SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Transcripción

1 : 206 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CLASIFICACIÓN Finalidad Función Subfunción Sub/Subfunción CONCEPTO. Gobierno.5. Asuntos financieros y hacendarios.5.2 Asuntos Hacendarios.5.2. Eficiencia Presupuestal DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA) Conformar un gobierno municipal, sensible a las necesidades de su población y que presta servicios públicos adecuados y suficientes, fortalece la seguridad, cuenta con ordenamientos legales vigentes y desarrolla sus habilidades técnico administrativas FIN Contribuir al establecimiento del Buen Gobierno en el Municipio Porcentaje de acciones de mejora administrativa Eficacia (Número de acciones de mejora administrativa implementadas en 206/Total de acciones de gestión pública municipal desarrolladas ) X 00 Estratégico Ascendente % CALENDARIO - Número de acciones de mejora administrativa implementadas en 206 Total de acciones de gestión pública municipal desarrolladas Acción Acción % CALENDARIO - EN EL Número de acciones de mejora administrativa implementadas en 206 Total de acciones de gestión pública municipal desarrolladas Acción Acción % 00.00% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por Se logró el cumplimiento de la meta del indicador derivado de acciones de atención al control interno que permite reformar los mecanismos que dan lugar a las mejoras administrativas

2 : 206 PROPÓSITO de Recursos Efectiva Porcentaje de recursos extraordinarios obtenidos Eficiencia (Monto de recursos extraordinarios obtenidos en 206/Total de recursos obtenidos 206)X00 Estratégico Ascendente 8.97% % CALENDARIO - Monto de recursos extraordinarios obtenidos en 206 Total de recursos obtenidos 206 Monto ##### $,600,000 ##### $6,87, % CALENDARIO - EN EL Monto de recursos extraordinarios obtenidos en 206 Total de recursos obtenidos 206 Monto ##### $,49,96.40 ##### $26,6, % 5.55% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por Se superó la meta del indicador, derivado de las gestiones que se realizaron para la obtención de recursos que permiten mejorar las condiciones de vida de la población mediante la infraestructura social municipal

3 : 206 COMPONENTES COMPONENTE Recaudación Incrementada Porcentaje de recursos en la obtención de recursos propios Eficiencia (Monto de recursos propios recaudados por el municipio en 206/Monto de ingresos totales del municipio en 206)X00 Ascendente 7.92% % CALENDARIO - Monto de recursos propios recaudados por el municipio en 206 Monto de ingresos totales del municipio en 206 Monto ##### $2,446, ##### $6,87, % CALENDARIO - EN EL Monto de recursos propios recaudados por el municipio en 206 Monto de ingresos totales del municipio en 206 Monto ##### $,94,6.90 ##### $26,6, % 88.00% Se realizaron todas las gestiones a fin de lograr la participación ciudadana en el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, de lo presupuestado por concepto Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por de recursos propios se superó en un 9%, sin embargo no se ve reflejado, toda vez que tambien se incrementaron los ingresos totales en un 58%, situación que movió las variables de la fórmula del indicador

4 : 206 COMPONENTE 2 Cultura de finanzas públicas municipales sanas implementada Porcentaje de recursos dirigidos al pago de obligaciones financieras (206) Economía (Monto de pago de obligaciones financieras 206/Total de recursos ejercidos 206)X00 Regular 4% % CALENDARIO - Monto de pago de obligaciones financieras 206 Total de recursos ejercidos 206 Monto ##### $792,629 ##### $6,87, % CALENDARIO - EN EL Monto de pago de obligaciones financieras 206 Total de recursos ejercidos 206 Monto ##### $2,208,48.56 ##### $25,5, % 85.5% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por Se superó la meta del indicador derivado de que se realizaron pago de intereses y se cubrieron algunos pasivos de ejercicios anteriores

5 : 206 COMPONENTE Priorización de recursos aplicada Porcentaje de recursos destinados al desarrollo administrativo Eficiencia (Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 206/Total de recursos ejercidos en 206)X00 Regular 46.67% % CALENDARIO - Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 206 Monto ##### $7,572, % Total de recursos ejercidos en 206 ##### $6,87,25 CALENDARIO - EN EL Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 206 Monto ##### $,487, % Total de recursos ejercidos en 206 ##### $25,5, % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por Se superó la meta del indicador toda vez que en este ejercicio se incrementó la nómina así como la compra de insumos, necesarios para las operaciones de la administración

6 : 206 COMPONENTE 4 Rendición de Cuentas implementada Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas Eficacia Documentos entregados/documentos totales obligatorios por Ley Nominal % CALENDARIO - Documentos entregados Documentos totales obligatorios por Ley Documento Documento 00.00% CALENDARIO - PROCENTAJE EN EL Documentos entregados Documentos totales obligatorios por Ley Documento Documento 00.00% 00.00% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por Se logró la meta del indicador derivado de que su cumplió con la entrega en tiempo y forma a las diversas instancias, relacionadas con la rendición de cuentas

7 : 206 ACTIVIDADES COMPONENTE DESCRIPCIÓN / CALENDARIO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Ejecutar de Fomento Recaudatorio C 2 Realizar 2 seguimientos presupuestales Seguimiento 2 2 Ejecutar de Saneamiento Financiero y de Deuda Pública C2 2 Ejecutar de obligaciones financieras SAT 205 Ejecutar de obligación financiera del % 4 Realizar 2 seguimientos presupuestales Seguimiento 2 2 Ejecutar de cobertura de de Gasto Corriente C 2 Ejecutar s del de Aportación al CERESO Ejecutar 2 s de Nómina del Personal de Seguridad Pública 2 92% 4 Ejecutar de Alumbrado Público Municipal 5 Realizar 2 seguimientos presupuestales Seguimiento 2 2 Implementar de Transparencia y Rencición de Cuentas C4 2 Llevar a cabo 2 registros del control de los recursos totales Registro 2 2 Realizar 2 suminstros de insumos y materiales a las unidades administrativas Suministros Realizar 2 monitorías a los ingresos y egresos municipales Monitorías 2 2