H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 DIRECTOR DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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1 H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 DIRECCION DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS. Responsable de la Elaboración Aprobación PROF. CLARO ALÁRCON MARES. DIRECTOR DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS C. PAULINO AMARO MEZA PRESIDENTE MUNICIPAL 1

2 C o n t e n i d o l. Diagnóstico del sector ll. Misión y Visión... 5 lii. Resumen de recursos financieros... 6 IV. Proyectos por unidad responsable

3 I. Diagnóstico del sector REFERENTE AL COMERCIO ESTABLECIDO, SE DENOTA MOLESTIA Y MALESTAR POR LOS LINEAMIENTOS QUE PIDE EL PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS, IGUAL QUE LOS COMERCIANTES AMBULANTES, SIN EMBARGO SE CONTINÚA CON LOS ESFUERZOS PARA SENSIBILIZARLOS ATRAVÉS DE CHARLAS Y VISITAS PERO APLICANDO ESTRICTAMENTE LA REGLAMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 3

4 FORTALEZAS: DISPOSICIÓN DE TRABAJO. APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO. TIEMPO DISPONIBLE. OPORTUNIDADES. APOYO A LA GENTE DEL MUNICIPIO. APOYO DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO. DEBILIDADES. PERSONAL INSUFICIENTE. NO SE CUENTA CON VEHICULO PARA RECORRIDOS Y TRASLADOS. MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA Y CÓMPUTO OBSOLETO. ESPACIO FISICO INADECUADO. MALA COSTUBRE DE LA GENTE PARA ACATAR EL REGLAMENTO DE PUEBLO MAGICO. AMENAZAS. DEMANDAS PERSONALES DE LA GENTE QUE ESTA EN CONTRA DE LOS REGLAMENTOS. CONFLICTOS EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO. 4

5 II. MISION Y VISION MISION ATENDER Y APOYAR LAS GESTIONES QUE REALICEN LOS COMITES Y COMICIÓNES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, CUYA COORDINACIÓN LE COMPETA AL AYUNTAMIENTO. VIGILAR Y REGULAR Y REGULAR LOS ASUNTOS EN RELACIÓN AL COMERCIO, ASÍ COMO AQUELLOS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL. ATENDER ADUCUADAMENTE A LA GENTE, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA CARTA MEGNA FEDERAL, LA LOCAL DEL ESTADO, ASÍ COMO LAS LEYES ADJETIVAS, CÓDIGO CIVIL, PENAL Y LAS SUPLERATORIAS Y COMPLEMENTARIAS. PONER LAS INICIATIVAS DE REGLAMENTACIÓN DE COMERCIOS FIJOS Y SEMIFIJOS O LAS QUE TIENDAN A LA ABROGACIÓN, MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN DE LOS YA EXISTENTES. VISION SER UNA DIRECCIÓN MODERNA Y DINAMICA, QUE CONTEMPLA LA TOLERANCIA, TRANSPARENCIA, QUE LA POBLACIÓN NOS IDENTIFIQUE COMO SERVIDORES PÚBLICOS HONESTOS, CON CALIDAD HUMANA Y CON ESPÍRITU DE SERVICIO. 5

6 lii. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) Unidad Responsable de Gasto 1. DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2. Total dependencia Gasto corriente y social Municipal 1,225, Federal Federal Prog. Ramo 33 Fed. Gasto de inversión Estatal Municipal 1,225, ,225,042,10 6

7 IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Clave presupuestal: Nombre: Unidad responsable DLR DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS. Proyectos 1.-APROBECHAMIENTO Y ORDENAMIENTO COMERCIAL EN TLAYACAPAN. 2. Total Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto Gasto corriente y social Inversión (Miles de pesos) (Miles de pesos) Federal Municipal Federal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. 1,225, ,225, ,225, Municipal Observaciones. 7

8 P r o y e c t o Número: DLR (P-1) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Localidad(s): APROBECHAMIENTO Y ORDENAMIENTO COMERCIAL EN TLAYACAPAN. TLAYACAPAN, MORELOS Población objetivo del proyecto Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 1.GOBIERNO Función: 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS. Subfunción: ASUNTOS HACENDARIOS. Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: 1 GOBIERNO. Objetivo: LICENCIAS Y REGLAMENTOS. Estrategia: INSPECCIONAR EL COMERCIO ESTABLECIDO Y NO ESTABLECIDO. Vinculación con el Programa de Mediano Plazo Programa: APROBECHAMIENTO Y ORDENAMIENTO COMERCIAL EN TLAYACAPAN. Objetivo: LICENCIAS Y REGLAMENTOS. Características del proyecto Objetivo(s): REGULARIZAR EL COMERIO EN EL MUNICIPIO Y REGLAMENTARLO. Estrategia(s): TENER UN COMERCIO CON EL MINIMO DE ERRORES Y LA MAXIMA CALIDAD. INSPECCIONAR EL COMERCIO ESTABLECIDO Y NO ESTABLECIDO. OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. Acciones de EL REGULARIZAR EL COMERCIO ES PARTE DE UNA ALIANZA CON LA DIRECCIÓN DE SALUD (OTORGAMIENTO DE TARJETÓN DE SALUD), DIRECCIÓN DE SERVICIOS coordinación con PÚBLICOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AGUA, DRENAJE, ETC.) DIRECCIÓN DE TURISMO (PUBLICIDAD REGLAMENTADA), DERECCIÓN DE SEGURIDAD otros órdenes de PÚBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL (VIALIDADES DESPEJADAS), TESORERÍA (CONTROL SOBRE REFRENDO Y APERTURA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRO PAGOS), QUIEN CUMPLA CON DICHOS REGLAMENTOS, PODRA OFRECER SUS PRODUCTOS O SERVICIOS. gobierno. Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Observaciones: Rubro CONCIENTIZAR A LOS COMERCIANTES Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA DAR UNA IMAGEN TRASCENDENTAL (CALIDAD EN SUS PRODUCTOS Y SU SERVICIO) A LOS VISITANTES, QUE SON EL OBJETIVO FUNDAMENTAL PARA OBTENER MAYORES INGRESOS, QUE SERAN EL SUSTENTO FAMILIAR DE CADA COMERCIANTE Y POR LO TANTO DE UNA GRAN PARTE DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL. AUMENTO DEL COMERCIO, POR LO TANTO AUMENTO DEL INGRESO MUNICIPAL QUE BENEFICIARA EN SU MAYORIA LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 1,207, , , , , Municipal Servicios personales 60, , , , , Materiales y suministros 724, , , , , Servicios generales 422, , , , , Observaciones 8

9 Ficha técnica del indicador Clave: DLR (1) Denominación: APROBECHAMIENTO Y ORDENAMIENTO COMERCIAL EN TLAYACAPAN. Tipo: Interpretación: Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Sentido de la medición: X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: X Ascendente Descendente Regular Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100 Dimensión: Unidad medida de X Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base SOLICITUDES?????? Meta 2013 TOTAL DE COMERCIANTES ESTABLECIDOS Y LOS NO REGISTRDOS. Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100% Glosario: Fuente de información: DIRECCIONDE LICENCIAS Y REGLAMENTOS. Observaciones: 9

10 Ficha técnica del indicador Clave: (SFP-SSP-P1-02) Denominación: Porcentaje de personas satisfechas con el servicio otorgado de atención médica x Mensual Tipo: Eficiencia Bimestral X Ascendente X Estratégico Sentido de Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente De Gestión Dimensión: la medición: X Calidad Regular de medición: Semestral Economía Anual Otro: Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas satisfechas por el servicio otorgado con relación al total de personas atendidas. Método de cálculo: Unidad de Línea base medida Meta 2013 Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de personas encuestadas que manifestaron estar satisfechas con el servicio otorgado de atención médica / Total de personas encuestadas * 100 Porcentaje % Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 90% 90% 90% 90% Glosario: Personas encuestadas: personas a las que se les aplicó un cuestionario para saber si quedaron satisfechas con el servicio otorgado. Observaciones: Debido a que este indicador se implementará por primera vez, no se cuenta con información para registrar los datos de línea base. Fuente de información: Encuestas aplicadas por la Secretaría de Salud

11 Obra o acción del proyecto de inversión Prioridad: Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Nombre: (Nombre de la obra o acción) Tipo: ( )Obra ( ) Acción Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato ( ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( ) No ( ) No requiere Objetivo: (Qué se pretende lograr con la obra o acción) Descripción de la (En qué consiste la obra o acción) obra o acción: Ubicación: Localidad(es): Estructura financiera Componentes Fuente de financiamiento (miles de pesos) Costos por Fecha de Fecha de Federal componente inicio término Ramo 33, Estatal Municipal (miles de pesos) Prog. Fed. Fondo_ Licitación del proyecto ejecutivo Elaboración del proyecto ejecutivo Licitación de la obra Construcción de la obra (etapa) Equipamiento Total Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100% Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100% En la columna de Otros pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias Observaciones: institucionales si es el caso. (Los componentes que no se utilicen deben eliminarse. Así mismo, pueden agregarse componentes no contemplados)