación 1 - básica en escuelas apoyadas por FAM (Número alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAM ciclo escolar l año N / Población 3 a 14 años edad Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A año N) X 100 Información tomada la pagina electronica SEECH y base datos l Instituto Chihuahuense Infraestructura Física Educativa FAETA 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos la población en rezago educativo. [((Número personas en situación rezago educativo año t / El número total personas 15 años y más año t)) x 100] Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Se refleja una falta cumplimiento la meta. Estaremos revisando los procedimientos para por cumplir la meta este año y bajar el porcentaje l rezago educativo Tasa bruta 7 - Fondo Aportaciones 1 - escolarización educación superior Información tomada las (Matrícula total al inicio l ciclo escolar educación superior/población total rango edad 18 a 22 años) X100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A paginas INEGI y SEECH 7 - Fondo Aportaciones 1 - absorción en educación superior (Número alumnos matriculados nuevo ingreso en licenciatura y técnico universitario la entidad ferativa ciclo escolar N / Total egresados educación media superior que acuerdo con su currículo son candidatos a cursar educación superior la entidad ferativa ciclo escolar N-1) X 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A Información tomada las paginas electronicas l INEGI y SEECH Tasa bruta 7 - Fondo Aportaciones escolarización 1 - educación media superior Información tomada las (Matrícula total al inicio l ciclo escolar educación media superior/población total rango edad 15 a 17 años) X100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 88 N/A paginas INEGI y SEECH FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos Orn Público y 4 - Asuntos Orn Público y 9 - Fondo Aportaciones par Pública los Estados y l Distrito Tasa anual la incincia lictiva por cada cien mil habitantes (Incincia lictiva en la entidad ferativa año T * 100,000) / Población la entidad Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Sobrepasó la proyección realizada para 2015 total carpetas investigación iniciadas por el incremento la nuncia litos como lesiones, daños, violencia familiar, entre otros. Sin embargo se presentó una disminución consirable en litos alto impacto como robo vehículo, homicidio, secuestro y extorsión, entre otros. FAM Asistencia 6 - Protección 8 - Protección 7 - Fondo Aportaciones recursos l 33 Fondo V.i stinados a otorgar apoyos alimentarios (Monto total recursos l 33 Fondo V.i asignados por los Sistemas DIF para otorgar apoyos alimentarios año / Total recursos recibidos por la entidad ferativa l 33 Fondo V.i año) * 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Sin variaciones FAETA 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos personas que superan su condición rezago educativo (Número personas atendidas la población objetivo que concluy nivel secundaria año t / El número personas 15 años y más la población objetivo en rezago educativo año t-1)*100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia se relfeja un cumplimiento en la meta por.27 puntos porcentuales. FAFEF Vivienda 10 - Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento las Índice Impulso al Gasto Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos es por concepto Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones s y Transferencias s. Los montos correspondientes s dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia DE 12

4 3. Ficha tecnica es es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l FAFEF Vivienda 10 - Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento las Índice Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como rechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos es por concepto Propósito Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones s y Transferencias s. Los montos correspondientes s dos variables son acumulados al periodo que se reporta. FAETA 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos absorción l sistema CONALEP (Alumnos matriculados sistema CONALEP la entidad ferativa año N / Total egresados secundaria la entidad ferativa año N) X 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia no se alcanzo la meta planeada, bido al crecimiento en numero planteles otros subsistemas media superior. FASSA 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo Aportaciones para los Servicios Salud nacidos vivos madres sin seguridad social atendidas por personal médico (Número nacidos vivos madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total nacidos vivos madres sin seguridad social) *100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos Orn Público y 4 - Asuntos Orn Público y 9 - Fondo Aportaciones par Pública los Estados y l Distrito elementos policiales que reciben capacitación con recurso l FASP, en los rubros Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos ejercicio fiscal (Elementos capacitados ejercicio fiscal / Elementos a capacitar ejercicio fiscal) * 100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia El NO cumplimiento la meta es por motivo que los aspirantes a los diferentes s formación inicial no acreditaron dicha capacitación, acuerdo a los lineamientos los s seguridad. 7 - Fondo Aportaciones Fondo Aportaciones Fondo Aportaciones 1 - alumnos educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remolación infraestructura educativa alumnos educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remolación infraestructura educativa alumnos educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remolación infraestructura educativa (Alumnos educación media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento espacios educativos año N / Total alumnos en los espacios educativos educación media superior intificados por la entidad ferativa que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento año N) X 100 (Alumnos educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento espacios educativos año N / Total alumnos en los espacios educativos educación superior intificados por la entidad ferativa que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento año N) X 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 0 N/A Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 0 N/A (Alumnos educación básica beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento espacios educativos año N / Total alumnos en los espacios educativos educación básica intificados por la entidad ferativa que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento año N) X 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 16 N/A Los trabajos se encuentranen proceso inicio Los trabajos se encuentran en proceso inicio FAETA 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos Eficiencia terminal l sistema CONALEP Alumnos egresados l CONALEP la entidad ferativa ciclo escolar N / alumnos nuevo ingreso a los servicios l Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia CONALEP la entidad ferativa ciclo escolar N-2) X 100 no se logro bido a que ciertos planteles su ubicación geográfica queda inmersa en zonas industriales, asi como la situación económica l alumnado no les permite finalizar sus estudios, por la necesidad entrar a laborar. 4 DE 12

5 3. Ficha tecnica es FAETA es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos personas que concluyen alfabetización con respecto s atendidas en este nivel. Método Cálculo [((Número personas que concluyen alfabetización año t) / (Número personas atendidas año t) * 100)] Nivel l Unidad Dimensión l Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia La variacion cumplimiento esta meta se be a que el proceso para que una persona concluya el nivel inicial es minimo 6 meses, asi como la dispersión estado para ese nivel. FAETA 7 - Fondo Aportaciones Fondo Aportaciones par y Adultos 7 - Fondo Aportaciones 1 - espacios educativos construidos, equipados y/o rehabilitados para educación media superior. personas que concluyen secundaria con respecto s atendidas en este nivel espacios educativos construidos, equipados y/o rehabilitados para educación superior. (Número espacios educativos educación media superior construidos, equipados y/o rehabilitados año N/ Total espacios educativos educación media superior necesarios intificados por la entidad ferativa año N) X 100 [((Número personas que concluyen secundaria año t) / (Número personas atendidas año t) * 100)] (Número espacios educativos educación superior construidos, equipados y/o rehabilitados año N/ Total espacios educativos educación superior necesarios intificados por la entidad ferativa año N) X 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 0 N/A Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 0 N/A se refleja un cumplimiento en la meta, ya que en este nivel se esta poniendo mas enfasis para cumplir con el rezago educativo. Los trabajos se encuentran en proceso inicio FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos Orn Público y 4 - Asuntos Orn Público y 9 - Fondo Aportaciones par Pública los Estados y l Distrito elementos con evaluaciones vigentes en control confianza, respecto al estado fuerza la entidad ferativa (Elementos con evaluaciones vigentes en Control Confianza / Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Estado fuerza en la entidad acuerdo al RNPSP) * 100 La meta no se cumplió al 100% bido a varios factores, entre los cuales se encuentran la rotación personal, la dificultad para evaluar a elementos municipios alejados o distantes y su dificultad traslado s instalaciones l Centro Estatal Control Confianza primordialmente, así como las incapacidas y cuestiones operativas los elementos. FAFEF FAETA Vivienda 10 - Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento las 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos Indice Logro Operativo personas que concluyen primaria con respecto s atendidas en este nivel. {Sumatoria i=1...n ( ejercidos por cada, obra o acción / Total recursos ejercidos l fondo ) * ( las metas porcentuales i / s das porcentuales i )} * 100. i:, obra o acción. n: Enésimo, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes s variables son acumulados al periodo que se reporta. Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 0 0 N/A [((Número personas que concluyen primaria año t) / (Número personas atendidas año t) * 100)] Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia se refleja una falta cumplimiento en la meta, se revisaran los procedimientos que se estan efectuando para cumplir con la meta stinada para tal. FASSA 3 - Salud 1 - Salud l gasto total l FASSA 4 - Fondo Aportaciones stinado (Gasto ejercido en la subfunción Prestación Servicios para los Servicios Salud Prestación Salud / Gasto Total l FASSA) * 100 Servicios Salud a la Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Informaciòn Enero a Noviembre Fondo Aportaciones 1 - espacios educativos construidos, equipados y/o rehabilitados para educación básica. (Número espacios educativos educación básica construidos, equipados y/o rehabilitados año N/ Total espacios educativos educación básica necesarios intificados por la entidad ferativa año N) X 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 50 N/A Información obtenida base datos l Isntituto Chihuahuense Infraestructura Física Educativa 5 DE 12

6 3. Ficha tecnica es FAETA es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos Método Cálculo Índice incremento (Alumnos matriculados los servicios CONALEP la matrícula los Estado ciclo escolar N /Alumnos matriculados los servicios l servicios CONALEP Estado ciclo escolar N-1) x CONALEP 100 Nivel l Unidad Dimensión l Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia se alcanzo satisfactoriamente la meta planeada. Vivienda Vivienda Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Fondo Aportaciones par Infraestructura Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par salud Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 9 N/A la salud SFU Sumatoria proyectos registrados infraestructura par calidad y espacios la vivienda Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 15 N/A la calidad y espacios la vivienda SFU Sumatoria proyectos registrados infraestructura infraestructura servicios básicos en la vivienda Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 112 N/A servicios básicos en la vivienda 7 - Fondo Aportaciones 1 - recursos l FAM stinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación educación media superior ( stinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación educación media superior año N/ Total recursos l FAM asignados entidad ferativa año N) X 100 Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 3 N/A FAFEF Vivienda 10 - Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento las {Sumatoria i=1...n ( las metas porcentuales i / s das porcentuales i )} * 100. i=, obra o acción n=enésimo, obra o acción. Los en las s porcentajes correspondientes s variables son acumulados al Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A periodo que se reporta. FASSA 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo Aportaciones para los Servicios Salud estructuras programáticas en las que se ejerció presupuesto asignado Prestación Servicios Salud a la (Número estructuras programáticas en las que se ejerció el presupuesto asignado en la Subfunción Prestación Servicios Salud / Total estructuras programáticas con presupuesto asignado, correspondiente Subfunción Prestación Servicios Salud ) * 100 Anual Porcentaje Gestión Eficiencia FAETA 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos Promedio certificados entregados [((Numero certificados entregados) / (El número beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria))] Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia El SASA se actualiza modificando los meses anteriores una vez se capture ntro los 50 dias que establecen los procesos certificacion. 7 - Fondo Aportaciones Fondo Aportaciones 1 - recursos l FAM stinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación educación básica recursos l FAM stinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación educación superior ( stinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación educación básica año N/ Total recursos l FAM asignados entidad ferativa Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 49 N/A año N) X 100 ( stinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación educación superior año N/ Total recursos l FAM asignados entidad ferativa año N) X 100 Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 48 N/A 6 DE 12

7 3. Ficha tecnica es es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos Orn Público y 4 - Asuntos Orn Público y 9 - Fondo Aportaciones par Pública los Estados y l Distrito Ejercicio recursos l FASP (Recurso l FASP l año vigente ejercido por la entidad ferativa / Monto convenido l FASP l año vigente por la entidad ferativa) * 100 Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia La meta no fue alcanzada bido a que se dio prioridad aplicación recursos pendiente ejercer años anteriores. FAFEF Vivienda 10 - Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento las Índice Ejercicio (Gasto ejercido l FAFEF por la entidad ferativa / Monto anual aprobado l FAFEF entidad ferativa)*100. El monto l numerador es acumulado al periodo que se reporta y el nominador es el monto anual aprobado l Fondo. Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia FAETA FASSA 3 - Salud 1 - Salud 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos 4 - Fondo Aportaciones para los Servicios Salud recursos l FAETA stinados a educación básica para adultos. estructuras programáticas en las que se ejerció presupuesto asignado Prestación Servicios Salud a la Persona ( stinados a educación básica adultos año N/ Total recursos l FAETA asignados entidad ferativa año N) x 100 Anual Porcentaje Gestión Eficacia (Estructuras programáticas en las que se ejerció el presupuestal asignado en la Subfunción Prestación Servicios Salud a la Persona / Total estructuras programáticas con presupuesto Anual Porcentaje Gestión Eficiencia asignado correspondiente Prestación Servicios Salud Persona) * 100 se refleja un cumplimiento la meta gasto este año FAM Asistencia 6 - Protección 8 - Protección 7 - Fondo Aportaciones Proporción la mejora la Asistencia Alimentaria ((Número apoyos alimentarios fríos distribuidos periodo correspondientes a menús y spensas diseñadas acuerdo con los criterios calidad nutricia los Lineamientos la Estrategia Integral Asistencia Alimentaria + número apoyos alimentarios calientes distribuidos periodo correspondientes a menús diseñados acuerdo con los criterios calidad nutricia los Lineamientos la Estrategia Integral Asistencia Alimentaria) / número total apoyos entregados periodo) Trimestral Otra Gestión Eficacia El número apoyos alcanzados fue mas bajo l planeado ya que las altas en beneficiarios no fueron las esperadas. FAETA 8 - Fondo Aportaciones par y Adultos exámenes acreditados [((Número exámenes acreditados) / (El número exámenes presentados)) * 100] Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia se refleja un cumplimineto en la meta da por encima los 2.99 puntos porcentuales. Cuauhtémo c Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia Cumplida Cuauhtémo c Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 0 12 N/A Se lograron 12 obras educacion Dr. Belisario Domínguez Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 12 N/A obras proyectadas Dr. Belisario Domínguez Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados caminos SFU caminos rurales rurale Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 2 N/A obras proyectadas Dr. Belisario Domínguez Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 12 N/A obras proyectadas 7 DE 12

8 3. Ficha tecnica es es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l El Tule Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A Galeana Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 6 N/A proyectado Galeana Galeana Vivienda Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 4 N/A proyectadas Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 4 N/A conformr proyecto Gómez Farías Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A avance conformr a lo proyectado Gómez Farías Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 5 N/A obras proyrctadas Guazapare s Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados caminos SFU caminos rurales rurale Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 2 N/A Guazapare s Guazapare s Vivienda Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 7 N/A Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 30 N/A 8 DE 12

9 3. Ficha tecnica es es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l Julimes Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A obras proyectadas Julimes Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 8 N/A obras proyectadas Julimes Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados caminos SFU caminos rurales rurale Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 2 N/A obras proyectadas Julimes Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 8 N/A obras proyectadas Maguarichi Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A conforme a Maguarichi Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 6 N/A conformr a Matachí Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A Matachí Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 3 N/A METAS PLANEADAS 9 DE 12

10 3. Ficha tecnica es es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l Moris Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A metas planeadas Moris Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 4 N/A metas planeadas y alcanzadas Nuevo Casas Grans Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A metas proyectadas y alcanzadas conforme a proyecto Nuevo Casas Grans Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 9 N/A metas proyectadas y alcanzadas conforme a proyecto Riva Palacio Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A dos Riva Palacio Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 N/A avance obra do Rosales Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A nforme a trabajo Rosales Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 5 N/A conforme a trabajo 10 DE 12

11 3. Ficha tecnica es Rosales es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 2 N/A nforme a trabajo Rosario Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A proyectadas Rosario Rosario Vivienda Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 4 N/A Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 10 N/A obras terminadas conformr proyecto obras terminadas conformr proyecto San Francisco Borja Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A proyecadas San Francisco Borja Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 N/A obras proyectadas Santa Isabel Santa Isabel Vivienda Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 N/A obras proyectada Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 13 N/A obras proyectadas Satevó Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12 N/A 11 DE 12

12 3. Ficha tecnica es Satevó es y al periodo Fin Función Subfunción Institucional Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Método Cálculo Nivel l Unidad Dimensión l Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 12 N/A segun proyecros municipio Saucillo Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 17 N/A obras proyectadas Urique Vivienda DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones pagados-). Los montos correspondientes s dos variables Fin Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 8 N/A planeado Urique Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados infraestructura SFU par urbanización Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 14 N/A obras y acciones realizados Urique Vivienda Fondo Aportaciones par Infraestructura Sumatoria proyectos registrados caminos SFU caminos rurales rurale Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 N/A obras y acciones realizados Urique Vivienda Fondo Aportaciones Número otros par Infraestructura proyectos registrados Sumatoria l número otros proyectos registrados Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 8 N/A obras y acciones realizados 12 DE 12