Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

Transcripción

1 Programa Operativo Anual Presupuestal 2014 <Dirección de Salud Municipal> Responsable de la integración A p r o b a c i ó n <MC. Rosario Pineda Ramos Directora de Salud Municipal> <Juan Carlos Flores Espinosa Presidente Municipal de Ocuituco, Morelos> Octubre, 2013 El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (

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3 C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros... x ll. Aspectos de política económica y social... x lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto... x Oficina del Secretario... x Coordinación Administrativa... x Etc.... x

4 l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) Unidad Responsable de Gasto Total dependencia Total organismos sectorizados Observaciones Gasto corriente y social Estatal Federal Federal Ramo 33 Prog. Fed. Gasto de inversión Estatal Ingresos propios (Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión) (Suma de recursos de la Dependencia) (Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión) (Suma de recursos de Organismos sectorizados) (Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)

5 ll. Aspectos de política económica y social La calidad de la atención de salud es la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. Para cumplir con este propósito es necesario contar con unas condiciones de capacidad tecnológica y científica, que no son otra cosa que las condiciones básicas de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarias para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud. Por lo anteriormente expuesto el Municipio de Ocuituco, requiere un compromiso de todos (población, municipio y prestadores de servicios de salud) para centrar todos sus esfuerzos en fomentar una conciencia en la salud garantizando una mejor calidad de vida, con un servicio de atención para todos, con abastecimiento de medicamentos, en instalaciones con equipo suficiente y sobre todo una calidad de atención. El municipio de Ocuituco no es ajeno a la problemática de los prestadores de servicios de salud, se observa que la información es fragmentada y no responde a las necesidades para el conocimiento real de la situación de salud, que afecta la toma de decisiones y el emprendimiento de nuevos programas. Se suma a esto una baja capacidad resolutiva que responda a la demanda del nuevo Sistema de Seguridad Social en Salud. En el municipio, cuenta con 4 centros de salud ubicados en las siguientes comunidades Huecahuaxco, Ocoxaltepec, Jumiltepec y Ocuituco cabecera, y también hay 3 casas de salud en las comunidades como son Metepec, San Marcos Huejotengo y San Miguel Huepalcalco. Y un Hospital comunitario. Todos con una misma problemática falta de atención, malos tratos, falta de medicamentos, aunado así el poco interés de la población para participar en las diferentes campañas que se realizan, en el municipio.

6 En necesario una cultura saludable, donde la comunidad, esté interesada en conocer, aprender nuevas técnicas y herramientas para lograr un cambio en sus vidas así como en sus familias. La mejor forma de cuidar la salud es anticiparnos a la enfermedad y evitar las condiciones que la generan, así mismo el municipio debe asegurar los servicios de salud a toda la población, y contar con médicos profesionales, calificados e instalaciones para recibir un servicio de salud de calidad. Así como nuestro Ayuntamiento le de la importancia necesaria a lo que es salud, y el recurso suficiente para llevar a cabo las campañas.

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8 ANÁLISIS FODA MISIÓN La Dirección de Salud Municipal impulsara actividades para brindar atención a las necesidades y peticiones de la ciudadanía referentes a la promoción de la salud mediante campañas de esterilización, jornadas, pláticas impartiendo información, todo aunado con conocimiento, calidad y actitud de un servicio aplicando de manera transparentes el recurso asignado y conforme al marco normativo vigente. VISION Ser un municipio con una vida saludable, con eficiencia y calidez en los servicios médicos, fomentando la salud, el interés y participación de los pobladores en estos temas. FORTALEZAS Ambiente laboral bueno Compromiso en el cumplimiento de los objetivos Personal responsable Actitud de servicio. OPORTUNIDAD Apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Secretaria de Salud del Estado. Capacitación para mejorar la actitud, conocimiento y propiciar el desarrollo del servidor público Brindar atención y calidad a las peticiones de la ciudadanía Reposicionar la imagen de la Dirección de salud Municipal Simplificar administrativa de trámites y procedimientos.

9 DEBILIDADES Limitantes financieros con base al presupuesto asignado Equipo de cómputo y software insuficiente Falta de capacitación y estímulos al personal Ausencia del seguimiento de avances, evaluación de los proyectos y actividades Medios insuficientes para solucionar la problemática de la ciudadanía Poco interés y participación nula de la población por los temas de salud. AMENAZAS Restricciones de carácter presupuestal Deserción del personal con experiencia y/o formación profesional. Desconocimiento de las funciones de las diferentes áreas del Ayuntamiento Inestabilidad por cuestiones políticas Incumplimiento de las expectativas de las ciudadanías.

10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivo estratégico Proporcionar al municipio de Ocuituco los medios necesarios para mejorar la salud, a través de diferentes actividades a fin de elevar la calidad de vida saludable, generando una conciencia, reorientando sus habilidades y conocimientos fortalecidos con las diferentes campañas que realiza la secretaria de salud. Indicador de resultado Lograr que la comunidad tenga herramientas y conocimientos para llevar una vida saludable, Reforzando la acción comunitaria como dirección, con las campañas que realiza la secretaria de salud del estado. Meta Que la comunidad cuente con un amplio entendimiento en lo referente a la salud y que tenga una cobertura del 100%

11 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Clave presupuestal: Unidad responsable Nombre: Fomento a la salud en el municipio de Ocuituco. Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) Gasto corriente y social Inversión (Miles de pesos) Proyectos (Miles de pesos) Federal Ingresos Estatal Federal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. propios 1. Concientización a la comunidad en los temas de salud. (dueño responsable, sanamiento básico, 2. Mastografías 3. Capacitación a los vendedores ambulantes 4.Capacitacion a los comités de agua potable( cloración) 5. Esterilización y castración de mascotas 6.Prueba de Brucelosis Total Observaciones (En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla) (Suma de recursos (Estatal + federal) Fed.) (Suma de recursos de la Unidad Responsable)

12 Proyecto de Institucional Número: Nombre Promoción a la salud en el Municipio de Ocuituco C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo social Función: 2.3 Salud Subfunción: Prestación de servicios a la comunidad Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: P01 Gestión Objetivo: (Núm.) (Nombre. Textual del PED) Estrategia: (Núm.) (Nombre. Textual del PED) Línea de acción (Núm.) (Descripción. Textual del PED) Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: (Nombre del Programa) Objetivo: (Núm.) (Textual del programa) Características del proyecto Objetivo(s): Promocionar al municipio de Ocuituco los medios necesarios para mejorar su salud a través de diferentes actividades a fin de elevar la calidad de vida de ellos y de su familia Estrategia(s): Establecer contacto y fortalecer los vínculos con las autoridades federales, estatales e instituciones del sector salud para la coordinación de programas, proyectos y actividades. Elaborar programas con impacto para desarrollar el interés en los temas de salud a los posibles promotores. Realizar actividades que participen los comités de salud local, ayudantes y ciudadanía. Beneficio social y/o económico: Incremento en la atención a la salud y prevención de enfermedades a la población en general. Que la comunidad tenga nociones de lo que es salud y también que tenga conciencia para el cuidado de ella. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Estatal Federal Observaciones

13 Clave: Tipo: (SFP-DGE-P1-01) Estratégico x De Gestión Nombre del indicador: Sentido de la medición: Ficha técnica del indicador x Ascendente Descendente Regular Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Definición del indicador: La realización de campañas de prevención y jornadas de la salud permite la prevención de enfermedades así mismo las comunidades están informadas y tal vez hasta tengan herramientas para salvaguardar su vida Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta medida Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: campañas 100% Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 10% 30% 40% 100% Glosario: Fuente de información: Observaciones: Dirección de Salud Municipal La participación de la comunidad, el poco interés empleando campañas de salud, platicas

14 Proyecto de Inversión Número: Nombre Municipio(s): Población objetivo del proyecto Hombres: Mujeres: Total: C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: (clave) (Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto) Función: (clave) (Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto) Subfunción: (clave) (Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto. Definir sólo una) Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: (Núm.) (Nombre. Textual del PED) Objetivo: (Núm.) (Nombre. Textual del PED) Estrategia: (Núm.) (Nombre. Textual del PED) Línea de acción (Núm.) (Nombre. Textual del PED) Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: (Nombre del Programa) Objetivo: (Núm.) (Textual del programa) Características del proyecto Objetivo(s): Qué se pretende realizar y para qué se realizará? Estrategia(s): Qué actividades sustantivas se realizarán para cumplir el objetivo? Beneficio social De qué manera el proyecto beneficiará a la población objetivo? y/o económico: Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 2, Inversión Federal 1, RAMO,Fondo Programa Inversión Estatal 1, PIPE 1, Ingresos propios Observaciones Clave: Tipo: Definición del indicador: (SFP-DGE-P2-01) Estratégico De Gestión Método de cálculo: Nombre indicador: del Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Ficha técnica del indicador Ascendente Descendente Regular Dimensión: Unidad de medida Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base Meta 2014 Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Glosario: Fuente de información:

15 Observaciones: Programa Operativo Anual (POA) 2014.

16 (En caso de que el proyecto continúe en el año 2015, utilizar el siguiente formato de indicador) Ficha técnica del indicador Clave: Tipo: Definición del indicador: (SFP-DGE-P2-01) Estratégico De Gestión Método de cálculo: Nombre del indicador: Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Ascendente Descendente Regular Dimensión: Unidad de medida Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base Meta Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Programación de la meta Glosario: Fuente de información: (Este formato está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Observaciones: Morelos para ser utilizado en sus proyectos de inversión) Clave Nombre de las obras o acciones Total Municipio / Localidad Monto (Miles de pesos) Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.) Observaciones