U.R.G.: Administración de la hacienda pública 1. Administración de nuevas potestades recaudatorias Población beneficiada: 0

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1 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Administración de la hacienda pública Subfunción: Proyecto: 1. Administración de nuevas potestades recaudatorias Población beneficiada: 0 Oficina del Secretario de Finanzas y Planeación Administrar los ingresos 07/01/2005 IGG-1 Indicadores 1. Índice de verificaciones realizadas de RFC en relación al total de verificaciones programadas 2. Índice de incremento de recaudación obtenido por la administración estatal de las nuevas potestades recaudatorias Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Registro 20.00% Contribuyente 20.00% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 3.14% 4.40% 4.71% 5.85% 18.10% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 1.27% 7.35% 5.15% 5.40% 19.17% Avance real del proyecto 11% 29% 28% 93% Lic. Fernando Alcocer Castillo Secretario Particular del Secretario de Finanzas y Planeación L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca Secretario de Finanzas y Planeación

2 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos Oficina del Secretario de Finanzas y Planeación 07/01/2005 Proyecto 1. Administración de nuevas potestades recaudatorias Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Morelos $ 5,628 $ - $ 5,628 $ 2,465 $ - $ 2,465 44% $ 6,638 $ - $ 6, % -$ 1,010-18% Lic. Fernando Alcocer Castillo Secretario Particular del Secretario de Finanzas y Planeación L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca Secretario de Finanzas y Planeación

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4 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Administración de la hacienda pública Subfunción: Proyecto: 1. Planeación, integración, procesamiento, evaluación y difusión de la información y gestión gubernamental Población beneficiada: Morelos IGG-1 Dirección General de Planeación, Información y Evaluación Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública 07/01/2005 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de avance en la integración del Cuarto Informe Anual de Gobierno Capítulo integrado 0.00% 0.00% 0.00% 2. Índice de capacitación de enlaces para la formulación de los POA's Coordinación de Foros de Consulta Ciudadana 4. Índice de concentración y entrega de propuestas y peticiones ciudadanas captadas en foros de consulta, a dependencias y entidades de la administración pública estatal 5. Índice de integración y difusión de gacetas informativas trimestrales Enlace Foro Dependencia Gaceta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 6. Índice de cumplimiento oportuno de entrega de avances trimestrales de los POA's al H Congreso del Estado. 7. Índice de elaboración de evaluaciones trimestrales de los POA's Índice de actualización de la Agenda Estadística del Gobierno del Estado edición 2004 Reporte de avance Reporte de evaluación Capítulo 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% Avance programado del proyecto 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 9% 34% 44% 12% Avance real del proyecto 9% 34% 44% 12% Ing. Mario Hernández Delgado L.E. Jorge Alonso Ruiz Gaxiola

5 Subdirector de Evaluación Director General de Planeación, Información y Evaluación

6 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Dirección General de Planeación, Información y Evaluación 07/01/2005 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. Planeación, integración, procesamiento, evaluación y difusión de la información y gestión gubernamental Morelos $ 1,589 $ - $ 1,589 $ 522 $ - $ % $ 1,345 $ - $ 1,345 85% $ % Ing. Mario Hernández Delgado Subdirector de Evaluación L.E. Jorge Alonso Ruiz Gaxiola Director General de Planeación, Información y Evaluación

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8 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Coordinación de la política de gobierno Subfunción: Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Proyecto: 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo 21/01/2005 Población beneficiada: 0 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Programa En lo concerniente a los Programas de Desarrollo Social: Opciones productivas se libero el recurso al, en el caso de Habitat, se dio inicio a obras y acciones en los 3 mpios. así como la supervisión, en el caso del programa de insentivos Estatales se libero el recurso hasta el 90 %. Actividad El apoyo brindado en lo relativo a la planeación a continuado de manera exitosa con los servidores municipales % 90.00% 95.00% Foro 0.00% 0.00% 0.00% Meta concluida hasta el 95% (no fue posible realizar los foros pendientes en los municipios restantes). 1. Índice de evaluación de programas de desarrollo social 2. Índice de cumplimiento de actividades realizadas en el seno del CopladeMor. 3. Índice de foros de consulta ciudadana realizados Avance programado del proyecto 0.00% 81.80% 0.00% 95.00% % 17% 17% 50% 17% Avance real del proyecto 16% 43% 17% 48% 124% Marisela Espinoza Delgado Jefe de Oficina Juan Carlos Becerra Pérez Subsecretario de Planeacion y Desarrollo y Coordinador Operativo del Coplademor

9 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo 21/01/2005 IGG-2 Proyecto Municipio Localidad 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ 1,171 $ - $ 1,171 $ 433 $ - $ % $ 1,153 $ - $ 1,153 98% $ 18 2% 0 Marisela Espinoza Delgado Jefe de Oficina Juan Carlos Becerra Pérez Subsecretario de Planeacion y Desarrollo y Coordinador Operativo del Coplademor

10 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas a 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Oficina del Procurador Fiscal Impartición de Justicia Subfunción: Fiscal Proyecto: 1. Representar al Gobierno Estatal en materia jurídico fiscal 07/01/2005 Población beneficiada: IGG-1 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de proyectos de actualización e interpretación de Proyecto Se recibieron 82 trámites de Leyes para su estudio y se atendieron 81 leyes realizados 94.00% 87.00% 99.00% 95.00% 2. Índice de proyectos de análisis, estudio y elaboración de decretos, convenios y acuerdos realizados Proyecto Se recibieron 8 tramites para la elaboración y analisis de Decretos, Convenios y Acuerdos y se atendieron Índice de trámites y resolución de consultas contestadas 4. Índice de elaboración de informes en los Juicios de Amparo 5 Índice de intervención en los juicios (de demandas) ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 6. Índice de contestación de demandas de juicios ordinarios, civiles y penales 7. Índice de atención de las demandas y quejas recibidas por actos delictuosos en materia fiscal 8. Índice de resolución de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones 9. Índice de trámites administrativos atendidos Consulta Informe de juicio de amparo Demanda Contestación de demanda Denuncia y queja Trámite Resolución Se recibieron 49 trámites de consultas y se atendieron % 97.00% 98.00% 94.50% Se recibieron 107 trámites de Juicios de Amparo y se han atendido % 97.00% 82.00% 94.00% Se recibieron 112 trámites de juicios (de demandas) y se han atendido 69 trámites de Procedimiento de Contencioso Administrativo Estatal y Federal % 74.00% 90.00% 62.00% 75.00% No se recibieron demandas, no se cumplio con lo esperado en el Programa Operativo Anual Se recibieron 8 trámites de quejas y denuncias y se atendiero 8. se recibieron 394 trámites de resoluciones y se han atendido % 68.00% 87.00% 67.00% 69.50% se recibieron 112 Trámites Administrativos y se atendieron Índice de informes administrativos atendidos a autoridades 11. Índice de observación y opinión respecto a las liquidaciones de la Dirección General de Auditoría Fiscal Informe Observación emitida 99.00% 99.75% Se recibieron 8 solicitudes de Informes Administrativos y se atendieron 8. Se recibieron 16 trámites de Liquidaciones y se atendieron % 86.00% 88.75%

11 12. Índice de inscripción de registro público de organismos descentralizados de la administración pública Registro Avance programado del proyecto Se recibieron 6 solicitudes de Registro Público de Organismos Descentralizados y se atendieron % 95.00% Avance real del proyecto 22% 23% 24% 23% 93% C. GILBERTO PANAMA TIRADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL LIC. CARMINA PAREDES GUTIÉRREZ PRCURADORA FISCAL DEL ESTADO

12 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Impartición de Justicia Fiscal Oficina del Procurador Fiscal 07/01/2005 IGG-2 Proyecto 1. Representar al Gobierno Estatal en materia jurídico fiscal Municipio Localidad todo el estado Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 2,295 $ - $ 2,295 $ 762 $ - $ % $ 2,401 $ - $ 2, % -$ 105-5% 0 C. GILBERTO PANAMA TIRADO LIC. CARMINA PAREDES GUTIÉRREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL PRCURADORA FISCAL DEL ESTADO

13 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Dirección General de Contabilidad Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar el gasto público Proyecto: 1. Contabilidad y Cuenta Pública 23/12/2004 Población beneficiada: 0 IGG-1 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de contabilizaciones mensuales realizados Periodo contabilizado 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 2. Índice de estados financieros emitidos 3. Índice de Cuentas Públicas presentadas Estado financiero Avance programado del proyecto Cuenta pública 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Avance real del proyecto C.P. ROSALBA SALGADO SALGADO SUBDIRECTORA DE CONTROL E INFORMACIÓN C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

14 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Dirección General de Contabilidad 23/12/2004 IGG-2 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total 1. Contabilidad y Cuenta Pública MORELOS $ 3,340 $ - $ 3,340 $ 1,295 $ - $ 1,295 39% $ 3,271 $ - 3,271 % Por ejercer Cantidad $ 98% $ 68 2% 0 % C.P. ROSALBA SALGADO SALGADO SUBDIRECTORA DE CONTROL E INFORMACIÓN C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

15 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Dirección General de Coordinación de Programas Federales Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar el gasto público Proyecto: 1. Administrar la operación de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros 21/01/2005 Población beneficiada: 0 Indicadores 1. Índice de liberación de recursos tramitados por las dependencias Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Liberación de Corresponde a documentos recursos revisados y tramitados de los Ramos 20,39, 33 de sus Fondos 3,4 y 5, del FIES y Otros Programas Federales 2. Índice de asesoría y capacitaciones realizadas a las dependencias federales, estatales y Municipales involucradas Capacitación y/o asesoría Corresponde a participaciones en representación de la Srecretaria de Finanzas y Planeación, y a capacitaciones y asesorías proporcionadas a los Ayuntamientos municipales del Estado, entre otras. 3. Índice de reportes entregados a las instancias federales normativas Avance programado del proyecto Reporte Corresponde a la elaboración del 3er.. Reporte Trimestral de avance Físico-financiero del Ramo 33 de los Fondos 3 y 4, del Ramo 20 y del Ramo 39. Avance real del proyecto L.A. Martin Ocampo Galindo Subdirector de Analisis y Registro Contable Lic. Elvia Franco Román Directora General de Coordinación de Programas Federales

16 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Dirección General de Coordinación de Programas Federales 21/01/2005 IGG-2 Proyecto 1. Administrar la operación de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios Federales Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Morelos $ 2,211 $ - $ 2,211 $ 821 $ - $ % $ 2,168 $ - $ 2,168 98% $ 43 2% 0 L.A. Martin Ocampo Galindo Subdirector de Analisis y Registro Contable Lic. Elvia Franco Román Directora General de Coordinación de Programas Federales

17 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Secretaría de Finanzas y planeación Dirección General de Presupuesto y Gasto Público Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar el gasto público Proyecto: 1. Proporcionar asesoría para la elaboración del presupuesto de egresos del gobierno 16/12/2004 Población beneficiada: 0 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de revisión y consolidación de los anteproyectos de presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo y Anteproyecto 32.00% 0.00% 34.00% 34.00% El proceso inicia en el tercer trimestre y concluye en el primer trimestre del siguiente año. organismos 32.00% 0.00% 34.00% 34.00% 2. Índice de atención de SLR's para su liberación SLR liberada La revisión de SLR`s, se realiza de acuerdo a las disposiciones legales establecidas. 3. Índice de procesamiento de las Solicitud solicitudes de reasignación presupuestal Avance programado del proyecto 27% 17% 28% 28% Avance real del proyecto 27% 17% 28% 28% C.P. Jorge Samuel Velazco Guzman Subdirector de Analisis Financiero Lic. Oscar Jesus Arenas Silva Director General de Presupuesto y Gasto Público

18 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Secretaría de Finanzas y planeación Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 16/12/2004 IGG-2 Proyecto 1. Proporcionar asesoría para la elaboración del presupuesto de egresos del gobierno del estado, así como vigilar su adecuado ejercicio y control Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Morelos $ 2,278 $ - $ 2,278 $ 831 $ - $ % $ 2,266 $ - $ 2,266 99% $ 13 1% 0 C.P. Jorge Samuel Velazco Guzman Subdirector de Analisis Financiero Lic. Oscar Jesus Arenas Silva Director General de Presupuesto y Gasto Público

19 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Secretaría de Finanzas y planeación Dirección General de Inversión y Deuda Pública Administración de la hacienda pública Subfunción: Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Proyecto: 1. Aprobación, liberación y seguimiento de la inversión pública 04/01/2005 Población beneficiada: 0 Indicadores 1. Índice de cobertura en la aprobación de la Inversión 2. Índice de liberación de recursos solicitados 3. Índice de comprobación de recursos liberados 4. Índice de envío de informes financieros a las dependencias Meta anual Unidad de Cantidad medida Inversión aprobada Peso Informe Informe Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Ing. Andres Alfredo Ruíz Gutierrez Subdirector de Evaluación y Supervisión de Obras y Proyectos Lic. Carlos Alfonso Contreras Sobrino Director General de Inversión y Deuda Pública

20 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Secretaría de Finanzas y planeación Dirección General de Inversión y Deuda Pública Administración de la hacienda pública Subfunción: Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Proyecto: 2. Registro y control de la deuda pública estatal 04/01/2005 Población beneficiada: 0 Indicadores 1. Índice de pago oportuno de deuda directa 2. Índice de pago oportuno de deuda indirecta 3. Índice de calificaciones emitidas Meta anual Unidad de Cantidad medida Peso Peso Calificación 50.00% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 50.00% Avance programado del proyecto 0% 22% 39% 39% Avance real del proyecto 0% 22% 39% 39% Ing. Andres Alfredo Ruíz Gutierrez Subdirector de Evaluación y Supervisión de Obras y Proyectos Lic. Carlos Alfonso Contreras Sobrino Director General de Inversión y Deuda Pública

21 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Secretaría de Finanzas y planeación Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Dirección General de Inversión y Deuda Pública 04/01/2005 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. Aprobación, liberación y seguimiento de la inversión pública MORELOS $ 1,976 $ - $ 1,976 $ 681 $ - $ % $ 1,847 $ - $ 1,847 93% $ 129 7% 2. Registro y control de la deuda MORELOS $ 168 $ - $ 168 $ 28 $ - $ 28 17% $ 54 $ - $ 54 32% $ % pública estatal Total $ 2,144 $ - $ 2,144 $ 710 $ - $ % $ 1,901 $ - $ 1,901 89% $ % Ing. Andres Alfredo Ruíz Gutierrez Subdirector de Evaluación y Supervisión de Obras y Proyectos Lic. Carlos Alfonso Contreras Sobrino Director General de Inversión y Deuda Pública

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23 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Oficina del Subsecretario de Programación y Presupuesto Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar el gasto público Proyecto: 1. Coordinación, planeación, supervisión y control del gasto público 14/01/2005 Población beneficiada: 0 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de avance en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anteproyecto 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% Se concluyo con la integracion del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2005, se presento en tiempo y forma y fue aprobado por el H. Congreso 2. Índice de atención de asesorías técnicas solicitadas por las dependencias del Poder Ejecutivo 3. Índice de eficiencia de documentos formalmente atendidos en cinco días o menos Asesoría técnica Avance programado del proyecto Documento 90.00% 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% Se concluyeron los trabajos de Coordinacion para la rendicion de Cuentas Publicas presentadas al H. Congreso, se analizo el entorno Economico para el pronostico de indicadores para la elaboracion del Presupuesto 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 17% 17% 23% 43% Avance real del proyecto 17% 17% 23% 43% Erika Dorantes Garcia Corrdinador de Control y Seguimiento C.P. Alfredo Jaime de la Torre Subsecretario de Programacion y Presupuesto

24 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Oficina del Subsecretario de Programación y Presupuesto 14/01/2005 IGG-2 Proyecto 1. Coordinación, planeación, supervisión y control del gasto público Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ 2,100 $ - $ 2,100 $ 1,017 $ - $ 1,017 48% $ 2,171 $ - $ 2, % -$ 71-3% 0 Erika Dorantes Garcia Corrdinador de Control y Seguimiento C.P. Alfredo Jaime de la Torre Subsecretario de Programacion y Presupuesto

25 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Administración de la hacienda pública Subfunción: 1. Registro, actualización y descentralización del control vehicular en el Estado Dirección General de Control Vehicular Administrar los ingresos 10/01/2005 IGG-1 Indicadores 1. Índice de expedición de revista mecánica a los vehículos del servicio particular 2. Índice de permisos otorgados para circular sin placas a particulares Meta anual Unidad de Cantidad medida Revista mecánica Permiso para circular Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Se otorga a los tenedores de vehiculos de carga partícular. Se atendieron todas las solicitudes recibidas. 3. Índice de infracciones calificación y pagadas 4. Índice de movimientos del archivo vehicular realizados 5. Índice de bajas totales del padrón vehicular realizadas 6. Índice de permisos de carga otorgados a particulares 7. Índice de expedición de permisos de menor para conducir 8. Índice de Reposición de placas y engomados del servicio público otorgadas 9. Índice de permiso para conducir sin licencia otorgados 10. Índice de infracciones canceladas del servicio público Infracción cobrada y calificada Movimiento de archivo Baja Permiso de carga Permiso de menor para conducir Reposición de placa y/o engomado Permiso p/conducir sin licencia Infracción cancelada Se reportan las infracciones del servicio público y la liberación de vehiculos detenidos. Se otorga: duplicado de tarjeta de circulación, reposición de recibos oficiales y licencia de conducir. Se atendieron todas las solicitudes de bajas del padrón vehicular en el Estado. Los permisos son otorgados a los vehiculos del Servicio Particular que transportan carga. Se atendieron todas las solicitudes de permisos de menos para conducir. Las cantidades derivan del robo o extravio de vehiculos del servicio público. La expedición de permisos para conducir sin licencia es otorgada al solicitante cuando así lo requiera. La cancelación de infracciones del servicio público es autorizada por la Dirección General de Transportes. 11. Índice de cambio de tarjetas de circulación para el servicio público otorgadas Tarjeta de circulación La cantidad reportada en el mes deriva del cambio de los vehiculos del transporte público.

26 Avance programado del proyecto Avance real del proyecto C. Adriana Cruz Godinez Subdirectora Administrativa Cmdte. Víctor Mercado Salgado Director General de Control Vehicular

27 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Administración de la hacienda pública Subfunción: 2. Modernización y sistematización del registro de placas y licencias vehiculares Dirección General de Control Vehicular Administrar los ingresos 10/01/2005 IGG-1 Indicadores 1. Índice de registro de vehículos en el Estado de Morelos 2. Índice de expedición de licencias de conducir otorgadas 3. Índice de expedición de tarjetas de circulación permanentes Meta anual Unidad de Cantidad medida Vehículo registrado Licencia Tarjeta de circulación Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Para reportar la cantidad se toma en cuenta el numero de placas entregadas. La licencia es de 3 tipos: chofer, automovilista y motociclista; cada una con vigencia de 1, 3 o 5 años. La tarjeta de circulación es entregada al contribuyente en cualquien oficina de Control Vehicular, presentando su respectivo comprobante de pago. Avance programado del proyecto Avance real del proyecto C. Adriana Cruz Godinez Subdirectora Administrativa Cmdte. Víctor Mercado Salgado Director General de Control Vehicular

28 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos Dirección General de Control Vehicular 10/01/2005 Proyecto 1. Registro, actualización y descentralización del control vehicular en el Estado 2. Modernización y sistematización Todo el del registro de placas y licencias Estado vehiculares Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal Todo el $ 9,750 $ - $ - $ 9,750 $ 3,297 $ - $ - $ 3,297 $ 9,301 $ - $ - $ 9,301 $ 449 Estado $ - $ 53,843 $ - $ 53,843 $ - $ 29,624 $ - $ 29,624 $ - $ 51,442 $ - $ 51,442 $ 2,401 Total $ 9,750 $ 53,843 $ - $ 63,593 $ 3,297 $ 29,624 $ - $ 32,921 $ 9,301 $ 51,442 $ - $ 60,744 $ 2,849 C. Adriana Cruz Godinez Subdirectora Administrativa Cmdte. Víctor Mercado Salgado Director General de Control Vehicular

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30 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Secretaría de Finanzas y planeación Dirección General de Catastro Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar los ingresos Proyecto: 1. Servicios y trámites catastrales 07/01/2005 Población beneficiada: 0 IGG-1 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de eficiencia en la realización Servicio y/o 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% En el trimestre de Octubre a Diciembre de servicios y trámites catastrales programados trámite catastral se realizaron 6,260 serv icios catastrales, cifra menor en 18, 490 servicios según la meta prevista en virtud de que se ha entregado el Catastro Municipal para que sea administrado por los Ayuntamientos de Atlatlahucan, Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tepalcingo, Tlayacapan, Tlaquiltenengo, Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla Avance programado del proyecto 8.30% 5.90% 3.42% 6.30% 23.92% Avance real del proyecto 8% 6% 3% 6% 24% L.A. ANGEL UBALDO MENDOZA ROSALES ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ARQ. IÑAKI ULACIA Y RUANOVA DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

31 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Secretaría de Finanzas y planeación Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos Dirección General de Catastro 07/01/2005 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total 1. Servicios y trámites catastrales MORELOS $ 10,706 $ - $ 10,706 $ 3,586 $ - $ 3,586 33% $ 10,404 $ - 10,404 % Por ejercer Cantidad $ 97% $ 302 3% % L.A. ANGEL UBALDO MENDOZA ROSALES ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO ARQ. IÑAKI ULACIA Y RUANOVA DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

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33 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Dirección General de Auditoría Fiscal Administración de la hacienda pública Subfunción: Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales Proyecto: 1. Actos de fiscalización 04/01/2005 Población beneficiada: 0 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Avance en el cumplimiento de Actos Acto de de Fiscalización Programados Fiscalización Efectividad en los actos de Fiscalización realizados Acto con observación Avance en el cumplimiento de la verificación del registro federal de Actos de verificación 15, , , , , , , , , , , Avance programado del proyecto 18% 32% Avance real del proyecto 15% 26% 26% 41% 108% C.P. ZEFERINO JAVIER CRUZ AGUILAR ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN C.P. GUSTAVO MALDONADO COLÍN ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

34 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Administración de la hacienda pública Subfunción: 2. Actos de Operación 0 Dirección General de Auditoría Fiscal Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 04/01/2005 IGG-1 Indicadores 1. Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización programados Meta anual Unidad de Cantidad medida Acto de Fiscalización Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta , Avance programado del proyecto 24% 26% 26% 24% Avance real del proyecto 13% 23% 24% 103% 163% C.P. ZEFERINO JAVIER CRUZ AGUILAR ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN C.P. GUSTAVO MALDONADO COLÍN ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

35 Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Dependencia/Organismo: Subfunción: Administración de la hacienda pública Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales Dirección General de Auditoría Fiscal 04/01/2005 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. Actos de fiscalización MORELOS $ 8,706 $ - $ 8,706 $ 2,709 $ - $ 2,709 31% $ 7,592 $ - $ 7,592 87% $ 1,113 13% 2. Actos de Operación MORELOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - 0% Total $ 8,706 $ - $ 8,706 $ 2,709 $ - $ 2,709 31% $ 7,592 $ - $ 7,592 87% $ 1,113 13% C.P. ZEFERINO JAVIER CRUZ AGUILAR ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN C.P. GUSTAVO MALDONADO COLÍN ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

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37 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Dirección General de Recaudación Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar los ingresos Proyecto: 1. Recaudación, atención a contribuyentes y pago coactivo 21/01/2005 Población beneficiada: 0 IGG-1 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice comparativo de la recaudación real con la programada en la Ley de Ingresos del Estado Peso 27.00% 47.00% 14.00% 12.00% El porcentaje de avance recaudacion (cifra estatales) para este cuarto trimestre, es con relacion a las cuentas comprobadas que emite la Direccion general de Recaudacion.La estimacion anual considerada con base a la ley de ingresos (cifras estatales) ascienden a 291,962 (miles de pesos) 2. Índice de incremento en la Recaudación de Ingresos Propios del Índice de incremento de Procedimientos Administrativos de Ejecución iniciados Peso % Procedimiento 26.00% 30.00% 26.00% 29.00% % 24.00% 31.00% 25.00% 30.00% % El total de ingresos recaudados de octubre a diciembre en el 2003 por conceptos de ingresos estatales fue de 66,658 (miles de pesos)y durante el 2004 a la misma fecha 85,342 (miles de pesos). La cifra total a recaudar con el incremento estimado del 10% seria de 326,451 (miles de Pesos) 24.00% 27.00% 23.00% 26.00% 15.00% 35.00% 35.00% 15.00% El total de los procedimientos Administrativos de Ejecucion iniciados de octubreb a diciembre del 2003fue de 8000 y durante al 2004 a la misma fecha 7,069. La cifra total de procedimientos a ejecutar seria de 44,229 cifra estimada de la cartera de contribuyentesd moros de 83,000 aproximadamente. Avance programado del proyecto 23.00% 57.00% 45.00% 15.00% % 21% 37% 24% 18% Avance real del proyecto 24% 37% 31% 23% 114% L.I. DANIEL BUSTAMANTE PEREZ SUBDIRECTOR DE CONTROL Y NORMATIVIDAD LIC. FERNANDO ALVAREZ GANEM DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

38 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos Dirección General de Recaudación 21/01/2005 IGG-2 Proyecto 1. Recaudación, atención a contribuyentes y pago coactivo Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % MORELOS $ 18,374 $ - $ 18,374 $ 5,597 $ - $ 5,597 30% $ 16,293 $ - $ 16,293 89% $ 2,081 11% 0 L.I. DANIEL BUSTAMANTE PEREZ SUBDIRECTOR DE CONTROL Y NORMATIVIDAD LIC. FERNANDO ALVAREZ GANEM DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

39 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Oficina del Subsecretario de Ingresos Administración de la hacienda pública Subfunción: Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Proyecto: 1. Coordinación Técnica Hacendaría 05/01/2005 Población beneficiada: Indicadores 1. Índice de reuniones asistidas y participación del Estado de Morelos en las reuniones de los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nal. De Coord. Fiscal para el fortalecimiento de la relación intergubernamental con el gobierno federal Meta anual Unidad de Cantidad medida Asistencia y participación Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta CON LAS REFORMAS A LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DESAPARECE EL INSTITUTO DE FINANZAS Y FEDERALISMO HACENDARIO, A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZABAN LAS REUNIONES ESTATALES Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS HACENDARIOS. A PARTIR DE QUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FOMENTO MUNICIPAL (IDEFOM) INTEGRE LOS GRUPOS TÉCNICOS Y DE TRABAJO SE REANUDARÁN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL. 2. Índice de asistencia y participación de presencia del Gobierno del Estado de Morelos en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaría. Asistencia y participación % % % 99.99% % CON LAS REFORMAS A LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DESAPARECE EL INSTITUTO DE FINANZAS Y FEDERALISMO HACENDARIO, A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZABAN LAS REUNIONES ESTATALES Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS HACENDARIOS. A PARTIR DE QUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FOMENTO MUNICIPAL (IDEFOM) INTEGRE LOS GRUPOS TÉCNICOS Y DE TRABAJO SE REANUDARÁN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL. 3. Índice de reportes de recaudación estatal entregados en tiempo Reporte % 22.22% 22.22% 44.44% 50.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

40 4. Índice de reportes de Reporte 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% recaudación Federal entregados en tiempo 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 30% 22% 23% 22% 96% GABRIEL RAMÍREZ ROMERO. DIRECTOR DE CONTROL INTERNO. C.P. MANUEL SOL DÍAZ. SUBSECRETARIO DE INGRESOS.

41 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Administración de la hacienda pública Subfunción: Proyecto: 2. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos Población beneficiada: 0 IGG-1 Oficina del Subsecretario de Ingresos Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública 05/01/2005 Indicadores 1. Índice de gestión de trámites recibidos 2. Índice de validación de los recursos de inversión pública asignados a la Subsecretaría de Ingresos Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Trámite 95.00% Proyecto de inversión Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 82.77% 91.02% % 96.66% 94.16% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 30.00% 30.00% 30.00% 10.00% 28% 28% 23% 23% Avance real del proyecto 26% 27% 29% 18% GABRIEL RAMÍREZ ROMERO. DIRECTOR DE CONTROL INTERNO. C.P. MANUEL SOL DÍAZ. SUBSECRETARIO DE INGRESOS.

42 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Oficina del Subsecretario de Ingresos 05/01/2005 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. Coordinación Técnica Hacendaría 0 $ 949 $ - $ 949 $ 1,100 $ - $ 1, % $ 2,910 $ - $ 2, % -$ 1, % 2. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos 0 $ 6,883 $ - $ 6,883 $ 2,262 $ - $ 2,262 33% $ 5,565 $ - $ 5,565 81% $ 1,317 19% Total $ 7,832 $ - $ 7,832 $ 3,362 $ - $ 3,362 43% $ 8,475 $ - $ 8, % -$ 643-8% GABRIEL RAMÍREZ ROMERO. DIRECTOR DE CONTROL INTERNO. C.P. MANUEL SOL DÍAZ. SUBSECRETARIO DE INGRESOS.

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44 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Tesorería General Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar el gasto público Proyecto: 1. Concentración y dispersión de los recursos financieros 11/01/2005 Población beneficiada: 0 IGG-1 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de dispersión de recursos Peso concentrados 97.00% 93.00% % % 100. Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 24% 23% 26% 27% C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ MENDOZA DIRECTORA DE INVERSIONES Y EGRESOS ING. FELIPE DE JESUS HIDALGO Y COSTILLA LINARES TESORERO GENERAL

45 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Tesorería General 11/01/2005 Proyecto 1. Concentración y dispersión de los recursos financieros Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ 3,252 $ - $ 3,252 $ 1,058 $ - $ 1,058 33% $ 3,327 $ - $ 3, % -$ 74-2% C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ MENDOZA DIRECTORA DE INVERSIONES Y EGRESOS ING. FELIPE DE JESUS HIDALGO Y COSTILLA LINARES TESORERO GENERAL

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47 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Unidad de Coordinación Administrativa Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la 06/01/2005 Población beneficiada: 0 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de eficiencia de los Documento documentos gestionados en 2 días 2. Índice de informes presupuestales Informe emitidos a las unidades administrativas 3. Índice de movimientos tramitados Trámite ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Avance programado del proyecto Avance real del proyecto L.I. Alma Delia González Vázquez Subdirector de Recursos Materiales y Financieros L.I. Javier Sotelo Palazuelos Director General de la Unidad de Coordinación Administrativa

48 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Unidad de Coordinación Administrativa IGG-2 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad 1. Administración de los recursos Morelos Gasto $ 3,056 Inversión $ - Total $ 3,056 Gasto $ 867 Inversión $ - Total $ 867 % 28% Gasto $ 2,549 Inversión $ - Total $ 2,549 % 83% Cantidad $ 507 % 17% 0 humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Finanzas y Planeación L.I. Alma Delia González Vázquez Subdirector de Recursos Materiales y Financieros L.I. Javier Sotelo Palazuelos Director General de la Unidad de Coordinación Administrativa

49 Gobierno del Estado de Morelos IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2004 Dependencia/Organismo: Secretaría de Finanzas y Desarrollo Dirección General de Programas de Desarrollo Regional Promoción para el desarrollo y fortalecimiento de la administración Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en el desarrollo municipal Proyecto: 1. Impulsar el funcionamiento de los Comités Municipales, propiciando su participación en 14/01/2005 Población beneficiada: 0 Indicadores 1. Índice de teleconferencias proyectadas a organizaciones no gubernamentales, civiles, servidores públicos municipales, estatales y federales, así como a la población en general 2. Índice de actividades realizadas para el desarrollo regional con autoridades municipales Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Teleconferen cia Actividad Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Se transmitieron las teleconferencias a servidores publicos y sociedad en Gral. asimismo existe una videoteca de lo trasmitido en el % 0.00% 72.50% Se dio asesoría en lo concerniente a la planeación y priorización de sus obras mas prioritarias, a llevarse a cabo con los programas federales.así como la constitucion del subcomite Regional de Desarrollo Social de la Zona Sur. Avance real del proyecto 24% 13% 86% Marisela Espinoza Delgado Jefe de Oficina Jaime García García Director General de Programas de Desarrollo Regional

50 Dependencia/Organismo: Subfunción: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 4to trimestre de 2004 (miles de pesos) Secretaría de Finanzas y Desarrollo Promoción para el desarrollo y fortalecimiento de la administración Fomentar la participación de los sectores social y privado en el Dirección General de Programas de Desarrollo Regional 14/01/2005 IGG-2 Proyecto Municipio Localidad 1. Impulsar el funcionamiento de los Comités Municipales, propiciando su participación en la formulación de proyectos de desarrollo subregional Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 0 $ 1,314 $ - $ 1,314 $ 455 $ - $ % $ 1,175 $ - $ 1,175 89% $ % 0 Marisela Espinoza Delgado Jefe de Oficina Jaime García García Director General de Programas de Desarrollo Regional