GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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1 ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Sector Campo

2 COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL I N D Í C E Página Misión 2 Visión 2 Proyecto: Coordinar acciones administrativas y operativas para atención y 3 Seguimiento de programas Fomentando la producción sustentable ANEXO Indicadores de Resultados Estado Programático-Funcional EP-20 Gasto Regionalizado Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO

3 COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL MISIÓN: Elaborar programas y proyectos de calidad y de mejora continua inmersos en la Confianza Agropecuaria que coadyuven a disminuir la pobreza extrema en el campo, tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo agropecuario, forestal, piscícola y turismo rural, como detonador económico en las diferentes regiones, particularmente en los municipios de alta y muy alta marginación, así como los de menor índice de desarrollo humano (IDH) del Estado de Chiapas. VISIÓN: Ser un organismo público eficiente en ejecución de acciones, políticas públicas y procedimientos en materia de desarrollo agropecuario, mediante programas y proyectos eficaces, de forma justa y equitativa, para impulsar el desarrollo económico, productivo y social de las zonas rurales del Estado. 2

4 COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL FUNCIÓN SUBFUNCIÓN Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Agropecuaria PROYECTOS INSTITUCIONALES EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3.Chiapas Exitoso 3.1 Producción Competitiva Agricultura Rentable 196 Programa de fomento agroalimentario sustentable Proyecto: Coordinar acciones administrativas y operativas para atención y seguimiento de programas Fomentando la producción sustentable Al Cierre del tercer trimestre, se elaboraron 24 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores. Asimismo, se llevó cabo el pago de nómina a través de 12 servicios correspondientes a cada quincena de mes. 3

5 COORDINACION DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE "COFAS" FUNCIÓN / PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COBERTURA ESTATAL I II III IV V GASTO REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 PRESUPUESTO DEVENGADO VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV TOTAL DEVENGADO POR PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO MODIFICADO AGROPECUARIA, PESCA y CAZA SILVICULTURA, 196 Programa de fomento agroalimentario sustentable 5,868, ,868, ,384, ,968, ,868, ,868, ,384, ,968, SUMA TOTAL 5,868, ,868, ,384, ,968, Lic. Gilberto Hernandez Hernandez Coordinador General - Lic. Elias Rodolfo Moreno Mijangos Jefe del Área de Apoyo Administrativo

6 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable "COFAS" NUM. OBJETIVO CONSEC. / DEL CLAVE MILENIO PROYECTO SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO UNIDAD DE % APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM.A MODIF. ALCANZ. AL PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) CUMPLIM./M ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) NUAL ANUAL PERIODO ODIF. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA AGROPECUARIA BENEFICIARIOS MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA PROYECTOS INSTITUCIONALES: Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Otros Subsidios A001 COORDINAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FOMENTANDO LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Atención a los procesos administrativos para le entrega de apoyos Trámite PROYECTOS DE INVERSIÓN: Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE CONFIANZA B Cobertura Estatal Cobertura Estatal AGROPECUARIO Apoyo para la producción entregados Paquete b/ b/ Derivado a la reduccion de recursos mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0329/2014, para el proyecto de inversion que esta Coordinación, no se ha tenido avances en cuanto a metas para dicho proyecto

7 FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA PRESUPUESTO (Millones de Pesos) VARIACIÓN MODIFICADO APROBADO MONTO % PROYECTO Coordinación de Fomento Agroalimentario sustentable Coordinar acciones administrativas y operativas para atención y seguimiento de programas Fomentando la producción sustentable PRINCIPALES PROYECTOS Y RAZONES DE LA VARIACIÓN: MODIFICADO APROBADO VARIACIÓN RAZONES Se reducieron recursos para el proyecto de acuerdo al oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0329/2014 TOTAL

8 FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA PRESUPUESTO (Millones de Pesos) VARIACIÓN MODIFICADO DEVENGADO MONTO % ( 0.1 ) -1.7 PRINCIPALES PROYECTOS Y JUSTIFICACIONES DE LA VARIACIÓN: PROYECTO Coordinación de Fomento Agroalimentario sustentable Coordinar acciones administrativas y operativas para atención y seguimiento de programas Fomentando la producción sustentable MODIFICADO DEVENGADO VARIACIÓN JUSTIFICACIONES ( 0.10 ) Aún falta por concluir las acciones TOTAL ( 0.10 )

9 COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE Estado Programático-Funcional Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2014 ( PESOS ) PRESUPUESTO APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PPTAL. CONCEPTO APROBADO MODIFICACIÓN TOTAL DEVENGADO COMPROMETIDO POR DISPONIBLE TOTAL APLICACIÓN Y NETA MODIFICADO LIBERAR PRESUPUESTARIO DISPONIBILIDAD PPTAL. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza ( ) Agropecuaria ( ) Totales ( ) SUMAS IGUALES Lic. Gilberto Hernández Hernández Coordinador General Lic. Elias Rodolfo Moreno Mijangos Jefe del Área de Apoyo Administrativo