Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Transcripción

1 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual (POA) 2011 Abril, 2011 Morelos, tierra de libertad y trabajo

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3 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2011 Fecha: 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas. Vinculación al. Finalidad: 3. Desarrollo Económico. Plan Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio Función: 3.1 Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. ambiental y cultural para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Subfunción: Asuntos laborales generales Proyecto: 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales. Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre medida 1. Porcentaje de inversión ejercida respecto a la asignada Peso Atención oportuna a las solicitudes de requerimiento de recursos. Solicitud Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto 25% 25% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de población conectado a la red de colectores Gobierno del Estado de Morelos 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 2. Desarrollo Social Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 2.1. Protección ambiental Subfunción: Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado Proyecto: 1 (Inv.) Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Porcentaje Avance programado del proyecto Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Vinculación al Plan Finalidad: 2. Desarrollo Social Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: Abastecimiento de Agua Proyecto: 2. Construcción de sistemas de agua potable. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Porcentaje de población con servicio de agua potable Porcentaje Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 5 5 SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

6 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Vinculación al Plan Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, pesca y caza Subfunción: Hidroagrícola Proyecto: 3. Construcción de infraestructura hidroagrícola. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1. Porcentaje de hectáreas con servicio de agua para Porcentaje riego Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 5 5 SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

7 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de población con servicio de agua potable de calidad Gobierno del Estado de Morelos 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad. Subfunción: Abastecimiento de agua Proyecto: 4. Programa de agua limpia Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Porcentaje Avance programado del proyecto 33% 33% 33% 10 Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

8 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Vinculación al Plan Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad. Subfunción: Abastecimiento de agua Proyecto: 5. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1. Porcentaje de proyectos ejecutados de cobertura de Porcentaje agua potable Avance programado del proyecto Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

9 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Vinculación al Plan Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad. Subfunción: Abastecimiento de agua Proyecto: 6. Programa de mitigación al desabasto de agua potable. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1. Suministrar agua potable a través de pipas, a Pipa localidades del Estado, en caso de contingencias Avance programado del proyecto 1 5 Avance real del proyecto 15% % SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Vinculación al Plan Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno Subfunción: Función pública Proyecto: 7. Supervisión Técnica, Financiera y Administrativa de obras Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1. Porcentaje de obras supervisadas Porcentaje Se llevaron acabo trabajos de oficina Avance programado del proyecto 33% 33% 33% 10 Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

11 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de futuras generaciones Función: 2.1 Protección ambiental Subfunción: Administración del agua Proyecto: 8. Programa de Cultura del Agua Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1. Municipios capacitados en temas de educación Municipio ambiental Eventos realizados en materia de cultura ambiental de acuerdo a lo programado en el calendario ecológico Evento Espacios de cultura del agua municipales fortalecidos con equipo y material didáctico Espacio de cultura del agua Avance programado del proyecto 11% 22% 67% 10 Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

12 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Gobierno del Estado de Morelos 15/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección ambiental Subfunción: Protección de la diversidad biológica y del paisaje Proyecto: 9. Programa de Ordenamiento Ecológico Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Porcentaje Se realizaron trabajos iniciales Avance programado del proyecto Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

13 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de Sitios de Disposición Final (SDF) Regularizados Gobierno del Estado de Morelos 15/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección Ambiental Subfunción: Ordenación de desechos Proyecto: 10. Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Sitio de Disposición Pendiente elaboracion proyecto. final Porcentaje de Sitios de Disposición Final (SDF) fortalecidos Sitio de Disposición final Pendiente elaboracion proyecto Avance programado del proyecto Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

14 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de Zonas decretadas como Áreas Naturales Protegidas con relación a la extensión territoria Gobierno del Estado de Morelos 15/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección Ambiental Subfunción: Protección de la diversidad biológica y del paisaje Proyecto: 11. Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Zona Se ha avanzado en la parte de socializacion y validacion con los ejidos y municipios involucrados, pero falta iniciar los Avance programado del proyecto % 15% 10 Avance real del proyecto 8% 8% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

15 15/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Vinculación al Plan Finalidad: 2. Desarrollo social Estatal de Desarrollo Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección Ambiental Subfunción: Protección de la diversidad biológica y del paisaje Proyecto: 12. Desarrollo forestal sustentable Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1.Porcentaje de atención a contingencias ambientales e incendios forestales Incendio / Contingencia incendios, hectareas, este año es atipico muy similar al de 1998 donde se afectaron mas de 2300 hectareas, Plantas producidas en el vivero de Gobierno del Estado Planta producida 1,500, , , , ,500, , , Hectáreas restauradas Hectáreas 1, , , reforestadas Avance programado del proyecto 19% 17% 39% 25% 10 Avance real del proyecto 19% 19% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

16 15/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Vinculación al Plan Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección Ambiental Subfunción: Protección de la diversidad biológica y del paisaje Proyecto: 13. Programa de Protección a la Biodiversidad Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1. Porcentaje de actualización del documento Estrategia Porcentaje Pendiente elaboracion proyecto. Estatal sobre Biodiversidad de Morelos Avance programado del proyecto Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

17 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de inspecciones realizadas en materia de verificación vehicular, fuentes fijas e impacto ambienta Gobierno del Estado de Morelos 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1. Protección Ambiental Subfunción: 2.1.Reducción de la contaminación Proyecto: 14. Supervisión, Vigilancia e Impacto Ambiental Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Inspección Promedio de los reportes diarios en base al cumplimiento de los niveles establecidos por la norma aplicables a los Reporte Porcentaje de vehículos verificados con relación al padrón Estatal Vehículo verificado Esto debido a que los operativos fueron puestos en marcha en el mes de febrero, se espera completar la meta en el transcurso del año Porcentaje de fuentes fijas inspeccionadas Fuente fija Porcentaje de manifestaciones aprobadas que cumplen con la normatividad Manifestación Porcentaje de vehículos sancionados con relación al total de vehículos que no verifican Vehículos sancionados % % Avance programado del proyecto Avance real del proyecto % % 33.33% % SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

18 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Vinculación al Plan Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1. Protección Ambiental Subfunción: Otros de protección ambiental Proyecto: 15. Difusión de la Cultura Ambiental y la Promoción de la Participación Ciudadana Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1. Municipios atendidos con el Programa de Educación Ambiental Municipio Se atendieron los siguientes municipios: Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Amacuzac, Zapata y Xochitepec. Se sobre gira la meta programada debido a las peticiones que quedarón pendientes del 2010 y las que han llegado en este Pláticas realizadas en materia de educación ambiental Plática Cuidado del Agua, Manejo Integral de Residuos Sólidos y Biodiversidad. Se sobre gira la meta programada debido a las peticiones que quedarón pendientes del 2010 y las que han llegado en este Talleres realizados en materia de educación ambiental en municipios del Estado Taller Cuidado del Agua y Manejo Integral de Residuos Sólidos. Se sobre gira la meta programada debido a las peticiones que quedarón pendientes del 2010 y las que han llegado en este Eventos realizados en materia ambiental dentro y fuera del Estado Evento Expo Mascota, 1er. Feria del Empleo para la Mujer, Composta, Pláticas realizadas en escuelas del Estado Plática Se sobre gira la meta programada debido a las peticiones que quedarón pendientes del 2010 y las que han llegado en este Número de campañas realizadas para difusión de eventos ambientales Campaña (Inserción de prensa, spot s de radio y televisión) Reciclacel; Día de Reyes; Acopio de Pilas CEAMA; Incendios; ( Inserción de prensa) 1O Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; Recolección de Pilas; Programa de acopio de Pilas; Convocatoria de Fotografía; Sumando Resultados Cuarto Informe; Reciclón Avance programado del proyecto 10.73% % 28.44% Avance real del proyecto 94.67% 94.67% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

19 19/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Vinculación al Plan Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: Abastecimiento de agua Proyecto: 16. Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de aguas residuales Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1. Porcentaje de proyectos ejecutados para el saneamiento Porcentaje de aguas residuales Avance programado del proyecto Avance real del proyecto SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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21 Vinculación al Plan Avance financiero al Gobierno del Estado de Morelos 1er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 28/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos Gasto Corriente Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales. Gasto Corriente 35, , , , , , , De los $15,126 del gasto, Gobierno del Estado liberó $,121 Total Por ejercer Cantidad Proyecto 1. (Inv) Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) 7, , , Total Proyecto 1 7, , , Proyecto 2. Construcción de sistemas de agua potable Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 10, , , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) 8, , , Total Proyecto 2-10, , , , De su monto original autorizado, se transfirieron 4 millones 154 mil pesos al proyecto 1. (Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento) y 2 millones 260 mil pesos al proyecto 3. Construcción de infraestructura hidroagrícola. Proyecto 3. Construcción de infraestructura hidroagrícola Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 1, , , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) 4, , , Total Proyecto 3-1, , , , SUB DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CEAMA Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

22 Avance financiero al 1er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 28/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Vinculación al Plan Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Gasto Origen de recursos Corriente Proyecto 4. Programa de Agua Limpia Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Por ejercer Total Cantidad Recursos Propios Total Proyecto 4-1, , , Proyecto 5. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable. Recursos Propios 4, , , Total Proyecto 5-4, , , Proyecto 6. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable Recursos propios 2, , , Total Proyecto 6-2, , , SUB DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CEAMA Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

23 Vinculación al Plan Dependencia/Organismo: Avance financiero al Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Gobierno del Estado de Morelos 1er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 28/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos Gasto Corriente Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Total Por ejercer Cantidad Proyecto 7. Supervisión técnica, financiera y administración de obras Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 4, , Recursos propios , Total Proyecto 7-4, , , Proyecto 8. Programa de Cultura del Agua Inversión federal (CONAGUA) Recursos propios Total Proyecto , , Proyecto 9. Programa de Oredamiento Ecológico Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) Total Proyecto Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos Programa de Inversión Pública - 2, , , Estatal (PIPE) 16, , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) 16, , , , Otros recursos Total Proyecto 10-10, , , , Se transfirieron 353 mil 220 pesos al proyecto 10 de su monto origianal autorizado. SUB DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CEAMA Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

24 Avance financiero al 1er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 28/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Vinculación al Plan Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos Gasto Corriente Proyecto 11. Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 1, , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) 1, , Por ejercer Total Cantidad , , Recursos propios 1, , Total Proyecto 11-2, , , , Proyecto 12. Desarrollo forestal sustentable Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 4, , , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) 3, , , Recursos propios 1, , , Total Proyecto 12-6, , , , Proyecto 13. Programa de Protección a la Biodiversidad Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Recursos propios Total Proyecto 13-1, , , Supervisión, vigilancia e impacto ambiental - 1, , , Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2, , , Recursos propios Total Proyecto 14-3, , , SUB DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CEAMA Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

25 Avance financiero al 1er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 28/04/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Vinculación al Plan Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Programa Operativo Anual 2010 / Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Origen de recursos Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 15. Difusión de la cultura ambiental y participación ciudadana Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 9, , Por ejercer Total Cantidad , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) 2, , , Recursos propios 2, , , , , , , Total Proyecto 15 Proyecto 16. Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de aguas residuales Recursos propios Total CEAMA 35, , , , , , , , , , , SUB DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CEAMA Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo