Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Transcripción

1 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual (POA) 2011 Octubre, 2011 Morelos, tierra de libertad y trabajo /

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3 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas. Vinculación al. Finalidad: 3. Desarrollo Económico. Plan Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio Función: 3.1 Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. ambiental y cultural para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Subfunción: Asuntos laborales generales Proyecto: 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales. Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida 1. Porcentaje de inversión ejercida respecto a la asignada Peso 2. Atención oportuna a las solicitudes de requerimiento de recursos. Avance programado del proyecto Solicitud 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% Avance real del proyecto 25.00% 25.00% 25.00% 75.00% C.P. SEBASTIAN GARCÍA ÁVILA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JESÚS ZAGAL CALDERÓN SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo 1. Porcentaje de población conectado a la red de colectores Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 2. Desarrollo Social Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Función: 2.1. Protección ambiental Subfunción: Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado Proyecto: 1 (Inv.) Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje 75.00% 73.00% 75.00% 75.00% 73.00% 75.00% 75.00% 75.00% Avance programado del proyecto 5 5 Avance real del proyecto 5 5 ARQ. JUAN GABRIEL GONZALEZ PACHECO DIRECTOR DE AREA DE CONSOLIDACIÓN Y PLANEACION ING. JOSÉ LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSCRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

5 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 2. Desarrollo Social Objetivo: sarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambi Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: Abastecimiento de Agua Proyecto: 2. Construcción de sistemas de agua potable. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje de población con servicio de agua potable Porcentaje 98.00% 97.00% 98.00% 98.00% 97.00% 98.00% 98.00% Avance programado del proyecto 5 5 Avance real del proyecto 5 5 ARQ. JUAN GABRIEL GONZALEZ PACHECO DIRECTOR DE AREA DE CONSOLIDACIÓN Y PLANEACION ING. JOSÉ LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSCRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

6 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo 1. Porcentaje de hectáreas con servicio de agua para riego Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: sarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambi Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, pesca y caza Subfunción: Hidroagrícola Proyecto: 3. Construcción de infraestructura hidroagrícola. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje % % Avance programado del proyecto 5 5 Avance real del proyecto 5 5 ARQ. JUAN GABRIEL GONZALEZ PACHECO DIRECTOR DE AREA DE CONSOLIDACIÓN Y PLANEACION ING. JOSÉ LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSCRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

7 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo 1. Porcentaje de población con servicio de agua potable de calidad Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad. Subfunción: Abastecimiento de agua Proyecto: 4. Programa de agua limpia Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje 98.00% 99.00% 99.00% 98.00% Avance programado del proyecto 33.33% 33.33% 33.33% Avance real del proyecto 33.33% 33.67% 67.00% ARQ. JUAN GABRIEL GONZALEZ PACHECO DIRECTOR DE AREA DE CONSOLIDACIÓN Y PLANEACION ING. JOSÉ LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSCRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

8 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo 1. Porcentaje de proyectos ejecutados de cobertura de agua potable Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: sarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambi Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad. Subfunción: Abastecimiento de agua Proyecto: 5. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje Avance programado del proyecto 0% 60% 40% 0% 100% Avance real del proyecto 0% 60% 40% 100% ARQ. JUAN GABRIEL GONZALEZ PACHECO DIRECTOR DE AREA DE CONSOLIDACIÓN Y PLANEACION ING. JOSÉ LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSCRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

9 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo 1. Suministrar agua potable a través de pipas, a localidades del Estado, en caso de contingencias. Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad. Subfunción: Abastecimiento de agua Proyecto: 6. Programa de mitigación al desabasto de agua potable. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Pipa Avance programado del proyecto 10% 50% 30% 10% 100% Avance real del proyecto 15% 50% 30% 95% ARQ. JUAN GABRIEL GONZALEZ PACHECO DIRECTOR DE AREA DE CONSOLIDACIÓN Y PLANEACION ING. JOSÉ LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSCRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

10 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 1. Gobierno Objetivo: sarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambi Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno Subfunción: Función pública Proyecto: 7. Supervisión Técnica, Financiera y Administrativa de obras Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Porcentaje de obras supervisadas Porcentaje Avance programado del proyecto 0% 33% 33% 33% 100% Avance real del proyecto 0% 33% 33% 67% ARQ. JUAN GABRIEL GONZALEZ PACHECO DIRECTOR DE AREA DE CONSOLIDACIÓN Y PLANEACION ING. JOSÉ LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSCRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

11 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento. Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Función: 2.1 Protección ambiental Subfunción: Administración del agua Proyecto: 8. Programa de Cultura del Agua Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Municipios capacitados en temas de educación Municipio ambiental Eventos realizados en materia de cultura ambiental de acuerdo a lo programado en el calendario ecológico Evento Espacios de cultura del agua municipales fortalecidos con equipo y material didáctico Espacio de cultura del agua Avance programado del proyecto 0% 11% 22% 67% 100% Avance real del proyecto 0% 11% 0% 11% ARQ. JUAN GABRIEL GONZALEZ PACHECO DIRECTOR DE AREA DE CONSOLIDACIÓN Y PLANEACION ING. JOSÉ LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSCRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

12 1. Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección ambiental Subfunción: Protección de la diversidad biológica y del paisaje Proyecto: 9. Programa de Ordenamiento Ecológico Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje Avance programado del proyecto Avance real del proyecto ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO Director General de Planeación y Protección Ambiental BIOL. PEDRO JUAREZ GUADARRAMA SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

13 1. Porcentaje de Sitios de Disposición Final (SDF) Regularizados Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección Ambiental Subfunción: Ordenación de desechos Proyecto: 10. Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Sitio de Disposición 3 7 En proceso de licitación y pago de anticipo final 5.00% 5.00% 1 2. Número de Sitios de Disposición Final (SDF) fortalecidos Sitio de Disposición final En proceso de licitación y pago de anticipo Avance programado del proyecto 27.50% % Avance real del proyecto 2.50% 5.63% 8.13% ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO Director General de Planeación y Protección Ambiental BIOL. PEDRO JUAREZ GUADARRAMA SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

14 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección Ambiental Subfunción: Protección de la diversidad biológica y del paisaje Proyecto: 11. Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Porcentaje de Zonas decretadas como Áreas Naturales Protegidas con relación a la extensión territorial Zona % 15.00% En proceso de pago el Jumil y Los Catalanes, La propuesta del Cuachi y el Diolochi por insufiencia presupuestal se canceló. 8.00% % 23.00% Avance programado del proyecto % 15.00% Avance real del proyecto 8.00% % 23.00% ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO Director General de Planeación y Protección Ambiental BIOL. PEDRO JUAREZ GUADARRAMA SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

15 1.Porcentaje de atención a contingencias ambientales e incendios forestales Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección Ambiental Subfunción: Protección de la diversidad biológica y del paisaje Proyecto: 12. Desarrollo forestal sustentable Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Incendio / 512 incendios y 2514 has. afectadas. Contingencia 2. Plantas producidas en el vivero de Gobierno del Estado Planta producida 1,500, , , , ,500, , , , ,500, Hectáreas restauradas Hectáreas 1, , , existe remanente de planta por falta de peticiones para reforestar reforestadas debido a la iregularidad del temporal , , Avance programado del proyecto 19.44% 16.67% 38.89% 25.00% Avance real del proyecto 19.44% 13.29% 52.84% 85.58% ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO Director General de Planeación y Protección Ambiental BIOL. PEDRO JUAREZ GUADARRAMA SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

16 1. Porcentaje de actualización del documento Estrategia Estatal sobre Biodiversidad de Morelos Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1 Protección Ambiental Subfunción: Protección de la diversidad biológica y del paisaje Proyecto: 13. Programa de Protección a la Biodiversidad Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje 3 7 Avance programado del proyecto 3 7 Avance real del proyecto ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO Director General de Planeación y Protección Ambiental BIOL. PEDRO JUAREZ GUADARRAMA SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

17 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo 1. Porcentaje de inspecciones realizadas en materia de verificación vehicular, fuentes fijas e impacto ambienta Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1. Protección Ambiental Subfunción: 2.1.Reducción de la contaminación Proyecto: 14. Supervisión, Vigilancia e Impacto Ambiental Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Visitas técnicas No se realizan inspecciones 2. Promedio de los reportes diarios en base al cumplimiento de los niveles establecidos por la norma aplicables a los gases criterio (ozono, bióxido de azufre, óxidos de nitrógeno Reporte Esto debido a que la Caseta de Ocuituco funcionaba parcialmente y reinició su operación completa el 09 de septiembre del % 91.00% 94.00% 3. Porcentaje de vehículos verificados con relación al padrón Estatal Vehículo verificado 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 28.30% 76.00% 77.00% 76.00% 4. Porcentaje de fuentes fijas inspeccionadas Fuente fija No se realizan inspecciones 66.67% 5. Porcentaje de manifestaciones aprobadas que cumplen con la normatividad Manifestación Esto debido a que 2 manifestaciones quedaron pendientes por el Comité de Impacto Ambiental % 93.00% 90.33% 6. Porcentaje de vehículos sancionados con relación al total de vehículos que no verifican Vehículos sancionados 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% Esto debido a que las patrullas ecológicas están operando en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Puente de Ixtla y Xochitec. 5.45% 3.08% 31.00% 3.08% Avance programado del proyecto 16.67% 33.33% 16.67% 33.33% Avance real del proyecto 22.47% 20.37% 40.77% 83.61% LIC. FRANCISCO TORRES BRAVO DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE IMPACTO Y CULTURA AMBIENTAL BIOL. PEDRO JUAREZ GUADARRAMA SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

18 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo 1. Municipios atendidos con el Programa de Educación Ambiental Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente Finalidad: 2. Desarrollo social Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: 2.1. Protección Ambiental Subfunción: Otros de protección ambiental Proyecto: 15. Difusión de la Cultura Ambiental y la Promoción de la Participación Ciudadana Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Municipio Cuernavaca, Temixco, Tlayacapan, Cuautla, Jiutepec Pláticas realizadas en materia de educación ambiental Plática Cuidado del Agua, Residuos Solidos, Boidiversidad, Calentamiento Global Talleres realizados en materia de educación ambiental en municipios del Estado Taller Residuos Solidos y Cuidado del Agua Eventos realizados en materia ambiental dentro y fuera del Estado Evento Campaña Nacional de Reforestación, Campaña de Reforestación un Nuevo Bosque P. Ixtla, Feria de la Salud Jiutepec, Jornada de Acopio de Pilas Comunidad Mormona del Estado Pláticas realizadas en escuelas del Estado Plática Se sobre gira la meta programada debido a las peticiones que han llegado en este trimestre Número de campañas realizadas para difusión de eventos ambientales Campaña Inserción prensa: Recolección Pilas Cuadri, Casas Ecológicas, Jornada de Reforestación, Curso de Verano, V. Vehícular, Avance programado del proyecto 10.73% 33.30% 27.53% 28.44% Avance real del proyecto 94.67% 48.01% 45.38% % LIC. FRANCISCO TORRES BRAVO DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE IMPACTO Y CULTURA AMBIENTAL BIOL. PEDRO JUAREZ GUADARRAMA SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

19 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Vinculación al Plan 1. Porcentaje de proyectos ejecutados para el saneamiento de aguas residuales Avance programado del proyecto Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria Ejecutiva de Agua y Saneamiento Finalidad: Desarrollo social Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: Abastecimiento de agua Proyecto: 16. Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de aguas residuales Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Porcentaje % 60.0% 40.0% 0.0% 100% Avance real del proyecto 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% ARQ. JUAN GABRIEL GONZALES PACHECO DIRECTOR DE AREA DE PLANEACIÓNCONSOLODACIÓN ING. JOSE LUIS GOMEZ GONZALEZ SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO

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21 Avance financiero al 3er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos Gasto Corriente Proyecto 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales. Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Gasto Corriente 35, , , , , , , Proyecto 1. (Inv) Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 9, , , , ,100 4, , ,761 - Total Por ejercer Cantidad DE LOS $12,258 DEL GASTO, GOBIERNO DEL ESTADO LIBERÓ $8,204 NOTA: LOS MONTOS REPORTADOS SON EN BASE AL ART. 34 DE LGCG SE EJERCIERON DE RECURSO ESTATAL $67,543 Y DE RECURSO MUNICIPAL $799. Recursos propios ,680 3, , Otros Programas Federales (APAZU) , , , , Otros Programas Federales (PIBAI) ,190 30, , Otros Programas Federales (PROTAR) , , , , , , Total Proyecto , , , , , , , , Proyecto 2. Construcción de sistemas de agua potable Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 10, , , , ,961-17, , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 6, , , , ,492 7, , Recursos Propios - 1, , Otros Programas Federales (APAZU) , , , , ,067 11, , Total Proyecto 2-11, , , , , , , , , , Proyecto 3. Construcción de infraestructura hidroagrícola Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 1, , , , ,221-12, , SE EJERCIERON RECURSOS DEL FONDEN POR $6,931 Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 4, , , , ,731 3, , Total Proyecto 3-1, , , , , , , , , , Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

22 Avance financiero al 3er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos Proyecto 4. Programa de Agua Limpia Gasto Corriente Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Total Por ejercer Cantidad Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) Programa APAZU Recursos Propios - 1, , , Total Proyecto 4 1, , , Proyecto 5. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable. SE EJERCIERON DE RECURSO ESTATAL $2,289 Otros Programas Federales (APAZU) Recursos Propios - 1, , , Total Proyecto 5-1, , , Proyecto 6. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable Recursos propios - 2, , ,995-1, Total Proyecto 6-2, , , , Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

23 Avance financiero al 3er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Operativo Anual 2010 / Origen de Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión recursos Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 7. Supervisión técnica, financiera y administración de obras Total Por ejercer Cantidad Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 4, , , , ,450-3, Recursos propios Proyecto 8. Programa de Cultura del Agua Total Proyecto 7-4, , , , , , Inversión federal (CONAGUA) Recursos propios Total Proyecto , , Proyecto 9. Programa de Oredamiento Ecológico Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) Total Proyecto Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 2, , , , ,889-1, SE EJERCIERON DE RECURSOS PROPIOS $130 Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) , , , Inversión Federal (CONAGUA) Aportación municipal Otros recursos - - 9, , , Total Proyecto 10-3, , , , , , , , Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

24 Avance financiero al 3er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales 25/10/2011 IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Operativo Anual 2010 / Origen de Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total recursos Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 11. Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Por ejercer Cantidad Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 1, , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 1, , , Recursos propios - 1, , Total Proyecto 11-2, , , , Proyecto 12. Desarrollo forestal sustentable Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 4, , ,394-3, Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 3, , , Recursos propios - 2, , ,781-1, Total Proyecto 12-6, , , , , , , Proyecto 13. Programa de Protección a la Biodiversidad Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Recursos propios Total Proyecto 13-1, , Supervisión, vigilancia e impacto ambiental Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 1, , Recursos propios - 2, , , , , , , Total Proyecto 14 3, , , , , , , Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

25 Avance financiero al 3er. Trimestre de 2011 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Operativo Anual 2010 / Origen de Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad recursos Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 15. Difusión de la cultura ambiental y promoción de la participación ciudadana Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) - 9, , , , ,687-9, Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 4, , , Recursos propios - 2, , ,686-1, , Total Proyecto 15-11, , , , , , , , Proyecto 16. Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de aguas residuales Recursos propios SE EJERCIERON RECURSOS DE APAZU $1,250 DE RECURSOS ESTATAL $1,981 Y OTROS REC. FEDERALES $69 Total CEAMA 35, , , , , , , , , , , , , Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo