Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Transcripción

1 Secretaría de Desarrollo Agropecuario Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2007, de las siguientes unidades responsables de ejecución: 1. Oficina del Secretario 2. Subsecretaría de Fomento Agropecuario 3. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa 4. Dirección General de Agricultura 5. Dirección General de Ganadería 6. Dirección General de Agroindustrias y Microempresas Rurales 7. Dirección General de Planeación 8. Dirección General de Financiamiento Rural 9. Dirección General de Comercialización y Fomento a la Exportación Abril, 2007 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo

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3 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Agropecuario Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económioco Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Indicadores 1. Atención productores del Estado de Morelos, que solicitan apoyo ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Proyecto: Unidad de Cantidad medida Productor Administración del fomento agropecuario Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Todos lo productores son atendidos por todas las direcciones de esta Secretaría. 2. Cobertura de giras de trabajo en la entidad Morelense 3. Porcentaje de peticiones atendidas en la entidad Avance programado del proyecto Gira Solicitud Foros de Consulta ciudadana en varios municiíaos, Inauguración de la Presa el Barreto, Visita a la Central de Servicios Agropecuarios de los Productores de maíz del Estado de Puebla, Inauguración de la Feria del Nopal Las peticiones se turnan y canalizan a las áreas para su atención y respuesta % 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto 25% 25% Lic. María del Mar Rivera Alanís Secretaria Particular del Secretario Lic. Jorge Morales Barud Secretario de Desarrollo Agropecuario

4 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económioco Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Indicadores 1 Índice de alineación de recursos ejercidos 2 Índice de atención de solicitudes de desarrollo rural recibidas Proyecto: 1 Coordinación y supervisión de la ejecución de programas de fomento y planeación agropecuaria Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Peso Solicitud Índice de asesores técnicos supervisados 4 Índice de realización de convenios requeridos 5 Índice de realización de proyectos regionales demandados por sistema producto Asesor técnico Convenio Proyecto Avance programado del proyecto % 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto 25% 25% C.P. Claudia Flores Rosas Directora de la Unidad Técnica Operativa Estatal Lic. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo Subsecretario de Fomento Agropecuario

5 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económioco Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Indicadores 1 Índice de realización de proyectos de investigación aprobados. Proyecto: 2 Alianza para el Campo, Subprograma de investigación y transferencia de tecnología Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Proyecto esta en proceso de autorización el anexo técnico 2 Índice de realización de eventos aprobados de transferencia de tecnología Evento Avance programado del proyecto esta en proceso de autorización el anexo técnico % 45% 2 10 Avance real del proyecto C.P. Claudia Flores Rosas Directora de la Unidad Técnica Operativa Estatal Lic. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo Subsecretario de Fomento Agropecuario

6 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económioco Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Indicadores 1 Índice de atención de organismos programados Avance programado del proyecto Proyecto: 3 Alianza para el Campo, subprograma de fortalecimiento de empresas y organización rural Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Organización esta en proceso de autorización el anexo técnico Avance real del proyecto C.P. Claudia Flores Rosas Directora de la Unidad Técnica Operativa Estatal Lic. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo Subsecretario de Fomento Agropecuario

7 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: 23/04/2007 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización administrativa Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los Función: Administración de la hacienda pública Subfunción: Administrar al gasto público recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. Indicadores 1. Índice de alineación de recursos ejercidos de acuerdo al presupuesto autorizado Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Peso La diferencia del 5% corresponde al presupuesto no ejercido debido a que se tenía contemplado el pago de seguros vehículares en su totalidad en el primer trimestre y a la fecha solo se ha realizado el pago de enero a abril. 2. Índice de atención de solicitudes de recursos recibidas Solicitud Avance programado del proyecto % 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto 23% 48% C.P. DORA MARIA GAMA GUADARRAMA SUBDIR. DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. RAFAEL RIVERA RUIZ DIR. GRAL. DE LA UNIDAD DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

8 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Indicadores 1. Índice de atención de productores solicitantes de apoyo dedicados a actividades agrícolas. Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del Desarrollo Económico Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las Subfunción: Fomentar la participación de los sector social y privado en oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. actividades productivas Proyecto: 1. Fomento a la Producción Agrícola Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Productor Destaca la atención de productores del Sistema producto Nopal, para llevar a cabo inicio de los trabajos de la Construcción del Centro de Acopio Regional para Nopal verdura Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto 8% 8% Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

9 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo Integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Fomentar la participación de los sector social y privado en actividades productivas Proyecto: 2. (PIPE) Apoyo a Cultivos Tradicionales y no Tradicionales Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Atención de superficie agrícola con granos básicos Hectárea 40, , , , , A la fecha no se han liberado recursos del ejercicio Atención de productores con semilla mejorada Productor 11, , , , , Avance programado del proyecto 41% 41% 18% 10 Avance real del proyecto Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

10 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Indicadores 1. Rehabilitación de caminos con maquinaria pesada Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del Desarrollo Económico Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional, para los Subfunción: Dotar de Infraestructuras de Apoyo para Actividades Económicas negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la Inversión Productiva. Proyecto: 3. (PIPE) Cosecha Mecanizada de Sorgo Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Kilómetro A la fecha no se han liberado recursos del ejercicio Atención de hectáreas mecanizadas Hectárea Avance programado del proyecto % 29.17% 19.91% Avance real del proyecto Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

11 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Indicadores 1 Atención de hectáreas en el proceso de certificación orgánica Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del Desarrollo Económico Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento nacional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Proyecto: 4. (PIPE) Apoyo económico a productores para la certificación de productos orgánicos Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Hectárea A la fecha no se han liberado recursos del ejercicio Atención de productores con la implantación de certificación orgánica. Productor Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

12 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Proyecto: 5. (ALIANZA) Fomento a Inversión y Capitalización Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1 Atención de superficie con material vegetativo para Hectárea A la fecha no se han liberado recursos del ejercicio ornamentales y hortalizas Atención de superficie con huertos frutales 3. Atención de módulos de invernadero Hectárea 1, Módulo , Atención de proyectos con infraestructura hidroagrícola y conservación de suelos Proyecto Atención de superficie agrícola con asistencia técnica Hectárea 1, , Avance programado del proyecto % 37.8% Avance real del proyecto Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

13 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Indicadores 1 Índice de atención a consejos agrícolas estatales de productores demandantes de apoyo Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los Subfunción: Creación de instrumentos para fomentar el desarrollo económico negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva Proyecto: 6. (ALIANZA PARA EL CAMPO), Subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas Producto Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Consejo de productores y/o sistemas producto Avance programado del proyecto 33% 33% 33% 10 Avance real del proyecto Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

14 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas. Proyecto: 7. (ALIANZA PARA EL CAMPO) Desarrollo Rural Agrícola. Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1 Atención de proyectos en el desarrollo rural Proyecto A la fecha no se han liberado recursos del ejercicio Número de productores atendidos con proyectos productivos agrícolas de inversión rural Productor 5, , , , Avance programado del proyecto 16% 46% Avance real del proyecto 38% 10 Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

15 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del Desarrollo Económico Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en ambiente. actividades productivas. Proyecto: 8. (ALIANZA PARA EL CAMPO) Sanidad Vegetal Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Hectárea 8, , , , A la fecha no se han liberado recursos del ejercicio Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Atención de superficie agrícola contra plagas y enfermedades. 2. Atención de productores por la incidencia de plagas y enfermedades Productor 2, , , , Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

16 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas. Proyecto: 9. (ALIANZA PARA EL CAMPO) Inocuidad de Alimentos Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Hectáreas con buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Hectárea A la fecha no se han liberado recursos del ejercicio Unidades de producción (empresas) con buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Empresa Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Ing. Verónica Angélica Hernández Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento a Proyectos Agrícolas. Ing. Oscar Santos Martínez Director General de Agricultura

17 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Indicadores Atención de ganaderos con nuevas tecnologías Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las Subfunción: Promover la capacitación y el empleo oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 1. Fomento Pecuario Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Ganadero 1, , Se dio la atencion a los ganaderos que solicitaron el apoyo de esta direccion Aprobación de solicitudes presentadas por los ganaderos Difusión de programas y proyectos existentes Avance programado del proyecto Solicitud Programa y/o proyecto La autorizacion de los recursos es de acuerdo al cumplimiento de las reglas de operación establecidas para cada programa La difucion del programas es permanente % 27% 32% 10 Avance real del proyecto 2 2 C. Francisco Ruiz Castillo Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Director General de Ganaderia

18 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 2. Desarrollo Rural Pecuario Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Atención de solicitudes ganaderas presentadas. Solicitud 1, , El anexo tecnico de aprovacion se encuentra en proceso de firma Atención de proyectos solicitados Proyecto Atención de proyectos de organizaciones rurales Avance programado del proyecto Proyecto % 33% 9% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

19 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 3 Fomento Ganadero Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Atención de solicitudes de fomento ganadero Solicitud El anexo tecnico de aprovacion se encuentra en proceso de firma Productores de ganado apoyados Productor Avance programado del proyecto % Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Director General de Ganaderia

20 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Indicadores 1. Atención de solicitudes ganaderas presentadas 2. Atención de productores ganaderos con campañas zoosanitarias 3. Cobertura de muestreo de los hatos ganaderos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las Subfunción: Promover la capacitación y el empleo oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 4 Salud Animal Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Solicitud 10, , , , , El anexo tecnico de aprovacion se encuentra en proceso de firma Productor 9, Prueba 46, , , , , , , , , Avance programado del proyecto % 32.95% 35.86% Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

21 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 5 Prevención del abigeato Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ganaderos con registro de fierros actualizados. Ganadero 12, , , , , , El expediente tecnico de aprovacion se encuentra en revicion Supervisiones realizadas a los centros de compra-venta de ganado Supervisión Avance programado del proyecto 18.75% 27.08% 31.25% 22.92% Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

22 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las Subfunción: Promover la capacitación y el empleo oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 6 Fondo de contingencias pecuarias Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Cobertura de apoyos otorgados a productores Apoyo El expediente tecnico de aprovacion se encuentra en revicion Productores apoyados Productor económicamente por sacrificio de animales enfermos Avance programado del proyecto 17% 25% 25% 33% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

23 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 7. Otros Programas Alianza para el Campo. Técnicas alternativas de alimentación Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Productores capacitados con nuevas técnicas productivas Productor El expediente tecnico de aprovacion se encuentra en revicion Realización de cursos de Curso capacitación Avance programado del proyecto 36% 25% 25% 13% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

24 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 8 Fomento Acuícola Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Índice de Cobertura de asistencia técnica y capacitación a productores Asistencia técnica y/o capacitación El anexo tecnico de aprovacion se encuentra en proceso de firma Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

25 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 9. Granja productora de post-larvas de langostino, José Ma. Morelos y Pavón Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Productores Beneficiados con la donación de post-larvas. Productor El expediente tecnico de aprovacion se encuentra en revicion Avance programado del proyecto 25% 25% 5 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

26 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las Subfunción: Promover la capacitación y el empleo oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 10 Reproducción e inseminación artificial. Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Atención de solicitudes ganaderas recibidas Solicitud El expediente tecnico de aprovacion se encuentra en revicion Cobertura hembras gestantes por Hembra inseminación artificial Avance programado del proyecto 21% 29% 29% 21% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

27 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 11 Apoyo a la consolidación de unidades de producción rural y transferencia de tecnología pecuaria. Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Atención de solicitudes ganaderas aprobadas Solicitud El expediente tecnico de aprovacion se encuentra en revicion Cobertura de productores que Productor adoptan nuevas tecnologías Avance programado del proyecto 25% 37% 24% 14% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

28 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 12. Operación y mantenimiento de retroexcavadora en unidades pecuarias Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Atención de solicitudes ganaderas aprobadas Solicitud El expediente tecnico de aprovacion se encuentra en revicion Avance programado del proyecto 38% 25% 25% 13% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

29 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las Subfunción: Promover la capacitación y el empleo oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 13. Sanidad Acuícola Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Diagnóstico El anexo tecnico de aprovacion se sanitario encuentra en proceso de firma Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Realización de diagnósticos sanitarios a las unidades acuícolas Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

30 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ganadería Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Proyecto: 14 Impulso a la Acuacultura Rural y mejoramiento de las técnicas de producción Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de realización de obras de infraestructura en las unidades Obra El anexo tecnico de aprovacion se encuentra en proceso de firma acuícolas Avance programado del proyecto % 25% 10 Avance real del proyecto C. Francisco Ruiz Castillo MVZ. Hector Sanchez Mejorada Porras Jefe del Departamento de Tecnologia Pecuario Director General de Ganaderia

31 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agroindustrias y Microempresas Rurales Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Fomentar el desarrollo productivo del sector primario y su industrialización Proyecto: 1. Programación Agroindustrial Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de atención de solicitudes agroindustriales recibidas Solicitud Avance programado del proyecto % 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto 25% 25% C. P. Lidia Castro Terán Subdirectora de Agroindustrias y Desarrollo Empresarial C. Alicia Janete González Anzures Directora General de Agroindustrias y Microempresas Rurales

32 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agroindustrias y Microempresas Rurales Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Fomentar el desarrollo productivo del sector primario y su industrialización Proyecto: 2. Alianza para el Campo. Desarrollo Rural Agroindustrial Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de atención de proyectos productivos agroindustriales con Proyecto No se presentan avances debido a que no se ha autorizado el expediente técnico servicios profesionales especializados Índice de atención a organizaciones productivas agroindustriales 3. Índice de atención a proyectos productivos recibidos Avance programado del proyecto Organización Proyecto No se presentan avances debido a que no se ha autorizado el expediente técnico No se presentan avances debido a que no se ha autorizado el expediente técnico % 33% 33% 10 Avance real del proyecto C. P. Lidia Castro Terán C. Alicia Janete González Anzures Subdirectora de Agroindustrias y Desarrollo Empresarial Directora General de Agroindustrias y Microempresas Rurales

33 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agroindustrias y Microempresas Rurales Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Proyecto: 3. Alianza para el Campo Otros Programas, Estructuras Rurales y Modernización Agroindustrial Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de atención a solicitudes y/o proyectos recibidos Proyecto No se presentan avances debido a que no se ha autorizado el expediente técnico Avance programado del proyecto 33% 33% 33% 10 Avance real del proyecto C. P. Lidia Castro Terán Subdirectora de Agroindustrias y Desarrollo Empresarial C. Alicia Janete González Anzures Directora General de Agroindustrias y Microempresas Rurales

34 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agroindustrias y Microempresas Rurales Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Subfunción: Fomentar el desarrollo productivo del sector primario y su industrialización Proyecto: 4. Alianza para el Campo Otros Programas, Desarrollo Industrial de Insumos al Valor Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Proyecto No se presentan avances debido a que no se ha autorizado el expediente técnico Avance programado del proyecto 33% 33% 33% 10 Avance real del proyecto C. P. Lidia Castro Terán Subdirectora de Agroindustrias y Desarrollo Empresarial C. Alicia Janete González Anzures Directora General de Agroindustrias y Microempresas Rurales

35 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Indicadores 1. Índice de evaluación de proyectos recibidos 2. Índice de integración y evaluación de programas recibidos Proyecto: 1. Programación, Seguimiento y Evaluación Agropecuaria Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Proyecto Programa % Avance programado del proyecto % 25% 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto 6% 6% Lic. Enrique Silva Valle Subdirector de Programación Agropecuaria Lic. José Salvador Rivera Chávez Director General de Planeación

36 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Estatal de Desarrollo Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Proyecto: 2. Alianza para el Campo. Otros Programas, Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de integración de información sistematizada para su Información En trámite la aprobación del Expediente Técnico difusión Índice de capacitación al personal operativo. Persona En trámite la aprobación del Expediente Técnico Índice de atención a usuarios Persona En trámite la aprobación del Expediente Técnico Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 10 Avance real del proyecto Lic. Enrique Silva Valle Subdirector de Programación Agropecuaria Lic. José Salvador Rivera Chávez Director General de Planeación

37 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Proyecto: 3. Alianza para el Campo. Otros programas, Impulso a la Participación Social en la Planeación Estatal Democrática y la Promoción del Desarrollo Regional. Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de impartición de talleres de capacitación por especialidad Taller/curso En trámite la aprobación del Expediente Técnico productiva Elaborar la Regionalización para la identificación de los recursos naturales. Infraestructura económica y social 3. Índice de atención de asesorías solicitadas Estudio 2.00 Asesoría En trámite la aprobación del Expediente Técnico Avance programado del proyecto 16.67% 33.33% 33.33% 16.67% Avance real del proyecto Lic. Enrique Silva Valle Subdirector de Programación Agropecuaria Lic. José Salvador Rivera Chávez Director General de Planeación

38 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Indicadores 1. Índice de constitución de organizaciones por especialidad productiva. Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Proyecto: 4. Alianza para el Campo. Otros programas, Fortalecimiento a la Organización y Capacitación Productiva Rural Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Organización En trámite la aprobación del Expediente Técnico Indice de realización de cursos empresariales Curso En trámite la aprobación del Expediente Técnico Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Lic. Enrique Silva Valle Subdirector de Programación Agropecuaria Lic. José Salvador Rivera Chávez Director General de Planeación

39 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Indicadores 1 Índice de alineación de los recursos ejercidos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: 23/04/2007 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del Desarrollo Económico Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. actividades productivas. Proyecto: 1. Administración de los recursos Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Peso Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 2 2 C. CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ AUXILIAR EN CONTABILIDAD ING. SEGIO TOVAR RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

40 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: 23/04/2007 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del Desarrollo Económico Estatal de Desarrollo Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas. Proyecto: 2. Gastos de Operación Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de gastos de operación ejercidos Peso EL MONTO DEL 2007 AUN NO SE EJERCE Avance programado del proyecto % 35% 10 Avance real del proyecto C. CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ ING. SEGIO TOVAR RODRIGUEZ AUXILIAR EN CONTABILIDAD DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL

41 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2007 Fecha: 23/04/2007 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento Rural Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del Desarrollo Económico Estatal de Desarrollo Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas. Proyecto: 3. Financiamiento Agropecuario Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1 Atención de productores Productor 8, , , , , agropecuarios a través del otorgamiento de créditos Protección de superficies de Hectárea 38, , , granos básicos de productores de bajos recursos Avance programado del proyecto Avance real del proyecto C. CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ AUXILIAR EN CONTABILIDAD ING. SEGIO TOVAR RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO RURAL