Secretaría de Turismo

Transcripción

1 Secretaría de Turismo Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2011, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución: 1. Oficina del Secretario de Turismo 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 3. Oficina del Subsecretario de Turismo 4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía 5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico 6. Dirección General de Competitividad Turística 7. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 8. Fideicomiso Turismo 9. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Julio, 2011 Morelos, tierra de libertad y trabajo /

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3 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo Vinculación al. Plan Objetivo: Propiciar las condiciones favorables para generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Función: 3.7 Turismo Proyecto: 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida 1. Porcentaje de cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones. Acuerdo Gabinete Turístico, Consejo Empresarial Turístico, SECTUR, CPTM, Valle sagrado, Asoc. De Hoteles de Morelos, CFE, Municipios de Tepoztlán, Tlayacapan, Atlatlahucan, Totolapan, Ocuituco, Puente de Ixtla, Jojutla, Yautepec y Cuernavaca. 0.00% 0.00% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 50.00% C. Regina Salinas Sigler Secretaria Particular Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretario de Turismo

4 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de apoyos financieros y materiales otorgados para la realización de eventos solicitados. Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo. Objetivo: Propiciar las condiciones favorables para generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Función: 3.7 Turismo Proyecto: 1 (inv). Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Evento No se han apoyado directamente de este proyecto ninguna acción ya que no se asignaron recursos para este tipo de eventos, mismos que se han canalizado hacia otras Unidades Administrativas. Para el presente ejercicio unicamente se tiene considerado llevar a cabo la edición de proyectos editoriales turísticos como son: Biodiversidad en Morelos y Zapata en Morelos, en beneficio de las rutas, servicios y atractivos con que cuenta el Estado. 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 2. Afluencia turística al Estado de Morelos. Millones de personas Actualmente se esta llevando a cabo el estudio para la actualización de indicadores turísticos, con el cual se determinará esta información Derrama económica generada por la afluencia turística Millones de pesos 12, , , Actualmente se esta llevando a cabo el estudio para la actualización de indicadores turísticos, con el cual se determinará esta información Tasa de variación de turistas que visitan al Estado. Porcentaje 0.50% Avance programado del proyecto 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50% Actualmente se esta llevando a cabo el estudio para la actualización de indicadores turísticos, con el cual se determinará esta información. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25% 6.25% 81.25% Avance real del proyecto 6.25% 0.00% 6.25% C. Regina Salinas Sigler Secretaria Particular Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretario de Turismo

5 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados por la SECTUR. Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo. Objetivo: Propiciar las condiciones favorables para generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Función: 3.7 Turismo Proyecto: 2 (inv). Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Seminario, Se asistio a los eventos denominados: XXV Reunión Nacional Congreso o de Interlocutores Estatales de Turismo, celebrada en Bahia de evento Banderas, Nayarit; 5a Reunión Nacional de Pueblos Mágicos, celebrada en Comala, Colima y II Encuentro Nacional de Destinos Turísticos, celebrado en Tlaxcala, Tlaxcala. Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 0.00% 0.00% 50.00% C. Regina Salinas Sigler Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretaria Particular Secretario de Turismo

6 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Vinculación al aa Finalidad: 3. Desarrollo Plan aa Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Función: Turismo 1. Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría. 2. Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión. Proyecto: 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Solicitud Se tramitó el 100% de solicitudes viables en tiempo y forma, durante este trimestre se recibieron 310 solicitudes. Solicitud 0.00% 0.00% Se tramitó el 100% de solicitudes de liberación de recursos viables en tiempo y forma, durante este trimestre se tramitaron 20 solicitudes de liberación de recursos. Avance programado del proyecto 0.00% 0.00% Avance real del proyecto 50.00% C.P. Nelida Zully Serrano Bahena Subdirectora de Administración y Control C.P. Oscar Muñoz Muñoz Encargado de Despacho de la Dir. Gral. De Coord. Y Des. Admvo. Oficio ST/442/2011

7 Vinculación al Plan 1. Convenios firmados con la SECTUR Federal para fortalecer la promoción turística. Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: 08/07/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo Finalidad: 3. Desarrollo Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3.7 Turismo Proyecto: 1. Fortalecimiento de la infraestructura turística, desarrollo de nuevos productos, impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Convenio 20.00% 40.00% 20.00% 20.00% No se firmarón convenios con SECTUR FEDERAL 0.00% 0.00% 0.00% Avance programado del proyecto 20.00% 40.00% 20.00% 20.00% Avance real del proyecto 0.00% Ana Crisol Rosales Arizmendi Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos Lic. Margarita Gonzalez Saravia Calderón Subsecretaria de Turismo

8 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: 08/07/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo Finalidad: 3. Desarrollo Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Función: 3.7 Turismo Proyecto: 1 (inv). Promoción de la Actividad Turística del Estado de Morelos y Apoyo a Eventos que Fomenten la Actividad Turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Acción y/o evento El avance real en porcentaje es sobre los eventos realizados siendo:, Llevandose a cabo los siguientes eventos: Tianguis Turistico de Acapulco 2011, Viaje de Familiarización por los Municipios de tlayacapan, Atlatlahuacan y Tepoztlan, Triatlon Morelos "Torneo de Golf y Convivencia". "5ta Reunión de Pueblos Magicos en Colima" Avance programado del proyecto 27.78% 27.78% 16.67% 27.78% Vinculación al Plan 1. Eventos y acciones realizadas de promoción turística. Avance real del proyecto 22.22% % % Ana Crisol Rosales Arizmendi Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos Lic. Margarita Gonzalez Saravia Calderón Subsecretaria de Turismo

9 Vinculación al Plan 1. Estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos. Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: 08/07/2011 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo Finalidad: 3. Desarrollo Sustentable Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva Función: 3.7 Turismo Proyecto: 2 (inv). Sistema de inteligencia competitiva Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Estudio Se da inicio con el Estudio hasta el mes de Julio del 2011 Avance programado del proyecto % 11.11% 33.33% 22.22% Avance real del proyecto 0.00% 0.00% 0.00% Ana Crisol Rosales Arizmendi Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos Lic. Margarita Gonzalez Saravia Calderón Subsecretaria de Turismo

10 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Vinculación al Plan Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Función: 3.7. Turismo Proyecto: 1. Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Porcentaje de productos turísticos competitivos realizados Producto Se hizo la impresión de los catálogos de haciendas, conventos, spa s, golf y proyectos de turismo comunitario (naturismo). 0.00% 0.00% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 50.00% Antrop. Salvador Melquiades Martinez Subdirector de Desarrollo de Productos Turisticos Lic. David Roberto Jacinto Rodriguez Director General de Desarrollo de Productos Turisticos y Cinematografía

11 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Vinculación al Plan Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Función: 3.7. Turismo Proyecto: 1(Inv). Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Productos turísticos atendidos. Producto Turístico Catálogos de productos turísticos entregados a las agencias de viajes del Distrito Federal y Morelos. Catálogo 10, , , , , Se hizo la impresión de los catalogos de haciendas, conventos, spa s, golf y proyectos de turismo comunitario (naturismo)..00 2, , Proyectos, programas y estudios ecoturísticos realizados. Estudio Se encuentra en proceso de la elaboración los terminos de referencia para la contrataciónde los proyectos ejecutivos Participación en congresos, ferias y eventos de turismo de naturaleza. Evento Se encuentra en proceso de gestión la participación del Estado de Morelos en la Cumbre Mundial de Turismo Alternativo 2011 a celebrarse en San Cristobal de Las Casas, Chiapas, del 17 al 21 de Octubre Avance programado del proyecto 0.00% 26.25% 20.00% 53.75% Avance real del proyecto 0.00% 26.25% 26.25% Antrop. Salvador Melquiades Martinez Subdirector de Desarrollo de Productos Turisticos Lic. David Roberto Jacinto Rodriguez Director General de Desarrollo de Productos Turisticos y Cinematografía

12 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Vinculación al Plan 1. Producciones cinematográficas apoyadas del medio audiovisual. 2. Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses Función: 3.7. Turismo Proyecto: 2. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Producción Se han atendido 47 producciones en el estado de enero a junio cinematográfica Porcentaje 7.00% 0.00% 2.00% 5.00% 7.00% 2.00% Con relación al periodo comprendido de enero a junio del 2010, este año se han atendido un total de 47 producciones, misma cantidad que el periodo antes señalado. 3. Tasa de variación de derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado Avance programado del proyecto Porcentaje 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% Con relación al periodo comprendido de enero a junio del 2010, este año se ha obtenido un incremento del 31% en la derrama eonómica generada con las producciones que se han realizado en Morelos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.52% 20.64% 18.25% 51.59% Avance real del proyecto 10.00% 10.00% 20.00% Antrop. Salvador Melquiades Martinez Subdirector de Desarrollo de Productos Turisticos Lic. David Roberto Jacinto Rodriguez Director General de Desarrollo de Productos Turisticos y Cinematografía

13 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Vinculación al Plan Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Función: 3.7. Turismo cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 3. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Proyectos, programas y estudios ecoturísticos realizados Estudio Se encuentra en proceso de la elaboración los terminos de referencia para la contratación de los proyectos ejecutivos Participación en congresos, ferias y eventos de turismo de naturaleza Evento Se encuentra en proceso de gestión la participación del Estado de Morelos en la Cumbre Mundial de Turismo Alternativo 2011 a celebrarse en San Cristobal de Las Casas, Chiapas, del 17 al 21 de Octubre Avance programado del proyecto 0.00% 0.00% 75.00% Avance real del proyecto 0.00% Antrop. Salvador Melquiades Martinez Subdirector de Desarrollo de Productos Turisticos Lic. David Roberto Jacinto Rodriguez Director General de Desarrollo de Productos Turisticos y Cinematografía

14 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre del 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico Vinculación al Plan Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Función: 3.7 Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 1. Desarrollo y gestión de proyectos de imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida 1. Porcentaje de elaboración de proyectos solicitados Proyecto 20.84% 21.08% 20.84% 37.24% Se esta terminando de elaborar los proyectos arquitectonicos ejecutivos, cabe mencionar que hace falta el proceso de contratación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas conforme a la normativada vigente. 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 80.00% Avance programado del proyecto 20.8% 21.1% 20.8% 37.2% 100.0% Avance real del proyecto 0.0% 80.0% 80.0% C. Alejandro Contreras Arriaga Subdirector de Enlace Institucional C. Joaquin Santiago Urrea Reyes Direcor General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

15 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre del 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico Vinculación al Plan Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Subfunción: Turismo Subfunción: Turismo 1. Porcentaje de avance en la realización de obras: El Caracol, en Yautepec; Iluminación Artística Iglesia de San Miguel Arcángel Cuernavaca; La Tallera 2da etapa, Cuernavaca; Jardinería para el foro Plaza Emiliano Zapata y Jardín Juárez, Cuernavaca; Módulo Sanitario en el Museo Cuautla, Cuautla; Remodelación del Centro de Atención al Turista 2da etapa, Cuernavaca; Parque Municipal Quebrantadero, Axochiapan; Reforzamiento de Iluminación en Palacio de Cortés, Cuernavaca; Foro Tequesquitengo 2da etapa, Jojutla. Avance programado del proyecto Proyecto: 1(Inv). Rescate y rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Obra 0.00% 0.00% 70.00% % Cabe mencionar que no se han podido contratar estas obras ya que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha llevado a acabo cambios en la Dirección General de Normatividad, lo que ha retarsado los procesos licitatorios para la contartacion de las mismas. 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.0% 0.0% 70.0% 100.0% 100.0% Avance real del proyecto 0.0% 1.0% 1.0% C. Alejandro Contreras Arriaga C. Joaquin Santiago Urrea Reyes Subdirector de Enlace Institucional Direcor General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

16 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de solicitudes atendidas de vinculación y trámites de prestadores de servicios turísticos 2. Porcentaje de solicitudes atendidas de información turística 2do. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Función: Turismo Proyecto: 1. Atención Empresarial e Información Turística Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Solicitud El 100% corresponde a 4 solicitudes atendidas de 4 recibidas en el trimestre. 4 tramites para el Registro Nacional de Turismo. 0.00% 0.00% Solicitud Avance físico en el cumplimiento de metas al Se atendieron 416 solicitudes de información turistica personalmente, con las cuales se beneficio a 900 personas que visitaron nuestro Estado, ademas de 189 llamadas telefonicas. 0.00% 0.00% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 50.00% Luis Enrique Ramírez Román Subdirector de Programas de Calidad y Competitividad Turística Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística

17 Vinculación al Plan 1. Prestadores de servicios turísticos capacitados en materia de calidad del servicio. Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Función: Turismo Proyecto: 1(Inv). Competitividad turística Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Personas 1, , Se incrementó la meta pasando de 900 a 1,500 personas capacitadas. Actualmente el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística (PICCT) se encuentra por iniciar la etapa de Licitación Pública Nacional Avance programado del proyecto 0.00% 0.00% 46.67% 53.33% Avance real del proyecto Luis Enrique Ramírez Román Subdirector de Programas de Calidad y Competitividad Turística Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística

18 Vinculación al Plan 1. Porcentaje de niños que participaron en el Concurso de Cultura Turística Infantil con relación a los programados Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Función: Turismo Proyecto: 2. Cultura turística Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Niño 0.00% 30.00% 70.00% 0.00% Actualmente el concurso se encuentra en su etapa de elección de los ganadores estatales para llevar a cabo el Evento de Premiación. 0.00% 30.00% 0.00% 0.00% 30.00% Avance programado del proyecto 0.00% 30.00% 70.00% 0.00% Avance real del proyecto 0.00% 30.00% 30.00% Luis Enrique Ramírez Román Subdirector de Programas de Calidad y Competitividad Turística Rafael Quiroz Canales Director General de Competitividad Turística

19 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Vinculación al Plan Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Función: Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 1. Comercialización del patrimonio fideicomitido Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido Peso 3,690, , , , , ,690, Avance programado del proyecto 535, ,874, ,410, Avance real del proyecto 14.52% % % C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL

20 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Función: 3.7. Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Percepción de ingresos por la regularización de predios Peso 60, , , , , , , , , Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 35.74% % % C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL

21 Vinculación al Plan 1. Materiales elaborados y difundidos de promoción inmobiliaria y turística Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Función: 3.7. Turismo Subfunción: Turismo Proyecto: 3. Eventos deportivos, promoción turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Materiales Elaboración de una lona para la elaborados y celebración de la "Ascensión del Señor" difundidos y 1000 volantes para el evento "Triatlón 0.00% 0.00% Tequesquitengo 2011" Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 50.00% C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL

22 Vinculación al Plan 1. Cantidad de impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros). Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos. Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 1. Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Impreso 700, , , , , , SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA 175, , , Cantidad de campañas realizadas de promoción Campañas SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA turística Avance programado del proyecto 21.50% 40.36% 26.07% 12.07% Avance real del proyecto 21.50% 40.86% 62.36% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

23 Vinculación al Plan 1. Cantidad de participaciones realizadas en Ferias y exposiciones. Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 2. Participación en Ferias y Exposiciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Ferias y SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA Exposiciones Avance programado del proyecto 21.74% 21.74% 26.09% 30.43% Avance real del proyecto 21.74% 21.74% 43.48% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

24 Vinculación al Plan 1. Solicitudes atendidos para congresos y convenciones. Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 3. Apoyo a Grupos y Convenciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Solicitudes SE CUMPLIO CON LA META ESBLECIDA atendidas Avance programado del proyecto 35.29% 11.76% 29.41% 23.53% Avance real del proyecto 23.53% 11.76% 35.29% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

25 Vinculación al Plan 1. Boletines de prensa difundidos en medios de comunicación. Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 4. Promoción Turística en Medios de Comunicación. Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Boletín de prensa SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados. Viaje de familiarización EN VIRTUD DE QUE SE REALIZO UNA CAMPAÑA PARA EL ESTADO DE MORELOS NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META (Fam Trip Avance programado del proyecto 31.88% 24.15% 24.15% 19.81% Avance real del proyecto 48.55% 19.81% 68.36% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

26 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Vinculación al Plan Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 5. Elaboración de paquetes Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Paquetes turísticos elaborados y ofertados para Paquete Turístico SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA ofertar destinos turísticos Avance programado del proyecto 18.18% 36.36% 18.18% 27.27% Avance real del proyecto 18.18% 36.36% 54.55% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

27 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Vinculación al Plan Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 6. Ejecución de Obras de Infraestructura Turística Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Cantidad de obras realizadas para la imagen urbana. Fachadas NO CONTAMOS CON RECURSO PARA EL DESARROLLO DE OBRAS Cantidad de módulos de información y atención turística. infraestructura SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA Avance programado del proyecto 26.14% 26.14% 26.14% 21.59% Avance real del proyecto 7.77% 19.89% 27.65% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

28 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Vinculación al Plan Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado, mediante la promoción turística. Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 7. Gastos administrativos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Cantidad de personal contratado para la desarrollar la función del fideicomiso. Persona SE ENCUENTRA CONTRATADO LAS 14 PERSONAS QUE LABORAN PARA EL FIDEICOMISO Cantidad de gastos administrativos erogados por el fideicomiso. Pesos 791, , , , , , SE ENCUENTRAN PAGADOS LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SU TOTALIDAD 197, , , Avance programado del proyecto 25% 25% 25% 25% 100% Avance real del proyecto 25% 25% 50% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

29 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Vinculación al Plan Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Función: 3. 7 Turismo Proyecto: 8. Gastos de administración Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 1. Cantidad de recursos financieros recaudados en el Pesos 9,899, ,649, ,299, ,649, ,299, ,899, SE RECIBIO EL RECURSO FINANCIERO año.00 3,299, ,299, Avance programado del proyecto 17% 33% 17% 33% 100% Avance real del proyecto 0% 33% 33% NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO ENLACE INSTITUCIONAL FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

30 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo Vinculación al Plan 1. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia turística. 2. Porcentaje de excursionistas recibidos con relación a los programados. 3. Campañas promocionales realizadas. 4. Señalizaciones instaladas en calles y carreteras del Estado de Morelos. 5. Porcentaje de satisfacción de excursionista por los servicios ofrecidos. 2do. trimestre de 2011 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Finalidad: 3. Desarrollo Objetivo: Propiciar las condiciones óptimas para generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Función: 3.7 Turismo Proyecto: 1. Propiciar condiciones para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura, servicios y equipamiento básico del Balneario Agua Hedionda. Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Porcentaje 29.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29.00% 29.00% Se obtuvo en este segundo trimestre, la cantidad de 4 millones 419 mil pesos, por concepto de venta de bienes y servicios, representando el 34.53% en relación a la meta anual (12 millones 794 mil pesos) resultando un ingreso acumulado de Enero a Junio por 7millones 033 mil pesos que representa el 54.97% en relación a la meta anual % 34.53% 0.00% 0.00% 54.96% Personas Campaña promocional Señalamiento 350, Servicio 95.00% Avance físico en el cumplimiento de metas al 88, , , , , En el segundo trimestre se atendieron 93 mil 88 visitantes, representando el 93.80% de visitantes por recibir en el trimestre y el 26.59% en relación a la meta anual (350,000 visitante). Obteniendo en el primer semestre 174 mil 583 visitantes representando el 49.88% en relación a la meta anual. 81, , , Se ejecutaro 2 campañas de promoción y publicidad en medios electonicos, escritos y espectaculares, invirtiendo por estos conceptos la cantidad de 575 mil 805 pesos Se le dió mantenimiento a la señalización que fueron instalado en calles del Municipio de Cuautla, % 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% La encuestas aplicadas a los visitantes del balneario, arrojan el 94% de satisfacción de la calidad de los servicios que se ofrecen % 94.00% 0.00% 0.00% 93.50% Avance programado del proyecto 20.03% 20.67% 20.00% 39.30% Avance real del proyecto 33.64% 44.08% 77.72% Raymundo Nieves Rueda Director Administrativo José Alfredo Camacho Barrientos Director General

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32 Dependencia/Organismo: Vinculación al Plan : Avance financiero al 2do. Trimestre de 2011 Secretaría de Turismo Función: Fecha: Promoción del Desarrollo Económico 20/07/2011 IGG-2 Oficina del Secretario Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo Oficina del Subsecretario de Turismo 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico. 1 (inv). Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística 2. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos. 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de 1. Fortalecimiento la Secretaría de del Turismo. impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística. 1 (inv). Promoción de la Actividad Turística del Estado de Morelos y Apoyo a Eventos que Fomenten la Actividad Turística. 2. Sistema de Inteligencia Competitiva. Total Oficina del Subsecretario de Turismo Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Proyecto Total Oficina del Secretario 1. Desarrollo de productos turísticos competitivos. 1 (inv). Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social Gasto Corriente Autorizado anual (Miles de pesos) Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos) Ejercido acumulado (Miles de pesos) Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Por ejercer Cantidad (Miles de pesos) 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado. 4. Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico 1. Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico. 1 (inv). Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico. 1, , , , , , , , , , Total Dirección General de Infraestructura y Equipamiento 1, , , , Turístico 1. Atención Empresarial e Información 1, , Dirección General de Turística Competitividad Turística 1 (inv). Competitividad turística Cultura turística Total Dirección General de Competitividad Turística Total Secretaría de Turismo 1, , , , , , , , , , , , ,369.93

33 Dependencia/Organismo: Vinculación al Plan : Avance financiero al 2do. Trimestre de 2011 Secretaría de Turismo Función: Fecha: Promoción del Desarrollo Económico 20/07/2011 IGG-2 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Proyecto Autorizado anual (Miles de pesos) Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos) Ejercido acumulado (Miles de pesos) Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal (Miles de pesos) 1. Comercialización del patrimonio De los recursos ejercidos, fideicomitido. 2, , , , , mil 650 pesos provienen de ingresos propios. 2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe. 2, , , De los recursos ejercidos, 195 mil 800 pesos provienen de ingresos propios. 3.- Eventos deportivos, promoción turística Los recursos provienen de ingresos propios. Total Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 1. Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos 5, , , , , , , , , , , , , Participación en Ferias y Exposiciones Apoyo a Grupos y Convenciones Promoción Turística en Medios de Comunicación 1, , , Fideicomiso Turismo 5. Elaboración de paquetes 4, , , Ejecución de Obras de Infraestructura Turística Gastos administrativos Gastos de administración Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Total FITUR 1. Propiciar condiciones para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura, servicios y equipamiento básico del Balneario Agua Hedionda. Total Organismos: 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,187.24