Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Transcripción

1 Programa Operativo Anual Presupuestal Secretaria de Obras Públicas Responsable de la integración A p r o b a c i ó n C.P. Rosaura Alonso Tapia Contador Público Lic. Brenda Hernández Fernández Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo Octubre, El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (

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3 C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ll. lll. Aspectos de política económica y social Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Oficina del Secretario de Obras Públicas Dirección General de la Unidad Administrativa Dirección General de la Unidad Técnica. Dirección General de Asuntos Jurídicos Oficina del Subsecretario de Infraestructura Dirección General de Obras Públicas Dirección General de Caminos y Puentes Dirección General de Infraestructura y Servicios Dirección General de Obra Educativa Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento Dirección General de Proyectos Dirección General de Normatividad Dirección General de Costos y Presupuestos Dirección General de Caminos y Puentes

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5 l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto Gasto corriente y social Estatal 1. Oficina del Secretario de Obras Públicas 2, Dirección General de la Unidad Administrativa 2, Dirección General de la Unidad Técnica 1, Dirección General de Asuntos Jurídicos 1, Oficina del Subsecretario de Infraestructura 4, Federal Gasto de inversión Federal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. Ingresos propios 6. Dirección General de Obras Públicas 7, , , , Dirección General de Caminos y Puentes 4, , Dirección General de Infraestructura y Servicios 2, Dirección General de Obra Educativa 3, , Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento 1, Dirección General de Proyectos 3, Dirección General de Normatividad 3, Dirección General de Costos y Presupuestos 1, Total dependencia 41, , , , , , ,705

6 ll. Aspectos de política económica y social Contar con información veraz, oportuna, generada de la obra pública que realiza el Gobierno del Estado, para una correcta toma de decisiones, así como para la programación de giras de trabajo y eventos donde el Gobernador hace entrega de obras para beneficio de la comunidad morelense. En el sector de salud, se atiende la rehabilitación, remodelación y ampliación con el mejoramiento y modernización de los hospitales generales, hospitales comunitarios y los centros de salud con los que se cuenta actualmente y además se ampliara la infraestructura actual con la construcción de más centros de salud en las diferentes regiones del estado. Se atienden los rezagos y carencias de servicios públicos (drenaje, agua potable), espacios para deportes (cubiertas en canchas deportivas), desarrollo económico (mercados), esparcimiento (modernización de plazas, jardines), desarrollo social (ayudantías, salones de aprendizaje, salones de usos múltiples, talleres), alumbrado público (ampliación, rehabilitación y construcción de redes eléctricas) y creación de nuevos espacios para actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas. Se atiende el bacheo, balizamiento, desmonte, mantenimiento y conservación del derecho de vía de la red carretera estatal, así como el desazolve de ríos y barrancas en puntos críticos, se programa y ejecutan obras de rehabilitación, construcción de carreteras y accesos, se realizan levantamientos y se delimitan los derechos de vía en la red carretera estatal. En el sector turístico, se atenderá el déficit de infraestructura turística en el Estado, a través de la remodelación de la infraestructura con la que se cuenta, y construyendo más módulos de atención y orientación turística, así como también el mantenimiento y modernización de los centros históricos y turísticos del Estado. En el sector de seguridad pública, se atenderá la insuficiencia de infraestructura en seguridad pública, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de módulos de seguridad pública con la que se cuenta, y construyendo más instalaciones destinadas para la seguridad pública del Estado. En el sector cultural, se atenderá la reducida cantidad de espacios destinados para la cultura y las artes, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de lugares destinados al servicio de la cultura, y construyendo más infraestructura especializada en la cultura y las artes, acorde con los tiempos de modernidad que vive el Estado.

7 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable Clave presupuestal: 611 Nombre: Oficina del Secretario de Obras Públicas Proyecto Institucional Número: 1 Nombre: Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: Urbanización Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado. Línea de acción Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica Características del proyecto Objetivo del Supervisar la infraestructura pública estatal y acercar los servicios a la población. Proyecto (propósito): Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Vigilar que oportunamente se elaboren los programas de obra pública de conformidad con los lineamientos del Gobierno y las necesidades de la población. No Aplica. Rubro Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Estatal 2, Total 2, Observaciones

8 Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-OSOP-P1-01) Nombre del Variación de giras de trabajo realizadas Tipo: Estratégico x De Gestión Sentido de la x Ascendente Descendente Regular Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de Definición: Representa la variación porcentual de giras de trabajo realizadas en el año con relación al año 2014 Método de cálculo: Unidad de Línea base medida Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Porcentaje 100% 100% 100% Fórmula de cálculo: ((Número de giras de trabajo realizadas en T / Número de giras de trabajo realizadas en T-1) 1) * 100 Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 15% 50% 100% Glosario: T = Período de análisis presente T-1 = Período de análisis 1 año atrás Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas Observaciones: Las giras de trabajo que realizan el Secretario y su personal.

9 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable Clave presupuestal: 612 Nombre: Dirección General de Unidad Administrativa Proyecto Institucional Número: 2 Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales, financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas. C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros servicios generales Subfunción: Otros Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa. Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias. Estrategia: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos. Línea de acción Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado. Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria. Emitir. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica Objetivo del Proyecto (propósito): Características del proyecto Optimizar la asignación y administración de recursos humanos, materiales y financieros, obteniendo mayor productividad de los mismos. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Verificar oportunamente que todos los planes administrativos a cargo de las diferentes áreas de la Secretaría, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable. No Aplica Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Estatal 2, Total 2, Con base en el periódico "Tierra y Libertad" de fecha 3 de junio del, decreto Núm. 5292, En el Observaciones Reglamento interior de la Secretaría de Obras Públicas, se suprime la Dirección General de la Unidad administrativa

10 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable Clave presupuestal: 613 Nombre: Dirección General de Unidad Técnica Proyecto Institucional Número: 3 Nombre: Administración de la información generada de obra pública. C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 1 Gobierno. Función: 1.8. Otros Servicios Generales Subfunción: Servicios Estadísticos Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado. Línea de acción Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica Características del proyecto Objetivo del Proyecto Brindar información veraz y oportuna acerca de obra pública, para la toma de decisiones, giras y eventos. (propósito): Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Integración y análisis de la información relacionada a obra pública. Generar archivos fotográficos de las actividades del titular de la Secretaría. Instalación de comités pro construcción de obra pública. Se contará con información más clara y de calidad para consulta y toma de decisiones. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Estatal 1, Federal Total 1, Cabe mencionar que con fecha 11 de Junio 2014 se suprime esta Dirección General, de acuerdo al Observaciones Reglamento Interior de la Secretaría de Obras publicado en el Periódico Oficial No. 5188

11 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable Clave presupuestal: 614 Nombre: Dirección General de Asuntos Jurídicos Proyecto Institucional Número: 4 Nombre: Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos en Materia de Obra Pública C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 1 Morelos atractivo, competitivo e innovador. Función: 1.3 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Subfunción: Asuntos Jurídicos. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado. Línea de acción Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica Objetivo del Proyecto (propósito): Características del proyecto Garantizar oportunamente a la Secretaría de Obras Públicas que los trámites para la realización de la Obra Pública, cumplan con el marco normativo vigente. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Revisión y análisis de toda la documentación que implica los trámites de los asuntos contenciosos y no contenciosos para cumplir lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. No Aplica. Rubro Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Estatal 1, Federal Total 1, Observaciones

12 Clave: Tipo: Definición: (SOP-DGAJ-P4-01) Estratégico X De Gestión Sentido de la Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Nombre del X Ascendente Descendente Regular Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos. Dimensión: Mide el porcentaje de asuntos contenciosos atendidos Unidad de Método de cálculo: medida Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos/total de asuntos contenciosos solicitados)*100 Porcentaje Eficiencia X Eficacia Calidad Economía Frecuencia de Línea base % 100% 100% X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100% Glosario: Asuntos Contenciosos: Son los Procedimientos Judiciales que se resuelven a través de tribunales. Fuente de información: En la Dirección de Asuntos Contenciosos. Observaciones: Clave: Tipo: Definición: (SOP-DGAJ-P4-02) Estratégico X De Gestión Sentido de la Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Nombre del X Ascendente Descendente Regular Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos. Dimensión: Mide el porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos. Método de cálculo: Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos no contenciosos atendidos/total de asuntos no contenciosos solicitados)*100 Unidad de medida Porcentaje Eficiencia X Eficacia Calidad Economía % 100% 100% Frecuencia de Línea base X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100% Asuntos No Contenciosos: Son aquellas cuestiones en las que no existen un conflicto de intereses o litigio, es decir, no hay sujetos Glosario: que asuman la calidad, propiamente dicha de demandante y demandado. Fuente de información: En la Dirección de Asuntos Contenciosos. Observaciones:

13 Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-DGAJ-P4-03) Nombre del Porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas. Mensual Tipo: Eficiencia Bimestral X Ascendente Estratégico Sentido de la X Eficacia Frecuencia de X Trimestral Descendente Dimensión: X De Gestión Calidad Semestral Regular Economía Anual Otro: Definición: Mide el porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas Método de cálculo: Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos y resueltos a favor de la Secretaría/Total de asuntos contenciosos atendidos)*100 Unidad de medida Porcentaje Línea base % 80% 80% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 10% 40% 70% 100% Glosario: Fuente de información: En la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Observaciones: Meta 80%

14 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Proyecto Institucional Número: 635 Nombre: Oficina del Subsecretaria de Infraestructura de Obra C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: Urbanización Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado Línea de acción Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales Atender las necesidades de infraestructura que se requiera en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna eficiente, eficaz y transparente. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica Características del proyecto Objetivo del Proyecto Entregar oportunamente las obras públicas conforme a la programación establecida (propósito): Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Coordinar la elaboración del Programa Anual de Obra Pública para satisfacer la demanda ciudadana con base en un análisis previo de las demandas ciudadanas, privilegiando criterios como población beneficiada, monto de inversión, impacto regional y social etc. Dar seguimiento a la instrumentación y ejecución del Programa Anual de Obra Pública No Aplica Rubro Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Estatal 5,010 1,191 1,238 1,193 1,387 Federal Total 5,010 1,191 1,238 1,193 1,387 Observaciones

15 Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-SSIO-P05-01) Nombre del Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas Tipo: Estratégico X De Gestión Sentido de la X Ascendente Descendente Regular Dimensión: Eficiencia X Eficacia Calidad Economía Frecuencia de Definición: Mide el porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas Método de cálculo: Unidad de Línea base medida Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Porcentaje 100% 100% 100% Fórmula de cálculo: ( NTESLR / NSLRT) * 100 X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100 Programación de la meta. Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100% Glosario: NTESLR: Número de Tramites de Elaboración de Solicitudes de Liberación de Recursos NSLRT: Número de Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas Fuente de información: Subdirección de Recursos Financieros Observaciones: Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-SSIO-P05-02) Nombre del Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra publica X Mensual Tipo: Eficiencia Bimestral X Ascendente Estratégico Sentido de la Eficacia Frecuencia de Trimestral Descendente Dimensión: X De Gestión Calidad Semestral Regular Economía Anual Otro: Definición: Mide la cantidad de días en promedio que tarda la gestión de una solicitud de liberación de recursos para obra publica Método de cálculo: Unidad de Línea base medida Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: SDTTSLR/TSLR Meta Días Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Glosario: SDTTSLR: Sumatoria de días transcurridos del total de solicitudes de liberación de recursos TSLR: Total de solicitudes de liberación de recursos Fuente de información: Subdirección de Recursos Financieros Observaciones:

16 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Clave presupuestal: Unidad responsable 636 Nombre: Dirección General de Obras Publicas Proyectos Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto Gasto corriente y social Inversión (Miles de pesos) (Miles de pesos) Federal Estatal Federal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. Ingresos Propios 6. Supervisión de las Obras Contratadas. 7, Infraestructura Urbana , ,500 1, Infraestructura Deportiva Infraestructura Agropecuaria , Infraestructura Turismo Infraestructura Seguridad Publica Total Observaciones 50, , , ,786 67, , , , , , ,304 El Recurso Federal corresponde al Ramo 33 Fondo 8 FAFEF y FASP El Recurso Federal corresponde al FONDEN El Recurso Estatal corresponde al PIPE El Recurso Estatal corresponde al PIPE (FOMSEM)

17 Proyecto de Institucional Número: 6 Nombre Supervisión de las Obras Contratadas C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: Urbanización Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado. Línea de acción Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica Características del proyecto Objetivo(s): Supervisar las obras públicas por contrato que se encuentren en proceso, a través de las visitas de supervisión periódica de las mismas, a fin de vigilar y controlar que la ejecución de las obras, se apegue a la Normatividad vigente y a los proyectos establecidos, con la oportunidad y calidad requerida, impulsando un equipamiento urbano de primer nivel. Estrategia(s): Establecer mecanismos de control eficaces (reporte de avance de obras, reporte fotográfico, bitácora de obra, control de estimaciones, etc.), a través de visitas periódicas a las obras, con el fin de contar con una ordenada y eficaz vigilancia del desarrollo de la obra. Beneficio social No Aplica y/o económico: Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 7,786 1,674 1,701 1,634 2,777 Estatal 7,786 1,674 1,701 1,634 2,777 Observaciones

18 Ficha técnica del indicador Clave: (SOP-DGOP-P6-01) Nombre del Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato. Tipo: Definición Estratégico x De Gestión del Método de cálculo: Sentido de la x Ascendente Descendente Regular Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Mide el porcentaje de obras supervisadas del total de las obras en proceso contratadas. Unidad de medida Línea base Frecuencia de Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas / Obras en proceso * 100) Porcentaje 100% 100% 100% 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100% Glosario: Fuente de información: Archivo de la Secretaria de Obras Públicas. Observaciones:

19 Proyecto de Inversión Número: 19 Nombre Infraestructura Urbana C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: Urbanización Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado. Línea de acción Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica Características del proyecto Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado. Estrategia(s): Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social. Programación de ejecución de obras. Ejecución de obras programadas. Entrega de obras terminadas. Beneficio social y/o económico: Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado. Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 366, , , ,400 Inversión Federal 365, , , ,000 RAMO 33,Fondo 8 FAFEF 3, ,522 1,500 Convenios Federales Ramo , , , ,500 Inversión Estatal 1, PIPE 1, Observaciones

20 Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P16-01 Estratégico x De Gestión Método de cálculo: Sentido de la Nombre del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de obras concluidas de infraestructura urbana Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura urbana Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura urbana / Número total de obras de infraestructura urbana) *100 Unidad medida Porcentaje de Línea base % 100% 100% Frecuencia de Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 100% 100% 100% Glosario: Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas Observaciones: Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P16-03 Estratégico x De Gestión Sentido de la Nombre del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura urbana con relación al total de obras proyectadas en el PAO Método de cálculo: Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura urbana / número de obras proyectadas en el PAO) * 100 Unidad de medida Porcentaje Línea base % 100% 100% Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación mensual de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 20% 50% 100% Observaciones: Glosario: PAO= Programa Anual de Obras Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas

21 Clave Nombre de las obras o acciones 19.1 Remodelación de cubierta en mercado de buena Vista Col. Buena Vista 19.2 Fortalecimiento de Modulo Tecnológico y de Tejido Social en el Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo 19.4 Imagen Urbana en calles del centro histórico de Cuernavaca (Plaza Calvario) 19.5 Demolición y desmantelamiento del Jardín de Niños Narciso Mendoza 19.7 Rehabilitación del Inmueble Sede del Archivo Histórico del Estado de Morelos de la Secretaria de Cultura, remodelación y acondicionamiento del inmueble que alberga el archivo histórico de Morelos 19.8 Rehabilitación y restauración de la Biblioteca Miguel Salinas 19.9 Centro de Rehabilitación de Educación Especial (CREE) en el Estado de Morelos Total Observaciones Municipio / Localidad Origen de los recursos (Miles de pesos) Ramo 33 PIPE Fondo V Fondo VIII Cuernavaca 2,022 Cuernavaca Cuernavaca 1,500 Cuernavaca 1,300 Fondo VII Otros prog. fed. Cuernavaca 500 Cuernavaca 1,000 Cuernavaca 360,000 1,300 3, ,500

22 Proyecto de Inversión Número: 20 Nombre Infraestructura Deportiva C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: Urbanización Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte. Estrategia: Motivar y promover la activación física. Línea de acción Abatir el rezago en infraestructura deportiva. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica Características del proyecto Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado. Estrategia(s): Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social. Programación de ejecución de obras. Ejecución de obras programadas. Entrega de obras terminadas. Beneficio social y/o económico: Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado. Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Inversión Federal RAMO 33,Fondo 8 FAFEF Observaciones

23 Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P20-01 Estratégico x De Gestión Método de cálculo: Sentido de la Nombre del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de obras concluidas de infraestructura deportiva Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura deportiva Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo : (Número de obras concluidas de infraestructura deportiva /total de obras de infraestructura deportiva asignadas) *100 Unidad medida Porcentaje de Línea base % 100% 100% Frecuencia de Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 100% 100% 100% Obras concluidas de infraestructura deportiva: Obras terminadas de Infraestructura deportiva Glosario: Obras de infraestructura deportiva asignadas: Obras asignadas por las distintas dependencias para su construcción. Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas Observaciones:. Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P26-03 Estratégico x De Gestión Sentido de la Nombre del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Porcentaje de obras iniciadas con relación al total de obras proyectadas en el PAO Método de cálculo: Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura deportiva / número de obras proyectadas en el PAO) * 100 Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de Línea base % 100% 100% Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación mensual de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 20% 50% 100% Observaciones: Glosario: PAO= Programa Anual de Obras Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas

24 Nombre de las obras o acciones Clave 20.1 Rehabilitación de cancha de usos múltiples, Zacatepec Total Observaciones Origen de los recursos (Miles de pesos) Municipio / Ramo 33 Otros Localidad PIPE Fondo V Fondo VII Fondo VIII prog. fed. Zacatepec

25 Proyecto de Inversión Número: 22 Nombre Infraestructura Agropecuaria C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico Social Función: 3.3 Desarrollo Agropecuario Subfunción: Desarrollo Agropecuario Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. Estrategia: Impulsar una producción rentable de alimentos. Línea de acción Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica Características del proyecto Objetivo(s): Construir obras de infraestructura Agropecuaria para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado. Estrategia(s): Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social. Programación de ejecución de obras. Ejecución de obras programadas. Entrega de obras terminadas. Beneficio social y/o económico: Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado. Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 13, ,000 5,000 5,800 Inversión Federal 13, ,000 5,000 5,800 RAMO 33,Fondo 56 FAFEF 13, ,000 5,000 5,800 Observaciones

26 Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P22-01 Estratégico x De Gestión Método de cálculo: Sentido de la Nombre del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de obras concluidas de infraestructura agropecuaria Dimensión: Mide en porcentaje de obras concluidas de obras de infraestructura eléctrica Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura eléctrica / Número total de obras de infraestructura eléctrica) *100 Unidad medida Porcentaje de Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Línea base % 100% 100% Frecuencia de Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 100% 100% 100% Glosario: Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas Observaciones: Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P22-02 Estratégico x De Gestión Sentido de la Nombre del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura agropecuaria con relación al total de obras proyectadas en el PAO Método de cálculo: Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura agropecuaria / número de obras proyectadas en el PAO) * 100 Unidad de medida Porcentaje Línea base % 100% 100% Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación mensual de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 20% 50% 100% Observaciones: Glosario: PAO= Programa Anual de Obras Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas Nombre de las obras o acciones Clave 22.1 Construcción de Rastro Ganadero tipo TIF (1era etapa) Total Origen de los recursos (Miles de pesos) Municipio / Ramo 33 Otros Localidad PIPE Fondo V Fondo VII Fondo VIII prog. fed. Cuautla 13,800 Observaciones

27 Proyecto de Inversión Número: 23 Nombre Infraestructura de Turismo C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7. Turismo Subfunción: Turismo Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado. Línea de acción Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica Características del proyecto Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de la Secretaría de Turismo, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios básicos de turismo a las comunidades del Estado. Estrategia(s): Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública, Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de las obras. Elaborar los finiquitos y actas de entrega-recepción de las obras con oportunidad. Beneficio social y/o económico: El equipamiento en la infraestructura turística permite acercar los servicios básicos del ramo a los ciudadanos, así como la creación y desarrollo de diversas actividades sociales relacionadas con los programas de turismo; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción y de turismo, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado. Información financiera del proyecto de inversión Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Inversión Federal Convenios Federales 43 SECTUR Inversión Estatal PIPE Observaciones

28 Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP Estratégico x De Gestión Método de cálculo: Nombre Sentido de la del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de turismo Dimensión: Mide el porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de turismo Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de turismo entregadas / Número de obras Infraestructura de turismo programadas) *100 Unidad medida Porcentaje de Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Línea base % 100% 100% Frecuencia de Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 100% 100% 100% Glosario: Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas Observaciones: Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P23-02 Estratégico x De Gestión Sentido de la Nombre del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de turismo con relación al total de obras proyectadas en el PAO Método de cálculo: Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de turismo / número de obras proyectadas en el PAO) * 100 Unidad de medida Porcentaje Línea base % 100% 100% Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación mensual de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 20% 60% 100% Observaciones: Glosario: PAO= Programa Anual de Obras Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas

29 Clave Nombre de las obras o acciones 23.1 Mejoramiento de Imagen Urbana, terracerías, obra civil y jardinería para la rehabilitación de la Arena Teques 23.2 Mejoramiento de Imagen Urbana terminación de andadores y construcción de ciclo pista en la carretera estatal, Tehuixtla a Jojutla 23.3 Mejoramiento de imagen urbana terracerías y pavimentos para la ampliación del acceso de la autopista a Tequesquitengo Jojutla Total Municipio / Localidad Jojutla 720 Jojutla 124 Origen de los recursos (Miles de pesos) Ramo 33 Otros Fond PIPE Fondo Fondo prog. o V VII fed. VIII Jojutla Jojutla 21 Observaciones

30 Proyecto de Inversión Número: 24 Nombre Infraestructura de Seguridad Publica C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior Subfunción: Policía Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 1. Morelos justo y seguro Objetivo: 1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. Estrategia: Fortalecer las instituciones de seguridad pública. Línea de acción Modernizar la infraestructura y proveer el equipamiento necesario a los cuerpos policiales. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica Características del proyecto Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado. Estrategia(s): Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social. Programación de ejecución de obras. Ejecución de obras programadas. Entrega de obras terminadas. Beneficio social y/o económico: Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado. Información financiera del proyecto de inversión Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 255, ,000 90, ,362 Inversión Federal 152, ,000 60,000 62,681 Ramo 33 (Fondo 8) FAFEF 50, ,000 20,000 20,000 Convenios Federales 102, ,000 40,000 42,681 Inversión Estatal 102, ,000 30,000 42,681 PIPE (FOMSEM) 102, ,000 30,000 42,681 Observaciones

31 Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P24-01 Estratégico x De Gestión Método de cálculo: Nombre Sentido de la del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de obras concluidas de infraestructura Seguridad Publica Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Mide en porcentaje el avance de obras concluidas con relación al total de obras programadas de infraestructura Seguridad Publica Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura Seguridad Publica / Número total de obras de infraestructura Seguridad Publica) *100 Unidad medida Porcentaje de Línea base % 100% 100% Meta 100% Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 0% 50% 100% Glosario: Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas Observaciones: Clave: Tipo: Definición del SOP-DGOP-P24-03 Estratégico x De Gestión Sentido de la Nombre del x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Porcentaje de obras iniciadas del PAO de Infraestructura de Seguridad Publica Método de cálculo: Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura Seguridad Publica / número de obras proyectadas en el PAO) * 100 Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de Línea base % 100% 100% Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 100% Programación mensual de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 0% 50% 100% Observaciones: Glosario: PAO= Programa Anual de Obras Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas

32 Clave Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad Origen de los recursos (Miles de pesos) Ramo 33 Otros Fond PIPE Fondo Fondo prog. o V VIII fed. VII 24.1 Construcción del Edificio Común de Xochitepec 19, las Unidades de medidas cautelares y Xochitepec 19,977 salidas alternas para adultos y adolescentes en Xochitepec 24.3 Construcción de Edificio para cuartel Xochitepec 9, de custodios acreditables Xochitepec Xochitepec 9, Construcción del edificio del instituto Xochitepec 24, de la defensoría pública del estado de Morelos, Cuernavaca Xochitepec 24, Conclusión del Edificio del Tribunal Xochitepec 5, unitario de justicia para adolescentes, Xochitepec Xochitepec 5, Construcción de la fiscalía General del Temixco 42, estado de Morelos Dirección General de Servicios Periciales (SEMEFO) 1era. Etapa Temixco Temixco 42, Construcción un cartel militar para alojar un batallón de infantería y su UHM (65 viviendas) en el predio los Lagartos Jojutla Morelos Jojutla 50,000 Observaciones Total 102,681 50, ,681

33 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Clave presupuestal: Unidad responsable 637 Nombre: Dirección General de Caminos y Puentes Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto Proyectos Gasto corriente y Ingresos social Inversión (Miles de pesos) propios (Miles de pesos) (Miles de Federal pesos) Estatal Federal Prog. Estatal Ramo 33 Fed. 7. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes 4, Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras. 430, , , , Total 4, , , , Observaciones

34 Proyecto Institucional Número: 14 Nombre: Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.5 Transporte Sub función: Transporte por Carretera Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos Línea de acción Fomentar la participación público-privada para la construcción y modernización de infraestructura y carreteras Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica Características del proyecto Objetivo del Proyecto Concluir oportunamente las obras públicas relacionadas con la construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de la red estatal. (propósito): Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Rubro Ejecutar oportunamente todos los programas del área (Conservación y Bacheo, Balizamiento, Conservación del Derecho de Vía y Programa de Contingencias Ambientales), así como todos los procedimientos administrativos necesarios. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Estatal 4, ,070 1,036 1,118 Federal Total 4, ,070 1,036 1,118 Observaciones Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Tipo: (SFP-DGCyP-P01-01) Estratégico x De Gestión Nombre del Sentido de la x Ascendente Descendente Regular Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de Definición: Mide el porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas Método de cálculo: Unidad de Línea base medida Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de obras de caminos y puentes concluidas / Total de obras de caminos y puentes aprobadas * 100 Porcentaje 100% 100% 100% Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: Programación de la meta Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 20 % 50% 80% 100% Glosario: Fuente de información: Observaciones: Meta 100 %