Gobierno del Estado de Morelos

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1 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Administración de la hacienda pública Oficina de la Coordinación Técnica del C. Gobernador Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Proyecto: 1. Coordinar las unidades responsables de gasto de la para la administración óptima y transparente de los recursos materiales, 12/07/2004 financieros y humanos Población beneficiada: 0 Indicadores 1. Eficiencia operativa para revisión y firma de documentos recibidos 2. Índice de unificación de criterios de todas las Unidades Responsables de Gasto de la 3. Índice de capacitación del personal de la Meta anual Unidad de Cantidad medida Día 2.00 Documento 83.00% Empleado 80.00% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Se superó la meta de 2 días en promedio para la revisión y firma de documentos, lográndose esto en un día y medio, en cada uno de los 175 documentos recibidos durante el trimestre, de todas las áreas administrativas de la % 80.00% 80.00% De los 175 documentos entregados a la Coordinación Técnica para su revisión, en primera instancia no cumplían con los lineamientos y/o normatividad del gobierno 11 documentos, los cuales se revisaron y se devolvieron para su corrección y finalmente todos los documentos cumplieron con lo establecido. Se superó la meta, lográndose un 93.71%, lo que significa que las áreas administrativas de la están trabajando bajos los mismos lineamientos, lo cual repercute en una mayor eficiencia % 93.71% 82.51% 20.00% 20.00% 40.00% Durante el trimestre se capacitaron 23 personas de las 179 de la. No se alcanzó la meta establecida ya que la Dirección de Capacitación canceló algunos cursos a los que iban a asistir 6 personas, así mismo otras 6 personas tuvieron que cancelar su participación en diversos cursos debido a su carga de trabajo % 12.85% 23.66%

2 4. Calidad en el servicio otorgado por las diferentes áreas administrativas de Calificación Se aplicó una encuesta a todas las áreas administrativas de la, para evaluar el servicio de todas estas áreas, y el resultado fue un 2.05, alcanzándose la meta establecida, lo cual significa que existe muy buena calidad en el servicio otorgado por todas las áreas administrativas de la Avance programado del proyecto 25% 25% 50% Avance real del proyecto 21% 25% 46% C.P. Mariana Rodríguez Ríos Subdirectora de Finanzas Lic. Emmanuel Flores Guerrero Secretario Particular del C. Gobernador

3 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Oficina de la Coordinación Técnica del C. Gobernador 12/07/2004 Proyecto 1. Coordinar las unidades responsables de gasto de la para la administración óptima y transparente de los recursos materiales, financieros y humanos Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ 9,018 $ - $ 9,018 $ 1,805 $ - $ 1,805 20% $ 3,295 $ - $ 3,295 37% $ 5,722 63%

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5 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Oficina del Coordinador General de Comunicación Social Coordinación de la política de gobierno Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas Proyecto: 1. Integración de la información gubernamental para su difusión 02/07/2004 Población beneficiada: 0 Indicadores 1. Índice de procesamiento de la información recibida Meta anual Unidad de Cantidad medida % % Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta % % % % % % Avance programado del proyecto 25% 25% 50% Avance real del proyecto 25% 25% 50% C.P. Cinthia Cristina Castillón Narváez Jefe de Departamento Técnico C. Fernando Hoyos Iragorri Coordinador General de Comunicación Social

6 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Oficina del Coordinador General de Comunicación Social Coordinación de la política de gobierno Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas Proyecto: 2. Difundir las actividades gubernamentales 02/07/2004 Población beneficiada: Indicadores 1. Índice de realización de campañas solicitadas 2. Índice de realización de inserciones solicitadas Meta anual Unidad de Cantidad medida Campaña de % radio y televisión Avance programado del proyecto Inserción % Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta % % % De 35 campañas solicitadas, se realizaron todas ( Anexo 1 y 2) a fin de cumplir con el 100% de las campañas requeridas % % % % % % De 27 campañas solicitadas, se realizaron todas ( Anexo 3a y 3b) a fin de cumplir con el 100% de las campañas requeridas % % % 25% 25% 50% Avance real del proyecto 25% 25% 50% C.P. Cinthia Cristina Castillón Narváez Jefe de Departamento Técnico C. Fernando Hoyos Iragorri Coordinador General de Comunicación Social

7 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas Oficina del Coordinador General de Comunicación Social 02/07/2004 Proyecto 1. Integración de la información gubernamental para su difusión Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal Morelos $ 7,359 $ - $ - $ 7,359 $ 1,291 $ - $ - $ 1,291 $ 2,422 $ - $ - $ 2,422 $ 4, Difundir las actividades Morelos $ - $ 35,000 $ - $ 35,000 $ - $ 12,994 $ - $ 12,994 $ - $ 16,489 $ - $ 16,489 $ 18,511 gubernamentales Total $ 7,359 $ 35,000 $ - $ 42,359 $ 1,291 $ 12,994 $ - $ 14,285 $ 2,422 $ 16,489 $ - $ 18,911 $ 23,448

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9 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Coordinación de la política de gobierno 1. El ciudadano es primero Dirección General de Modernización Definir las políticas públicas 05/07/2004 IGG-1 Indicadores 1. Índice de calidad de actualización del portal e-morelos 2. Conclusión de la fase del proyecto "Ministerio público virtual" Meta anual Unidad de Cantidad medida Página actualizada Trámite revisados 25.00% % Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 25.00% 25.00% 25.00% Nuevamente el avance se indica superior a lo esperado gracias a la colaboración de las diversas dependencias en el cumplimiento de los lineamientos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 45.00% 35.00% 40.00% 15.00% 20.00% 35.00% Se han elaborado catálogos de los diversos puntos descriptivos de la predenuncia, queda pendiente la actualización física en el sistema. La unidad de Medida es incorrecta, debería ser simplemente "porcentaje de avance". Asimismo se descubre un error en el indicador, debe decir "Conclusión de la fase DOS del pro..." 3. Índice de eficiencia de atención a correos electrónicos Correo atendido % 15.00% 20.00% 35.00% % % % En este trimestre se atendieron los 278 correos electrónicos recibidos % % % Avance programado del proyecto 22% 23% 45% Avance real del proyecto 28% 27% 55% Ing. Miguel Angel Machuca Cervantes Director General de Modernización M.en C. María del Consuelo Valverde Prado Coordinadora General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico

10 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Dirección General de Modernización Coordinación de la política de gobierno Definir las políticas públicas Proyecto: 2. Gobierno ágil y dinámico 05/07/2004 Población beneficiada: IGG-1 Indicadores 1. Índice de cobertura de dependencias donde se aplicó la reingeniería de procesos 2. Cobertura de oficinas incorporadas a la red intergubernamental 3 Número de reportes técnicos mensuales elaborados 4. Índice de normatividad digital interna modificada Meta anual Unidad de Cantidad medida Dependencia % con reingeniería Oficina incorporadas a la red Reporte Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta % % % Se inició la revisión de trámites y procesos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Sin embargo, el proceso ha sido demasiado lento. 0.00% 50.00% 25.00% Aún no se ha autorizado el presupuesto para el proyecto, a pesar de haber sido solicitado Se realizaron 330 respuestas a solicitudes de soporte técnico de varios tipos % % % No hubo avance en este indicador Norma % elaboradas y/o modif % 0.00% 50.00% Avance programado del proyecto 19% 35% 54% Avance real del proyecto 13% 9% 22% Ing. Miguel Angel Machuca Cervantes Director General de Modernización M.en C. María del Consuelo Valverde Prado Coordinadora General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico

11 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Definir las políticas públicas Dirección General de Modernización 05/07/2004 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. El ciudadano es primero 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - 0% 2. Gobierno ágil y dinámico 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - 0% Total $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - 0%

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13 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al Dependencia/Organismo: Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Proyecto: 1. Divulgación científica-tecnológica Población beneficiada: do trimestre de 2004 IGG-1 Dirección General de Desarrollo Científico-Tecnológico Promover y difundir la investigación científica y tecnológica 05/07/2004 Indicadores 1. Índice de cobertura del programa de actividades de divulgación de ciencia y tecnología 2. Índice de calidad en las actividades de divulgación de ciencia y tecnología 3. Índice de avance del museo interactivo de ciencias Meta anual Unidad de Cantidad medida Acción realizada % Calificación en las encuestas 83.00% Etapa completa % Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 25.00% 25.00% 50.00% Hypatia, Con ciencia, las educápsulas en radio y los eventos de divulgación se hicieron en tiempo y forma como se habían programado en este trimestre % 25.00% 50.00% 75.00% 80.00% 77.50% Tuvimos una asistencia de más del 90% en todos los eventos de divulgación, destacando el lleno al 100% del teatro de la ciudad en la conferencia que impartió el Dr. Bolívar Zapata 75.00% 85.00% 80.00% 25.00% 25.00% 50.00% Ya se definió la localización del museo (se asignaron 3,000 m2 en el parque Atlacomulco), y se está elaborando el proyecto arquitectónico % 15.00% 27.00% Avance programado del proyecto 24% 25% 49% Avance real del proyecto 20% 22% 42% M. en C. Karla Graciela Cedano Villavicencio Directora General de Desarrollo Científico-Tecnológico M.en C. María del Consuelo Valverde Prado Coordinadora General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico

14 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Promover y difundir la investigación científica y tecnológica Dirección General de Desarrollo Científico-Tecnológico 05/07/2004 Proyecto 1. Divulgación científicatecnológica Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - 0%

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16 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Proyecto: 1. Vinculación, colaboración y gestión de proyectos científicos-tecnológicos Población beneficiada: 0 IGG-1 Dirección General de Vinculación y Gestión Interinstitucional Promover y difundir la investigación científica y tecnológica 05/07/2004 Indicadores 1. Cobertura del número de centros de investigación con vínculo directo Meta anual Unidad de Cantidad medida Vínculo realizado Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Se continua con el trabajo de fomentar y fortalecer alianzas estratégicas entre la industria y los centros e institutos de investigación establecidos en Morelos.Los Institutos y Centros de Investigación con los que más contacto hubo durante este trimestre fueron: CIE, CEIB, IMTA, IIE, CENIDET, IBT, CRIM e ITESM. 2. Índice de cobertura de participación en foros de ciencia y tecnología en que se realicen en el Estado de Morelos Foro % % % % Se continúa con la promoción de relación y colaboración entre el sector científico, académico y empresarial del Estado de Morelos. En este sentido se llevó a cabo una conferencia en la cual se presentaron los programas de apoyo con los que cuenta el CONACYT y la SE. 3 Índice de calidad de necesidades atendidas y con respuesta en materia científica y tecnológica Necesidad atendida % % 90.00% 95.00% % % % Continuan los trabajos en materia de modernización y desarrollo científicotecnológico en el estado de Morelos. El número de necesidades solicitadas y atendidas fueron resueltas de manera satisfactoria % % % Avance programado del proyecto 28% 28% 56% Avance real del proyecto 28% 25% 53% Ing. Octavio Avid Oliva Flores Director General de Vinculación y Gestión Interinstitucional M.en C. María del Consuelo Valverde Prado Coordinadora General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico

17 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Promover y difundir la investigación científica y tecnológica Dirección General de Vinculación y Gestión Interinstitucional 05/07/2004 Proyecto Municipio Localidad 1. Vinculación, colaboración y gestión de proyectos científicostecnológicos Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - 0%

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19 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Oficina de la Coordinación General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico Coordinación de la política de gobierno Definir las políticas públicas Proyecto: 1. Planeación y coordinación de políticas y proyectos en materia de modernización y desarrollo científico-tecnológico 05/07/2004 Población beneficiada: 0 Indicadores 1. Índice de cobertura de proyectos realizados en materia de modernización y desarrollo científicotecnológico Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Proyecto % realizado Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta % % % Este índice se calcula a partir del avance en los proyectos de cada una de las direcciones generales. En sus respectivos reportes de IGG se encuentran las observaciones correspondientes % 83.00% 79.00% 25% 25% 50% Avance real del proyecto 19% 21% 40% M. en C. María del Consuelo Valverde Prado Coordinadora General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico M. en C. María del Consuelo Valverde Prado Coordinadora General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico

20 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Oficina de la Coordinación General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Promover y difundir la investigación científica y tecnológica 2. Fondo mixto CONACyT-Morelos /07/ Indicadores 1. Firma del Convenio para el Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT- Morelos Meta anual Unidad de Cantidad medida Convenio 1.00 Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Avance programado del proyecto 0% 100% 100% Avance real del proyecto 0% 0% 0% M. en C. María del Consuelo Valverde Prado M. en C. María del Consuelo Valverde Prado Coordinadora General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico Coordinadora General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico

21 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Coordinación de la política de Gobierno y proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Definir las políticas públicas y promover y difundir la investigación científica y tecnológica Oficina de la Coordinación General de Modernización y Desarro 05/07/2004 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal 1. Planeación y coordinación de políticas y proyectos en materia de modernización y desarrollo científico-tecnológico 0 $ 5,827 $ - $ - $ 5,827 $ 961 $ - $ - $ 961 $ 1,858 $ - $ - $ 1,858 $ 3, Fondo mixto CONACyT- 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Morelos 2004 Total $ 5,827 $ - $ - $ 5,827 $ 961 $ - $ - $ 961 $ 1,858 $ - $ - $ 1,858 $ 3,969

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23 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Coordinación de la política de gobierno Proyecto: 1. Asesoría al C. Gobernador para mantener una política acorde a su proyecto de gobierno Población beneficiada: 0 IGG-1 Oficina de la Coordinación de Asesores del C. Gobernador Definir las políticas públicas 08/07/2004 Indicadores 1. Índice de gestiones atendidas relacionadas con la Tenencia de la Tierra a través del Consejo Consultivo para la Seguridad de la Tenencia de la Tierra (CCSTT) 2. Índice de solicitudes atendidas relacionadas con el Consejo Consultivo para la Atención de Pueblos Indígenas (CCAPI) Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Gestión % % % % Se dio atención a diversos problemas y conflictos ejidales, comunales, de asentamientos irregulares y de invasiones a áreas naturales protegidas % % % Solicitud % % % % Se llevaron a cabo 3 reuniones ordinarias del CCAPI atendiéndose el 100% de las solicitudes recibidas en el trimestre. 3. Índice de propuestas concretadas, relacionadas con proyectos de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado Propuesta % % % % % % % Se sostuvieron reuniones con diferentes dependencias con el fin de coordinar y mantener una politica de estado desde la gubernatura. 4. Índice de eficiencia del Centro de Acopio, Análisis y Distribución de Información y Seguimientos (CAADIS) para el registro, seguimiento y resultados de la comunicación entre el C. Gobernador con los tres niveles de gobierno y los poderes del Estado Tarjetas de reporte % % % % % % % Se recabó información estadística y operativa de todas las dependencias del Ejecutivo destacando el posicionamiento y los logros del Estado a nivel nacional, además de que se recibieron reportes de dependencias federales como el IMSS, la delegación de Economia y el monitoreo de los sitios de Internet que ofrecen estadística de coyuntura.registrando lo concerniente al estado en el (CCADIS). 5. Índice de asuntos especiales atendidos Asunto Especial Avance programado del proyecto % % % % % % % Se llevó a cabo el primer congreso internacional "La Piratería y los Derechos Humanos" % % % 25% 25% 50% Avance real del proyecto 25% 25% 50%

24 Marco Antonio Olvera Benedicto Analista de Opinión Pública C.P. Alfonso Pedroza Ugarte Coordinador General de Asesores del C. Gobernador

25 Dependencia/Organismo: Proyecto 1. Asesoría al C. Gobernador para mantener una política acorde a su proyecto de gobierno Municipio Localidad Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Definir las políticas públicas Oficina de la Coordinación de Asesores del C. Gobernador 08/07/2004 Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ 7,805 $ - $ 7,805 $ 1,557 $ - $ 1,557 20% $ 2,747 $ - $ 2,747 35% $ 5,058 65%

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27 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Coordinación de la política de gobierno Proyecto: 1. Desarrollar las imágenes y medios gráficos utilizados por las dependencias y secretarías Población beneficiada: 0 Oficina de la Coordinación General d Definir las políticas pú 0 Indicadores 1. Índice de trabajos de diseño entregados Meta anual Unidad de Cantidad medida Trabajo % Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta % % % p d % % % 2. Índice de asesorías realizadas Asesoría % % % % p la % % % Avance programado del proyecto 25% 25% 50% Avance real del proyecto 25% 25% 50% Lic. Germán Axel Ortíz Millán Coordinador de Creatividad Lic. Martha Padilla R Coordinadora General de Dise

28 Dependencia/Organismo: Proyecto Municipio Localidad 1. Desarrollar las imágenes y medios gráficos utilizados por las dependencias y secretarías de gobierno para mantenerse en comunicación con la población y dar a conocer sus acciones Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Definir las políticas públicas Oficina de la Coordinación Ge 08/07/2004 Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión 0 $ 965 $ - $ 965 $ 166 $ - $ % $ 353 $ -

29 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al Dependencia/Organismo: Seguridad pública Proyecto: 1. Seguridad del C. Gobernador y de su familia Población beneficiada: 0 2do trimestre de 2004 IGG-1 Oficina de la Dirección General de la Ayudantía del C. Gobernador Protección civil 12/07/2004 Indicadores 1. Índice de giras y eventos del C. Gobernador sin incidentes 2. Índice de siniestralidad y/o negligencia en el parque vehicular del C. Gobernador Meta anual Unidad de Cantidad medida Incidente % Vehículo 90.00% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta % % % No se registró ningún incidente en las 13 giras de trabajo del C. Gobernador por el Estado, ni en los 27 eventos del trimestre % % % 90.00% 90.00% 90.00% De los 11 vehículos asignados a la Dirección General de la Ayudantía, 10 se encuentran en condiciones óptimas, ya que uno de estos vehículos no está óptimo debido a su uso y año. Y no se reportó ningún caso de negligencia o de siniestralidad relacionado con estos vehículos % 90.91% 90.46% 3. Cursos de capacitación al personal de la Ayudantía del C. Gobernador, en materia de seguridad Curso El personal de esta Dirección no acudió a ningún curso en materia de seguridad, durante el trimestre, debido al exceso de trabajo Avance programado del proyecto 22% 28% 50% Avance real del proyecto 22% 17% 39% Cmdte. Israel Camacho Huerta Jefe de Ayudantes del C. Gobernador Cmdte. Israel Camacho Huerta Jefe de Ayudantes del C. Gobernador

30 Dependencia/Organismo: Proyecto Municipio Localidad 1. Seguridad del C. Gobernador y de su familia Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Seguridad pública Protección civil Oficina de la Dirección General de la Ayudantía del C. Gobernador 12/07/2004 Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ 4,029 $ - $ 4,029 $ 751 $ - $ % $ 1,396 $ - $ 1,396 35% $ 2,633 65%

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32 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Oficina de la Secretaría Particular del C. Gobernador Coordinación de la política de gobierno Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas Proyecto: 1. Atender las actividades agendadas del titular del ejecutivo y las peticiones ciudadanas 12/07/2004 Población beneficiada: 0 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Punto 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% Se aplicaron 393 encuestas a personas que se presentaron a la Secretaría Particular a realizar diversas peticiones, obteniéndose un resultado de aceptación del servicio de un 98.80% % 98.80% 97.36% Petición 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% Se recibieron en el trimestre 1,456 peticiones escritas y 1148 en forma verbal, de las cuales todas fueron atendidas % % % Avance programado del proyecto 25% 25% 50% 1. Índice de calidad en el servicio de atención ciudadana 2. Índice de atención de las peticiones ciudadanas Avance real del proyecto 25% 26% 51% Lic. Fernando Reynaud Guzmán Subdirector Administrativo de la Secretaría Particular Lic. Emmanuel Flores Guerrero Secretario Particular del C. Gobernador

33 Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 2do trimestre de 2004 (miles de pesos) Dependencia/Organismo: Coordinación de la política de gobierno Oficina de la Secretaría Particular del C. Gobernador Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y 12/07/2004 Proyecto 1. Atender las actividades agendadas del titular del ejecutivo y las peticiones ciudadanas Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ 9,886 $ - $ 9,886 $ 1,891 $ - $ 1,891 19% $ 3,643 $ - $ 3,643 37% $ 6,243 63%

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