Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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2 Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre: Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto Gasto corriente y social (Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos) Proyectos Federal Estatal Federal Ramo Prog. Estatal 33 Fed. 1. Control jurídico de los actos de los Operación del Sistema Integral de Información en Salud Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos 4. y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona y Monitoreo de los Programas de Salud Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades medicas Fortalecimiento de la Oferta de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de 8. Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual 9. Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades 10. Evaluación del Desempeño Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo 12. Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales Mejora Continua de la de la atención a la salud en la atención de los servicios de enfermería Fortalecimiento del autocuidado de la salud y participación comunitaria Unidades Centinela: Salud en tu casa Prestación de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Atención 18. Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel Unidades Médicas Móviles; prestación de servicios médicos en localidades sin cobertura efectiva en salud 20. Brindar servicio de atención ambulatoria en unidades de especialidad médica (UNEMES) Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica Productividad hospitalaria Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Cirugía ambulatoria y oftalmológica Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M.) Otros recursos (Miles de pesos) 3

3 27. Educación en Salud Investigación en Salud Prevención y Control de Accidentes y Lesiones Prevención y tratamiento de las adicciones Igualdad de Género en Salud Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género Promoción, Detección, Diagnostico, Control y Manejo del Cáncer Cérvico Uterino Diagnóstico, Atención y Control del Cáncer Mamario Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano Red de Salud Mental Otorgamiento de Apoyos a personas físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema, y a Organizaciones de la Sociedad Civil 38.Control de Vectores y Zoonosis Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año Análisis de Riesgos Sanitarios Control y Vigilancia Sanitaria Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios Atención de Emergencias Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica Manejo adecuado integral de los residuos peligrosos biológicos infecciosos / residuos peligrosos 47. Vigilancia Epidemiológica Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil Atención al recién nacido Programa de Atención a la la Adolescencia Programa Salud Sexual y Reproductiva Salud Materna Seguimiento a las actividades de los programas que conforman el componente de Salud Reproductiva Total El Programa Operativo de está integrado por los siguientes recursos: Observaciones Federal: Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los Salud (FASSA) por un importe de $1,480, (miles de pesos) que se compone por Servicios Personales ($1,262,379.51) y Gastos de Operación e Inversión ($218,398.47); techo notificado para el ejercicio, por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) mediante oficio DGPOP Estatal: Se incluyen los recursos estatales por un importe de $130, (miles de pesos) provenientes del Presupuesto Estatal publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5350 del 8 de diciembre de 2015; más $104, (miles de pesos) de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) ; más $3, (miles de pesos) del Fideicomiso de Salud Mental; mas $133, (miles de pesos) del Fondo de Provisión para el Sector Salud; mas $12, de Proyectos Especiales para Salud. 4

4 Proyecto Institucional Número: 1 Nombre: Control jurídico de los actos de los Municipio: Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 993,908 Hombres: 926,442 Total: 1,920,350 Derechos de la infancia Niñas: Niños: Adolescentes: C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense Propósito: Rectoría Componente: C1 Regulación Actividad: A4 Control jurídico de los actos de los C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo social Función: 2.3. Salud Subfunción: Rectoría del sistema de salud Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 5. transparente y con democracia participativa Objetivo: 5.7. Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables Estrategia: Fortalecer los instrumentos de asesoría, representación y emisión de opinión respecto a la viabilidad de los actos jurídicos Línea de acción Establecer mecanismos de seguimiento, atención y resolución en última instancia, de forma eficaz, para asuntos jurídicos de alto impacto Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Sectorial de Salud Objetivo: Integrar a las Instituciones y Dependencias Públicas, Sector Privado y Colegios para coordinar las acciones que en materia de salud se requieran en el Estado. Características del proyecto Coordinar, supervisar y ajustar a derecho los actos jurídicos que celebra el Organismo, analizando, estudiando y en su caso Objetivo del Proyecto modificando los actos jurídicos, emitiendo opiniones al respecto y sujetándolos al (propósito): marco jurídico, con el fin de mantener la legalidad del quehacer cotidiano de este Organismo Público Descentralizado. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Atención a las solicitudes de las áreas del Organismo para la intervención del área jurídica en tiempo y forma sobre los actos que celebren. Atención a los requerimientos judiciales y de otras instituciones, así como de la ciudadanía. Beneficio indirecto al coadyuvar a otorgar mejores servicios de salud a la comunidad morelense. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones Ramo 33 5

5 AIE 4-H04-1SJ Descripción Asesoría y trámites jurídicos FASSA Ramo 33 Importe (Miles de Pesos) SUMA: Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados Estratégic o X De la medición: Ascendente Descendente X Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: Contratos y/o Convenios que son recibidos en la Subdirección Jurídica para revisión y o validación medida X Mensual Trimestral Semestral Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: (Contratos y/o convenios revisados y validados) / (contratos y/o convenios solicitados) * 100 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% Programación de la meta 100% 100% 100% 100% Fuente de información: Carpeta Interna de control de la Subdirección Jurídica Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P01-02 Nombre del indicador: Porcentaje de certificaciones elaboradas Estratégic o X De la medición: Ascendente Descendente X Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: X Mensual Trimestral Semestral Certificación de documentos generados y se encuentren resguardados en el Organismo Público Descentralizado denominado medida Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: Documentos certificados / Documentos para certificar solicitados * 100 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% Programación de la meta 100% 100% 100% 100% Fuente de información: Carpeta Interna de control de la Subdirección Jurídica 6

6 Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P01-03 Nombre del indicador: Porcentaje en la resolución de actas Estratégic o X De la medición: Ascendente Descendente X Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: X Mensual Trimestral Semestral Se reciben las actas administrativas de las diferentes áreas de y son dictaminadas por la Subdirección Jurídica medida Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% Fórmula de cálculo: Actas atendidas / Actas recibidas * 100 Programación de la meta 100% 100% 100% 100% Fuente de información: Carpeta Interna de control de la Subdirección Jurídica 7

7 Proyecto Institucional Número: 2 Nombre: Operación del Sistema Integral de Información en Salud Municipio: Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 993,908 Hombres: 926,442 Total: 1,920,350 Derechos de la infancia Niñas: Niños: Adolescentes: C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense Propósito: Rectoría Componente: C2 Conducción Actividad: A3 Operación del Sistema Integral de Información en Salud C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 5 transparente y con democracia participativa. Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la nueva gestión pública para resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental Estrategia: Administrar y mantener el Sistema de Información Estratégica del Poder Ejecutivo. Línea de acción Alimentar y actualizar la base de datos de la información estadística constante y eficazmente. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Sectorial de Salud Objetivo: 1 Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado Características del proyecto Proporcionar de manera oportuna y sistemática la Información en Salud, mediante Objetivo del Proyecto la aplicación de los lineamientos y requerimientos establecidos por la Dirección General de Información en Salud (DGIS). Garantizar la disponibilidad de información estadística en salud oportuna, completa Estrategias y veraz. Fortalecer el proceso de integración de información estadística en salud en las unidades operativas generadoras de datos. Beneficio social y/o Al operar integralmente un sistema de información en salud se fortalece la económico: generación y gestión de información adecuada y oportuna para los tomadores de decisiones vinculados en la gerencia y administración del sistema estatal de salud morelense. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones Ramo 33 8

8 AIE 4-H06-1DPE- STIC-DIES FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Operación del Sistema de Información en Salud SUMA: Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P02-01 Nombre del indicador: Porcentaje de bases de datos enviadas de manera oportuna a la Secretaría de Salud Federal. X Mensual Estratégic Ascendente o X Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: X De la medición: de medición: Semestral X Regular Se refiere a las bases de datos enviadas a la Secretaría de Salud Federal de manera oportuna con base al calendario establecido por la Dirección General de Información en Salud (DGIS). medida Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: (Número de bases de datos enviadas/número de bases de datos requeridas en el período)*100 Porcentaje 100% Programación de la meta 100% 100% 100% 100% Fuente de información: Calendario de entrega establecido por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), y registro del servidor federal (SFTP). Correo electrónico de envío de base de datos Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P02-02 Nombre del indicador: Reuniones de asesoría y/o supervisión. Estratégic o X De la medición: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: Se refiere a las reuniones de asesoría y/o supervisiones que se realizan a nivel estatal o nacional. medida X Mensual Trimestral Semestral X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de Reuniones 16 Fórmula de cálculo: Total de reuniones de asesoría y/supervisión en el periodo Programación de la meta Fuente de información: Minuta de trabajo y seguimiento de acuerdos. 9

9 Proyecto Institucional Número: 3 Nombre: Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos. Municipio: Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 993,908 Hombres: 926,442 Total: 1,920,350 Derechos de la infancia Niñas: Niños: Adolescentes: C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense Propósito: Rectoría Componente: C2 Conducción Actividad: A4 Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos. C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo social Función: 2.3 Salud Subfunción: Rectoría del sistema de salud Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 2 con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud Estrategia: Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad. Línea de acción Dotar de nuevos equipos a hospitales y centros de salud. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa sectorial de salud Objetivo: 9 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con calidad Características del proyecto Fortalecer la infraestructura de las tecnologías de la información y comunicaciones Objetivo del Proyecto para el funcionamiento y la interoperabilidad de los registros médicos electrónicos así como de los sistemas de información para la salud Mejorar de la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y Estrategias comunicaciones que se ofrecen desde oficinas centrales. Desarrollar plataformas informáticas o sistemas electrónicos solicitados para registros médicos electrónicos. Beneficio social y/o Al garantizar la disponibilidad, actualización y mantenimiento de las tecnologías de económico: información y comunicaciones coadyuvamos a elevar la calidad de los servicios otorgados en las diferentes unidades brindando información oportuna para la toma de decisiones Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones Ramo 33 10

10 AIE 3-H08-1DPE- STIC-DI 3-H08-2DPE- STIC-DI FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones en las unidades prestadoras de servicios Expediente Clínico Electrónico SUMA: Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P03-01 Nombre del indicador: Porcentaje de disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones X Mensual Estratégic Ascendente o X Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: X De la medición: de medición: Semestral X Regular Mide la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones que se ofrecen desde oficinas centrales durante el periodo establecido medida Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de Porcentaje 97% Fórmula de cálculo: Número de horas de servicios de TI / Número total de horas del mes * 100 Programación de la meta 97% 97% 97% 97% Fuente de información: MRTG. Multi Router Traffic Grapher. CACTI. Solución para generación de gráficos en red Graficas de disponibilidad de servicios de red Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P03-02 Nombre del indicador: Porcentaje de desarrollos informáticos para registros médicos electrónicos X Mensual Estratégic Ascendente o X Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: X De la medición: de medición: Semestral X Regular Se refiere a las plataformas informáticas o sistemas electrónicos que se desarrollen para el funcionamiento de los sistemas de información en salud o para el registro médico electrónico. Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de medida Fórmula de cálculo: Número de desarrollos informáticos para los registros médicos electrónicos entregados en funcionamiento / Número de desarrollos informáticos para los registros médicos electrónicos solicitados * 100 Programación de la meta 90% 90% 90% 90% Fuente de información: Oficios de solicitud de desarrollos informáticos. Acta entrega-recepción de desarrollos informáticos Porcentaje 90% 11

11 Proyecto Institucional Número: 4 Nombre: y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona. Municipio: Todo el estado (Población responsabilidad de SSM) Población objetivo del proyecto Mujeres: 591,756 Hombres: 571,092 Total: 1,162,852 Derechos de la infancia Niñas: 114,097 Niños: 119,388 Adolescentes: 231,793 C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa E061 Rectoría del Sistema de Salud presupuestario: Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense. Propósito: Rectoría Componente: C2 Conducción Actividad: C2.A5 y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona. C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: Prestación de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 2 con inversión social para la construcción de la ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud Estrategia: Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad. Línea de acción Realizar chequeos de atención integrada en los centros de salud. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Sectorial de Salud Objetivo: 1 Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado. Características del proyecto Objetivo del Proyecto (propósito): Supervisar el primer y segundo nivel de atención para verificar el seguimiento y cumplimiento de acciones y metas enfocadas a la atención de la salud de la persona. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Fortalecer la rectoría del sector salud como componente esencial de la gobernabilidad del sector, mediante la generación de información y seguimiento a la evaluación sobre el desempeño del Primer y Segundo Nivel de Atención. Mejorar los servicios de salud que recibe la población Morelense. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. Subtotales 2do. 3er. 4to. Federal $15, $13, $1, Total $15, $13, $1, Observaciones Ramo 33 12

12 AIE 2-H10-2DSSP FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Apoyo Administrativo para la Dirección de Salud a la $15, Persona. SUMA: $15, Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SS-SSM-P04-01 Nombre del indicador: Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona. Estratégic o x De la medición: x Ascendente Descendente Regular Dimensión: x Eficacia Frecuencia de medición: Mide el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por componente administrativo y operativo. medida x Mensual Trimestral Semestral x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: Numero de supervisiones realizadas en componentes administrativos y operativos Supervisió n Programación de la meta Fuente de información: Cedulas de supervisión y minutas de acuerdos con resguardo en la Dirección de Atención Médica Supervisiones a los Hospitales y las Jurisdicciones Sanitarias 1, 2 y 3 13

13 Proyecto Institucional Número: 5 Nombre: y Monitoreo de los Programas de Salud Municipio: Todo el estado (Población responsabilidad de SSM) Población objetivo del proyecto Mujeres: 591,756 Hombres: 571,092 Total: 1,162,852 Derechos de la infancia Niñas: 114,097 Niños: 119,388 Adolescentes: 231,793 C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense. Propósito: Rectoría Componente: C2 Conducción Actividad: A6 y Monitoreo de los Programas de Salud C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.3. Salud Subfunción: Prestación de Salud a la Comunidad Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 2. con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad. Línea de acción Dar prioridad a la medicina preventiva. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa sectorial de salud Objetivo: 1 Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado. Características del proyecto Objetivo del Proyecto Supervisar los Programas de Salud para verificar el seguimiento y cumplimiento de (propósito): acciones y metas enfocadas a la atención de la salud de la comunidad. Fortalecer la rectoría del sector salud como componente esencial de la Estrategias gobernabilidad del sector, mediante la generación de información y seguimiento a (componentes): la evaluación sobre el desempeño de los Programas de Salud prioritarios el estado. Beneficio social y/o Mejorar los servicios de salud que recibe la población Morelense. económico: Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones 14

14 AIE 1-H10-1SD-PS FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Apoyo Administrativo para la Dirección y Subdirección de Prevención SUMA: Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SS-SSM-P05-01 Nombre del indicador: Supervisión a acciones de los servicios de salud a la comunidad Estratégic o X De la medición: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: Este indicador mide el número de emergencias en salud estatales atendidas medida X Mensual Trimestral Semestral X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: Número de supervisiones realizadas en componentes administrativos y operativos Supervisió n Programación de la meta Fuente de información: Minutas de acuerdos, oficios resguardados en el archivo de la Subdirección de Prevención. Supervisiones a las UNEME: Enfermedades crónicas (2), CISAME (2), CAPA (4), CAPASITS (2) La meta es variable sujeta a modificaciones para eventos extraordinarios que se pudieran presentar. 15

15 Proyecto Institucional Número: 6 Nombre Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades medicas Municipio(s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto Hombres: 571,096 Mujeres: 591,756 Total: 1,162,852 Derechos de la infancia Niñas: 229,209 Niños: 230,069 Adolescentes: 465,278 C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y Mejorar el estado de salud integral de la población morelense Propósito: Rectoría Componente: C2 Conducción Actividad: A7 Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades medicas C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 5 transparente y con democracia participativa. Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental Estrategia: Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal. Línea de acción Procurar la alineación de los Programas Operativos es con el Plan Estatal de Desarrollo y las prioridades de gasto en el estado. Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED Programa: Programa sectorial de salud Objetivo: 1 Fortalecer la rectoría de la Secretaria de Salud en el Estado Objetivo del Proyecto (propósito): Características del proyecto Seguimiento a las acciones de Infraestructura de Unidades Médicas. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Planificar la ejecución de la obra pública en salud Garantizar la atención médica a la población en inmuebles de, que cuenten con infraestructura adecuada y en óptimas condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones Ramo 33 16

16 AIE 3-H88-1DA FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Rehabilitar y mantener la infraestructura de equipo de 1,2 y 3er nivel así como de las unidades de apoyo y realizar obra nueva a través de la Secretaría Obras Públicas SUMA: Clave: SS-SSM-P06-01 Estratégi co x De Definición del indicador: Nombre indicador: la medición: Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto del Inmuebles de primer, segundo nivel de atención y unidades de apoyo atendidas en conservación y mantenimiento Mensual Ascendente x Eficacia Frecuencia x Trimestral Descendente Dimensión: de medición: Semestral x Regular Mide el seguimiento a las obras construidas de Infraestructura de Salud por la Secretaria de Obras Públicas medida Valor absoluto Tasa x Porcenta je de Razón promedio Fórmula de cálculo: Numero de obras supervisadas/total de obras construidas por la Secretaria de Obras Públicas*100 o Porcentaje % 100 % 100 % Programación de la meta 100 % 100% 100 % 100 % Fuente de información: 17

17 Proyecto Institucional Número: 7 Nombre: Fortalecimiento de la Oferta de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Municipio: Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 993,908 Hombres: 926,442 Total: 1,920,350 Derechos de la infancia Niñas: Niños: Adolescentes: C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense Propósito: Rectoría Componente: C3 Planeación Actividad: A2 Fortalecimiento de la Oferta de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: Generación de Recursos para la Salud Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 2 con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud Estrategia: Realizar reingeniería jurisdiccional integrando redes entre centros de salud, centros centinela, hospitales comunitarios y hospitales generales Línea de acción Regionalizar servicios de salud con base en los 3 niveles de atención, bajo la conducción de las Jurisdicciones Sanitarias. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Sectorial Estatal de Salud Objetivo: 9 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con calidad Características del proyecto Integrar las acciones de infraestructura y equipamiento programadas en el Objetivo del Proyecto Mecanismo de Planeación para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento. Inscribir en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de a través del Certificado de Necesidades correspondiente, las Estrategias acciones programadas. Integrar al menos ocho Proyectos de Inversión para de Financiamiento. Integrar el Estudio de Regionalización Operativa con la información de las unidades de atención médica. Beneficio social y/o La incorporación de las acciones para la actualización del Plan Maestro de económico: Infraestructura y Equipamiento de Salud, permitirá la inscripción de la acción en la Cartera de Proyectos de Inversión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para la de Financiamiento a través del Fideicomiso del Fondo de Previsión Presupuestal del 2% de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 18

18 Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones Ramo 33 AIE 3-H03-1DPE- SPD-DPDS FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Fortalecimiento de la Oferta de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de SUMA: Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P07-01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de X Mensual Estratégic Ascendente o X Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: X De la medición: de medición: Semestral X Regular Incorporación de acciones de infraestructura y equipamiento programadas en el Mecanismo de Planeación para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura a través del Certificado de Necesidades correspondiente. Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de medida Fórmula de cálculo: Acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Salud de entre Acciones programadas en el Mecanismo de Planeación para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de por 100. Porcentaje 100% Programación de la meta 100% 100% 100% 100% Fuente de información: Plan Maestro de Infraestructura en Salud (PMI) autorizado por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) 19

19 Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P07-02 Nombre del indicador: Integración de Proyectos de Inversión para de Financiamiento. Estratégic o X De la medición: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: X Mensual Trimestral Semestral Mide la integración de Proyectos de Inversión con las acciones que se inscriben en el Plan Maestro de Infraestructura de para la gestión de financiamiento medida X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: Integración de Proyectos de Inversión con base en los Lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico " Proyecto 8 Programación de la meta Fuente de información: Cartera de Inversión en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Número de Folio para Registro en Cartera Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P07-03 Nombre del indicador: Integración del Estudio de Regionalización Operativa Estratégic o X De la medición: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: X Mensual Trimestral Semestral El Estudio de Regionalización Operativa es un instrumento para determinar el área de influencia geográfica y la cobertura poblacional de la infraestructura instalada de, a través de la revisión de las redes de atención existentes y el cálculo de la población involucrada por localidad, AGEB y manzana urbana. Este estudio se actualiza anualmente. medida X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: Integración del Estudio de Regionalización Operativa con la información de las unidades de atención médica. ERO 1 Programación de la meta Fuente de información: Estudio de Regionalización Operativa integrado con información proporcionada por CONAPO y DGIS a través de los Subsistemas de Información en Salud (SINERHIAS, CLUES). ERO integrado 20

20 Proyecto Institucional Número: 8 Nombre: Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual Municipio: Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 993,908 Hombres: 926,442 Total: 1,920,350 Derechos de la infancia Niñas: Niños: Adolescentes: C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense Propósito: Rectoría Componente: C3 Planeación Actividad: A3 Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: Generación de Recursos para la Salud Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 5 transparente y con democracia participativa Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental Estrategia: Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal Línea de acción Procurar la alineación de los Programas Operativos es con el Plan Estatal de Desarrollo y las prioridades de gasto en el Estado Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Sectorial Estatal de Salud Objetivo: 1 Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado Características del proyecto Objetivo del Proyecto Implementar de manera efectiva la Nueva Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental Coordinar la asignación del Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la Persona como porcentaje del gasto total del FASSA Estrategias Coordinar la asignación del Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la Comunidad como porcentaje del gasto total del FASSA Integrar los Proyectos institucionales e inversión del Organismo en el Programa Operativo en congruencia con el Programa Sectorial de Salud Beneficio social y/o Se establecen claramente los objetivos y resultados esperados de los proyectos y económico: del presupuesto aplicado en ellos. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones Ramo 33 21

21 AIE 4-H01-1DPE- SPD-DPDS FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Fortalecer la rectoría del sector a través de la Programación Basada en Resultados en congruencia con el Programa Sectorial de Salud Estatal y Nacional SUMA: Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Clave: SS-SSM-P08-01 Nombre del indicador: Integración del Programa Operativo alineado a la Estructura Programática Presupuestal de la Entidad Federativa Mensual Estratégic X Ascendente o X Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: X De la medición: de medición: Semestral Regular X Mide la integración del Programa Operativo de Salud, alineando los Proyectos a la Estructura Programática Presupuestal autorizada medida X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: Programa Operativo Integrado Reporte Programación de la meta Fuente de información: Programa Operativo autorizado y vigente La integración del Programa Operativo, considera la integración de los Proyectos Institucionales e Inversión, alineados a la Estructura Programática Presupuestal 22

22 Proyecto Institucional Número: 9 Nombre: Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades Municipio: Todo el estado Mujeres: Población objetivo del proyecto 993,908 Hombres: 926,442 Total: 1,920,350 Derechos de la infancia Niñas: Niños: Adolescentes: C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense. Propósito: Rectoría Componente: C4. Evaluación. Actividad: A1. Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 5. transparente y con democracia participativa Objetivo: 5.3. Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos Estrategia: Fortalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización, inspección, vigilancia y aplicación de sanciones Línea de Fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Pública y acción Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas Objetivo: 1 Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado Características del proyecto Instrumentar y ejecutar las políticas, programas y acciones de control, y supervisión Objetivo del Proyecto definidas por la Secretaría de la Contraloría del Estado en las Unidades (propósito): Administrativas de los. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Practicar auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones y supervisiones a las unidades administrativas con la finalidad de vigilar el cumplimiento del marco jurídico propio del Organismo, así como promover una adecuada cultura de control interno. Participar en intervenciones requeridas por las distintas unidades administrativas, con motivo de actos de entrega recepción administrativa, de obra pública, quejas, denuncias, bajas de insumos caducos y accidentados, bajas de residuos peligrosos biológicos infecciosos, supervisión de servicios subrogados, participación en Subcomités de Adquisiciones, Comités de Solventación, compras por invitación a cuando menos 3 personas, Juntas de Gobierno, Licitaciones Públicas en Adquisiciones, actas de hechos y circunstanciadas, Comités celebrados dentro de. Contribuir establecer, desarrollar y mantener un sistema de control, vigilancia, fiscalización y evaluación sobre la rendición de cuentas, con la finalidad de garantizar que el ejercicio de la gestión pública beneficiará a la sociedad morelense con servicios de salud de calidad, en un marco de respeto al Estado de Derecho. 23

23 Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones Ramo 33 AIE 4-H05-1OIC FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Supervisión y control de las finanzas y la gestión pública SUMA: Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SS-SSM-P09-01 Nombre del indicador: Porcentaje de Auditorías, Revisiones, Verificaciones, Investigaciones y Supervisiones realizadas X Mensual Estratégic X Ascendente o Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: X De la medición: de medición: Semestral X Regular Mide el porcentaje de auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones y supervisiones que se practican a las unidades administrativas con la finalidad de vigilar el cumplimiento del marco jurídico propio del Organismo, así como promover una adecuada cultura de control interno. Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de medida Fórmula de cálculo: (Número de auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones y supervisiones realizadas/total de auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones y supervisiones programadas)*100 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% Programación de la meta 100% 100% 100% 100% Auditoría; de manera enunciativa y no limitativa, el examen objetivo, sistemático y de evaluación de las operaciones financieras y administrativas realizadas de los sistemas y procedimientos dentro de la estructura orgánica en operación; y de los objetivos, planes, programas y metas alcanzadas por las unidades a auditar, con el propósito de terminar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y legalidad con que se han administrado los recursos que les fueron asignados, así como la calidad y eficiencia con que se brindan los servicios de salud a la población morelense. Revisión: procedimiento administrativo, que mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de Auditoría, consiste en el examen, análisis y evaluación de las funciones de las Secretarias de Despacho, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, encaminadas al mejoramiento de las funciones para incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión y las operaciones; determinar la incidencia de irregularidades, verificar el cumplimiento del marco jurídico, así como de los manuales de organización, políticas y procedimientos, para promover el control interno, con la finalidad de asegurar las metas y objetivos institucionales; Verificación: actividad destinada a la comprobación de la existencia de elementos que contribuyan a la validación de un hecho o de un procedimiento. Investigaciones; acciones encaminadas al esclarecimiento de hechos y actos realizados por los servidores públicos, que pudieran derivar en un procedimiento de responsabilidad administrativa; Supervisiones: verificaciones físicas que se hacen a las diversas unidades administrativas y/o médicas para promover el control interno. Informe de Gubernamental, emitido de manera trimestral, informe mensual solicitado por la Secretaría de Fuente de información: la Contraloría del Gobierno del Estado de. Programa de Trabajo, expedientes de auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones y supervisiones 24

24 Las auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones y supervisiones programadas, quedan sujetas a la autorización del Programa de Trabajo, por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado. Se consideran iniciadas las auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones y supervisiones con la notificación del oficio a los Servidores Públicos titulares de las unidades. Podrán realizarse auditorías conjuntas con la Secretaría de la función Pública, mismas que no se encuentran planteadas en la meta para. 25

25 Proyecto Institucional Número: 10 Nombre: Evaluación del Desempeño Municipio: Todo el Estado Población objetivo del proyecto Mujeres: 993,908 Hombres: 926,442 Total: 1,920,350 Derechos de la infancia Niñas: Niños: Adolescentes: C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a Programa presupuestario: E061 Rectoría del Sistema de Salud Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense Propósito: Rectoría Componente: C4 Evaluación Actividad: A2 Evaluación del Desempeño C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: Generación de Recursos para la Salud Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 5 transparente y con democracia participativa Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos Estrategia: Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas. Línea de acción Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo Programa: Programa Sectorial Estatal de Salud Objetivo: 1 Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado Características del proyecto Promover el acceso a la información en salud, aprovechando las innovaciones que Objetivo del Proyecto brindan las tecnologías con un enfoque sistemático orientado a la medición de resultados y a la toma de decisiones, Evaluar sistemáticamente el cumplimiento de metas de programas y proyectos de Estrategias salud. Promover la toma de decisiones a través de informes de desempeño de unidades médicas. Beneficio social y/o económico: La información proporcionada contribuirá en los diferentes niveles gerenciales para la toma de decisiones en materia de salud en beneficio de la población así como en el aprovechamiento de los recursos y rendición de cuentas. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro 1er. 4to. Subtotales 2do. 3er. Federal Total Observaciones Ramo 33 26

26 AIE 4-H07-1DPE- SPD-DE FASSA Ramo 33 Descripción Importe (Miles de Pesos) Promover acciones de evaluación al desempeño SUMA: Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Número de Informes de Gubernamental Clave: SS-SSM-P10-01 Nombre del indicador: Estratégi co X De la medición: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: Se refiere a los informes de avance físico y financiero de los proyectos de Programa Operativo medida Mensual X Trimestral Semestral X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: Total de Informes realizados en el período Informe Programación de la meta Fuente de información: Plataforma de Seguimiento del Programa Operativo (SISPOA). Informes de Gubernamental Para la evaluación se toma como base el Instructivo de Evaluación de POA s de la Secretaría de Hacienda del Estado de 27

27 Ficha Técnica del Indicador del componente del Proyecto Número de informes de desempeño Clave: SS-SSM-P10-02 Nombre del indicador: Estratégi co X De la medición: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: X Eficacia Frecuencia de medición: Se refiere a informes de desempeño de programas, proyectos y servicios de atención médica. medida X Mensual Trimestral Semestral X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de Fórmula de cálculo: Total de informes de desempeño realizados en el período Informe Programación de la meta SINAC. Sistema de Información de Nacimientos. SIS- Sistema de Información en Salud. SAEH.- Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios. SEDD.- Subsistema Estadístico Epidemiológico de la Defunciones SINERHIAS. Sistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud. Informes de desempeño de unidades médicas ambulatorias, hospitalarias así como de programas y proyectos de Fuente de información: salud 28