Secretaría de Turismo

Transcripción

1 Secretaría de Turismo Reportes de avance físico al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2012, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución: (Los avances financieros se incorporarán en el 2do. trimestre 2012) 1. Oficina del Secretario de Turismo 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 3. Oficina del Subsecretario de Turismo 4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía 5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico 6. Dirección General de Competitividad Turística 7. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 8. Fideicomiso Turismo 9. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Abril, 2012 Morelos, tierra de libertad y trabajo /

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3 Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo Finalidad: 1.Gobierno Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.Porcentaje de cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones Porcentaje Reunión Interinstitucional del Acuerdo Nacional por el Turismo, Comité Técnico FILATEQ, Comité Técnico de FITUR, Asociación de Hoteles del Estado de Morelos y Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos Costo promedio por turista que visita Morelos. Peso % 38% 10 13% 13% 13% REGINA SALINAS SIGLER SECRETARIA PARTICULAR LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA SECRETARIO DE TURISMO

4 Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Función: 3.7 Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 2. Apoyo a eventos y/o acciones que fomentan la actividad turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Tasa de variación de turistas que visitan al Estado Porcentaje Derrama económica generada por la afluencia turística Millones de pesos 12, , Para el Presente ejercicio los datos se generarán a través de sistema de Inteligencia Competitivida Tasa de variación de ferias y/o eventos realizados. Porcentaje Porcentaje de ferias o eventos apoyados Evento Número de libros editados Libro Se tiene considerado llevar a cabo la adquisición del libro correspondiente en el tercer trimestre del presente ejercicio, por lo cual, en este trimestre no se reporta avance alguno Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo con Porcentaje financiamiento % 54% 10 13% REGINA SALINAS SIGLER SECRETARIA PARTICULAR LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA SECRETARIO DE TURISMO

5 1. Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados por la SECTUR. Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo. Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1Turismo Proyecto: 3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Seminario, Congreso o En este trimestre no se han recibido invitaciones por parte de la Secretaría de Evento Turismo Federal o de alguna otra Dependencia con cargo a este proyecto % 10 REGINA SALINAS SIGLER SECRETARIA PARTICULAR LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA SECRETARIO DE TURISMO

6 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría. Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Finalidad: 1.Gobierno Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Subfunción: Asuntos Financieros Proyecto: 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Porcentaje Se tramitó el 10 de solicitudes viables en tiempo y forma, durante este trimestre se recibieron 291 solicitudes. 2. Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública. 3.Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado. 4. Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada. Porcentaje Porcentaje Porcentaje Se tramitó el 10 de solicitudes de liberación de recursos viables en tiempo y forma, durante este trimestre se tramitaron 13 solicitudes de liberación de recursos % 21.74% 21.31% 35.22% 21.73% El porcentaje determinado corresponde a los Recursos Autorizados de Gasto Corriente para el Ejercicio 2012 por la cantidad de: $14,088, en proporción al Presupuesto Ejercido del Primer Trimestre 2012, el cual refleja la cantidad de: $3,083, % % El monto correspondiente a los recursos ejercidos del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) asciende a $4,700, Cabe hacer la aclaración que los recursos del Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) asignados a esta Secretaría de Turismo por la cantidad de $14,123, fueron transferidos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante los oficios SFP/0161-A/2012 Y SFP/0231-A/ Proporción de gasto corriente con relación al gasto de inversión en materia de promoción turística. Porcentaje 57.68% % 0.0 Se determina al cierre del ejercicio % 38.7% % 19.4% 19.4% C.P. Nelida Zully Serrano Bahena Subdirectora de Administración y Control Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

7 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3.7 Turismo Proyecto: 1. Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Convenios firmados con la SECTUR Federal para Mensual No se han firmado Convenios con la SECTUR FEDERAL fortalecer la promoción turística Ana Crisol Rosales Arizmendi Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos Lic. Margarita Gonzalez Saravia Calderon Subsecretaria de Turismo

8 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo. Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Función: 3.7 Turismo Proyecto: 2. Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Eventos y acciones realizadas de promoción turística. Evento/Acción Se realizaron 7 eventos/acciones de promoción turistica 3 Fam Trip Festival de la Primavera, Tianguis Turtistico y Fitur España Dar a conocer el Estado a nivel Nacional e internacional. Evento/Acción Se realizó la promoción turistica de la participación de la Secretaria de Turismo en FITUR España y el Tianguis Turistico en Puerto Vallarta Jalisco Sistema de Inteligencia Competitiva. Mensual No se realizó estudio Asistencia a Ferias internacionales y Nacionales Feria Se realizó la Feria en España (FITUR) % 63% 88% 10 29% 4% 4% Ana Crisol Rosales Arizmendi Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos Lic. Margarita Gonzalez Saravia Calderon Subsecretaria de Turismo

9 1. Estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo. Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva Función: 3.7 Turismo Proyecto: 3. Sistema de Inteligencia Competitiva. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Estudio Reportes levantados en periodos claves del año Reporte Número de estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos Estudio Monitoreo del Sector Estudio % 33% 83% 10 8% Ana Crisol Rosales Arizmendi Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos Lic. Margarita Gonzalez Saravia Calderon Subsecretaria de Turismo

10 09/04/2012 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Función: 3.7. Turismo Proyecto: 1. Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Productos turísticos competitivos desarrollados Productos turísticos desarrollados Se diseñaron e implementaron las campañas de comercialización de la Ruta Mágica, Ruta Zapata y Ruta de los Conventos en coordinación con Pullman de Morelos, touroperadores y prestadores de servicios turísticos Antrop. Salvador Melquiades Martínez Subdirector de Desarrollo de Productos Turísticos Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez Director General de Desarrollo de Productos Turisticos y Cinematografía

11 09/04/2012 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Función: 3.7. Turismo Proyecto: 2. Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Productos turísticos atendidos Producto Se diseñaron e implementaron las campañas de comercialización de la Ruta Mágica, Ruta Zapata y Ruta de los Conventos en coordinación con Pullman de Morelos, touroperadores y prestadores de servicios turísticos Antrop. Salvador Melquiades Martínez Subdirector de Desarrollo de Productos Turísticos Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez Director General de Desarrollo de Productos Turisticos y Cinematografía

12 1. Producciones cinematográficas apoyadas del medio audiovisual 2. Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado 3. Tasa de variación de derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado 09/04/2012 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Función: 3.7 Turismo Proyecto: 3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Producción Producciones apoyadas en las etapas de preproducción y cinematográfica producción (apoyo logistico, permisos etc) Porcentaje 6.0 Porcentaje Se atendieron 39 producciones en el Estado de Morelos en el primer trimestre % 18% 27% 10 9% 12% 12% Antrop. Salvador Melquiades Martínez Subdirector de Desarrollo de Productos Turísticos Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez Director General de Desarrollo de Productos Turisticos y Cinematografía

13 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Función: 3.7 Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 1. Desarrollo y gestión de proyectos de imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Porcentaje de elaboración de proyectos solicitados Proyecto % 21.08% 20.84% 37.24% 20.84% Actualmente se están elaborando los Proyectos Ejecutivos de Infraestructura y Equipamiento Turístico % 42% 63% 10 21% 5% 5% LIC. CLAUDIA LUZ NARANJO JUAREZ PROFESIONAL EJECUTIVO B C. JOAQUÍN SANTIAGO URREA REYES DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

14 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico Objetivo: Desarrollar Infraestructura y Servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: 3.7 Turismo Proyecto: 2. Rescate y Rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Porcentaje de avance en la realización de obras de infraestructura turística Porcentaje Las obras de infraestructura turística se encuentran en el proceso de licitación ante la Secretaría de Desarrollo Urbno y Obras Públicas LIC. CLAUDIA LUZ NARANJO JUAREZ PROFESIONAL EJECUTIVO B C. JOAQUÍN SANTIAGO URREA REYES DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

15 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística. Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Función: Turismo Proyecto: 1. Atención Empresarial e Información Turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Porcentaje de solicitudes atendidas de vinculación y trámites de prestadores de servicios turísticos Porcentaje El porcentaje corresponde a 6 solicitudes atendidas. Se realizaron 6 trámites de Registro Nacional de Turismo Porcentaje de solicitudes atendidas de información turística Porcentaje Se atendieron 261 solicitudes de información turística personalmente y 235 llamadas telefónicas de personas que visitaron el Estado de Morelos % 10 Miguel Ángel Álvarez Terrones Jefe del Departamento de Capacitación y Regulación Turística Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística

16 1. Prestadoras de servicios turísticos capacitados en materia de calidad del servicio. Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística. Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Función: Turismo Proyecto: 2 Competitividad Turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Personas 1, , No se han realizado cursos porque no se cuenta aún con suficiencia presupuestal estatal para iniciar con el Programa Integral de Capacitación Turística (PICCT), sin embargo se busca obtener recurso a tráves del Fideicomiso para la Competitividad y el Empleo (FIDECOMP) % Miguel Ángel Álvarez Terrones Jefe del Departamento de Capacitación y Regulación Turística Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística

17 1. Porcentaje de niños que participaron en el Concurso de Cultura Turística Infantil con relación a los programados Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Función: Turismo Proyecto: 3 Cultura Turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje No se ha realizado el Concurso de Cultura Turística Infantil en su etapa estatal porque aún no se ha recibido la convocatoria por parte de la Secretaría de Turismo Federal para llevarse a cabo Miguel Ángel Álvarez Terrones Jefe del Departamento de Capacitación y Regulación Turística Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística

18 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Función: 3.7. Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 1. Comercialización del patrimonio fideicomitido Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ingresos percibidos por la venta del patrimonio Pesos 3,900, , ,950, ,925, ,900, , fideicomitido 8,102, ,102, % % 208% C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL

19 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Función: 3.7. Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.Ingresos percibidos por la regularización de predios Pesos 80, , , , , , Se realizó la promoción necesaria para la regularización, pero los poseedores de buena fe no cumplieron con los requisitos necesarios y por consecuencia no se recibio el ingreso programado. Llegando así a cumplir solo con el % de la meta programa. 9, , % 10 12% 12% C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL

20 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Función: 3.7. Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1 Participación en eventos deportivos y promoción turística para la zona del Lago de Tequesquitengo Eventos Durante este primer trimestre solo nos fue requerida nuestra colaboración para la elaboración de dos lonas para el evento "Inicio de obras de infraestructura hidráulica para la zona del Lago de Tequesuqitengo". Cabe señalar que la partida presupuestal existe para tal apoyo % 10 13% 13% C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL

21 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos. Finalidad: 3 Desarrollo Económico Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 1. Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Cantidad de campañas realizadas de promoción turística Campaña SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA 2. Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros) 3. Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado de Morelos Impreso 700, Porcentaje , , , , , SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA 1, , SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA % 82% % 31% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

22 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos. Finalidad: 3 Desarrollo Económico Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 2. Participación en Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ferias y exposiciones con participación del FITUR Ferias y Exposiciones SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA % 22% 52% 10 4% 17% 17% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

23 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos. Finalidad: 3 Desarrollo Económico Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 3. Apoyo a congresos y convenciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Porcentaje de solicitudes atendidos para apoyar Porcentaje SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA congresos y convenciones Congresos y convenciones con participación del FITUR Porcentaje SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA 3. Mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones Porcentaje SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA % 54% 77% 10 29% 29% 29% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

24 Estatal de Desarrollo Boletines de prensa difundidos en medios de comunicación Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos. Finalidad: 3 Desarrollo Económico Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 4. Promoción turística en medios de comunicación estatal y nacional Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Boletín SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA Ruedas de prensa realizadas para promover el Estado Rueda de prensa SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA 3. Portales de Internet en funcionamiento para promover el Estado Portal SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados Viaje SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA % 49% 79% 10 23% 26% 26% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

25 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Finalidad: 3 Desarrollo Económico Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 5. Elaboración de paquetes de promoción turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Paquetes turísticos elaborados y ofertados para promover Paquete turístico SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA destinos turísticos % 55% 73% 10 18% 18% 18% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

26 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Finalidad: 3 Desarrollo Económico Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro y hospitalario Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 6. Ejecución de Obras de Infraestructura Turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Cantidad de obras realizadas para la imagen urbana Obra Cantidad de módulos de información y atención turística Módulo de SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA instalados información % 27% 91% 10 14% 2 2 NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

27 1. Porcentaje de avance en el ejercido del gasto administrativo Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Finalidad: 3 Desarrollo Económico Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 7. Gastos administrativos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA % 10 NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

28 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Finalidad: 3 Desarrollo Económico Estatal de Desarrollo Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 8. Gastos de administración Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Porcentaje de recursos recaudados con relación al Porcentaje SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA presupuesto autorizado al FITUR % 10 NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

29 Vinculación al Plan 1. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de los excursionistas. 2. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas al balneario. Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar Función: 3.7 Turismo las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Proyecto: 1. Operatividad del Balneario Agua Hedionda. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Porcentaje En el primer trimestre del año en curso, se obtuvo por concepto de ingresos devengados la cantidad de $2 millones 415 mil pesos, en el mismo periodo del año 2011 se devengó la cantidad de 2 millones 614 mil pesos. La medición de este indicador se llevará a cabo en el mes de Enero del año 2013, ya finalizado el mes de diciembre, se tendrá la cantidad total de ingresos captados en el año En el primer trimestre del año en curso se captó 60 mil 319 visitantes, en el mismo periodo del año 2011 se captaron 72 mil 495 visitantes. No se logró la meta porque enero y febrero es temporada baja Porcentaje de tableros de señalización del FIBAH, que reciben mantenimiento. Porcentaje De los 47 que conforman el inventario de tableros de señalización colocados en calles y carreteras del Municipio de Cuautla y del Estado; se dió mantenimiento a 13 tableros Campañas promocionales realizadas. Campaña promocional Se realizaron en el trimestre tres campañas de promoción y publicidad, en los cuales se invirtió la cantidad de 152 mil 803 pesos Costo promedio de afluencia de excursionistas al FIBAH. Pesos En el primer trimestre del año en curso se captó 60 mil 319 visitantes, erogando en el mismo trimestre gastos por la cantidad de 2 millones 161 mil 630 pesos, determinando el costo promedio de 35 pesos con 83 centavos por visitante Becas otorgadas a niños destacados en aprovechamiento escolar para recibir clases de natación en el FIBAH. 7. Niños con capacidades diferentes atendidas en el FIBAH. 8. Una cana al aire Adultos mayores que visitan al balneario sin costo En el programa denominado Charalitos se beneficiaron 150 niños de escasos recursos y sobresalientes en sus estudios primarios niños down. Se están beneficiando con este programa , , , , , En el primer trimestre se beneficiaron 9 mil adultos mayores 9, , Rehabilitación de espacios en el FIBAH. Espacio rehabilitado En el primer trimestre se rehabilitaron dos espacios los cuales fueron dos módulos de baños para personas discapacitadas Nuevos servicios o productos Servicio o En el primer trimestre de este año se instalaron dos nuevos servicios. implementados en el FIBAH. producto Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH. Beca Niño Adulto mayor Miles de pesos Porcentaje , , , , , , , En el primer trimestre del año en curso, se obtuvo por concepto de ingresos captados por la cantidad de $2 millones 415 mil pesos representando el 16.55% en relación a la meta anual. 2, , % 44.3% 58.3% % 36.1% 36.1% Raymundo Nieves Rueda Director de Administración Lic. Raymundo Figueroa Barrera Encargado de Despacho de la Dirección General