Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo

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1 Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo No. 1 Mejorar la conectividad del municipio DESCRIPCIÓN Dotar a la población faltante del municipio de lo s servicios públicos básicos Mejorar el equipamiento urbano en cada una de las localidades del municipio Impulsar las actividades económicas del municipo en forma sustentable y sostenible Apoyar a las familias más necesitadas del municipio en sus necesidades básicas Impulsar la educación, la cultura y el deporte como premisa de una mejor ciudadanía Buscar una mayor señal y cobertura de las tecnologías de la información y el conocimiento Garantizar mejores cuerpos policiacos con alta coordinación ciudadana y disminución de los delitos del fuero común Ser un gobierno abierto, participativo y transparente con una alta participación ciudadana 10 Ejercicio Fiscal 2016 Página 1 de 85

2 No Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención DESCRIPCIÓN Desabasto de agua potable en la cabecera municipal, construir la primera etapa Gestionar ante el estado y la federación apoyos para el empleo y la productividad del municipio Mejorar los caminos rurales del municipio que comunican a las diferentes localidades Dotar de becas, mochilas, útiles, uniformes y zapatos a la población escolar del municipio La población de mayor pobreza en el municipio recibirá apoyos a sus viviendas Ampliar la cobertura del alumbrado público a aquellas localidades que lo demandan Las adicciones serán combatidas con educación, cultura y deporte Se gestionará ante las empresas y con inversión del gobierno una mayor conectividad digital Ampliaremos y mejoraremos el equipamiento urbano de las localidades del municipio La salud será prioridad en nuestro municipio 11 Ejercicio Fiscal 2016 Página 2 de 85

3 INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensión a Medir Nombre del Indicador y Definición Método de Cálculo Sentido del Indicador Frecuencia de Medición Unidad de Medida Línea Base Metas Semaforización Valor Año del Ciclo del Año 2016 Verde Amarillo Rojo Eficacia Eficacia Mide la cobertura de los servicios públicos básicos del municipio Población con servicios / Población total * 100 Ascendente Semestral Porcentual 90% % 95% 95% 90% 80% Eficiencia Calidad Eficiencia Eficacia Mide la entrega de materiales por ciclo escolar Mide la cobertura del equipamiento urbano en las localidades del municipio Materiales entregados / Total de alumnos * 100 Equipamiento urbano por localidad / Equipamiento urbano total * 100 Ascendente Semestral Porcentual 95% % 100% 95% 90% 80% Ascendente Mide el número de apoyos otorgados para Economía Eficiencia la educación media y superior Apoyos otorgados / Ascendente Población objetivo * 100 Semestral Semestral Porcentual Porcentual 80% 50% % 85% 90% 80% 70% 25% 75% 90% 80% 70% Ejercicio Fiscal 2016 Página 3 de 85

4 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones Sub-Programa (s) PRESIDENCIA GOBERNATURA 1 PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DE INICIATIVAS, ACUERDOS Y OTROS Resúmen Narrativo: EL PROGRAMA ES CON EL FIN DE MEJORAR LOS SERVICIOS EN EL AMBITO FINANCIERO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO, APORTANDO ACCIONES ENCAMINADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SERVICIOS PERSONALES Objetivo: GENERAR ACCIONES ENCAMINADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO, ADMINISTRATIVO ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CADA AREA DEL GOBIERNO MUNICIPAL Medios de Verificación CONTRALORIA MUNICIPAL, HACIENDA PUBLICA, ASEEJ Indicador y Definición: CON EL FIN DE TENER DECISIONES ACERTIVAS PARA LA EJECUCION DE LAS INICIATIVAS Y ACUERDOS TOMADOS. Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 1,429, OBRAS PUBLICAS Materiales y Suministros $ 65, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Generales $ 10, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de ob 6 Inversión Pública 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8 Deuda Pública 9 Importe Total Presupuestado $ 1,505, Ejercicio Fiscal 2016 Página 4 de 85

5 PROGRAMACIÓN 10 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL Sub-Programa (s) DESARROLLO INSTITUCIONAL Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA COMOPRENDE ACCIONES ENCAMINADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO ADMINISTRATIVO, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CADA AREA DEL GOBIERNO MUNICIPAL. Objetivo: DOTAR A LA POBLACION DE SERVICIOS DE CALIDAD, OPORTUNOS Y ENCAMINADOS SIEMPRE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES. CON APEGO ESTRICTO A LA LEY Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. Medios de Verificación TODAS LAS AREAS Indicador y Definición: MIDE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON EL ESTADO. Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA/AGENDA PROPUESTA*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 784, OBRAS PUBLICAS Materiales y Suministros $ 447, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Generales $ 416, AGUA POTABLE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de obr $ - Ejercicio Fiscal 2016 Página 5 de 85

6 PROGRAMACIÓN 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 1,649, Programa Presupuestario: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: GOBIERNO ABIERTO, PARTICIPATIVO Y TRANSPÁRENTE Sub-Programa (s) GESTION Y GOBIERNO CIUDADANO Resúmen Narrativo: SEREMOS UN GOBIERNO CIUDADANO QUE GARANTICE LA PARTICIPACION PERMANENTE DE SUS HABITANTES EN LAS ACCIONES Y DESICIONES DE SU GOBIERNO, PERO ADEMAS SEREMOS GOBIERNO GESTOR QUE BUSCARA LOS RECURSOS ANTE EL ESTADO LA FEDERACION Y LOS CONGRESOS FEDERAL Y LOCALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES EN EL MUNICIPIO. Objetivo: CONTAR CON UN GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA POBLACION. Medios de Verificación PRESIDENTE, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, REGISTRO CIVIL, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Y AGENCIAS. Indicador y Definición: MIDE LA SATISFACCION DE LA POBLACION Y SU GOBIERNO CON RESPECTO A LOS ASUNTOS RESUELTOS. Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: CIUDADANOS ATENDIDOS/ ASUNTOS RESUELTOS*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 927, Ejercicio Fiscal 2016 Página 6 de 85

7 PROGRAMACIÓN 2 OBRAS PUBLICAS Materiales y Suministros $ - 3 OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Generales $ - 4 AGUA POTABLE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y mano de obr $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 927, Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: GOBIERNO ABIERTO, PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE Sub-Programa (s) SERVICIOS LEGALES, GENERALES Y DE CONTROL Resúmen Narrativo: Objetivo: ESTE PROGRAMA ESTA ENCAMINADO A OFRECER SERVICIOS LEGALES ENFOCADOS EN EL AMBITO DE RENDICION DE CUENTAS Y DE TRANSPARENCIA, ASI COMO OTROS SERVICIOS DE CARÁCTER LEGAL ADMINISTRATIVO Y FISCAL. CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LEGISLACION Y DISPOSICIONES A CUMPLIR POR CONVENIOS CON LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO. Medios de Verificación CONTRALORIA MUNICIPAL, PRESIDENCIA, HACIENDA PUBLICA, ASEEJ, SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO Y TRANSPARENCIA Indicador y Definición: MIDE EL MANEJO Y EL USO DE LA INFORMACION PUBLICA DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: CIUDADANOS ATENDIDOS/SOLICITUDES Y ASUNTOS RESUELTOS *100 Porcentual Semestral Ejercicio Fiscal 2016 Página 7 de 85

8 PROGRAMACIÓN CIUDADANOS ATENDIDOS/SOLICITUDES Y ASUNTOS RESUELTOS *100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Presidencia Servicios Personales $ 674, Obras Públicas Materiales y Suministros $ 32, Oficialia Mayor y ServicIos Públicos Servicios Generales $ 256, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de Obr $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 962, PROGRAMACIÓN Programa Presupuestario: ADMINISTRATIVO Y ASUNTOS HACENDARIOS Sub-Programa (s) EFICIENCIA HACENDARIA Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA COMPRENDE LAS ACCIONES DE PLANECAION, FORMULACION, DISEÑO, EJECUCION, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RELACIONADOS AL EJERCICIO DEL GASTO, EL INGRESO, LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y LA RENDICION DE CUENTAS. Desagregación Programa: GOBIERNO ABIERTO PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE Objetivo: TENER EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL INGRESO Y USO DE LOS RECURSOS Medios de Verificación HACIENDA PUBLICA, CONTRALORIA MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, ASEEJ, SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, ETC. Indicador y Definición: MIDE EL MANEJO Y USO DE LA HACIENDA PUBLICA, DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE. Sentido del Indicador: Ejercicio Fiscal 2016 Página 8 de 85

9 PROGRAMACIÓN Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: INGRESOS - GASTO PROGRAMADO/INGRESOS-GASTO EJECUTADO*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 494, OBRAS PUBLICAS Materiales y Suministros $ 91, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Generales $ 57, AGUA POTABLE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 17, Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de Obr $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 660, Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: GARANTIOZAR MEJORES SERVICIOS DE LOS CUERPOS POLICIACOS Sub-Programa (s) SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA COMPRENDE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCION, VIGILANCIA Y DISMINUCION DE LOS DELITOS DEL FUERO COMUN; ROBO A CASA HABITACION, DELINCUENCIA JUVENIL Y DESORDEN EN VIA PUBLICA. Objetivo: BAJAR LOS INDICES DELICTIVOS DEL FUERO COMUN. Medios de Verificación Ejercicio Fiscal 2016 Página 9 de 85

10 PROGRAMACIÓN FGEJ ( FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO) POLICIA MUNICIPAL Indicador y Definición: MIDE LA DISMINUCION DE LOS DELITOS Y FALTAS COMETIDAS EN UN LAPSO DE TIEMPO. Sentido del Indicador: Descendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: DELITOS EN 2016/DELITOS EN 2015 * 100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 961, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Materiales y Suministros $ 539, Servicios Generales $ 8, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de Obr $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 1,510, Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES MUNICIPALES Sub-Programa (s) SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Resúmen Narrativo: Objetivo: Ejercicio Fiscal 2016 Página 10 de 85

11 PROGRAMACIÓN ESTE PROGRAMA COMPRENDE LA ACCIONES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE LA INFORMACION PATRIMONIAL Y JURIDICO DE LOS CIUDADANOS A TRAVEZ DEL REGISTRO CIVIL Y CATASTRO. EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LA INFORMACION Y ATENCION CIUDADANA, ASI COMO LA ACTUALIZACION DE LAS CUENTAS CATASTRALES Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECAUDACION. Medios de Verificación HACIENDA PUBLICA, CONTRALORIA MUNICIPAL, CATASTRO, REGISTRO CIVIL Y PRESIDENCIA. Indicador y Definición: MIDE LA ACTUALIZACION CATASTRAL, REGULARIZACION EN CUENTAS, SERVICIOS PRESTADOS Y EFICIENCIA EN PROCESOS DE BUSQUEDA. Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: ACTUALIZACION-SERVICIOS 2016/ACTUALIZACION-SERVICIOS 2015*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 252, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Materiales y Suministros $ 102, Servicios Generales $ - 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de Obr $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 354, Programa Presupuestario: PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: Ejercicio Fiscal 2016 Página 11 de 85

12 Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN SUMINSTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION Sub-Programa (s) SERVICIOS COMUNALES Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA ESTA ENCAMINADO A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ABASTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL COBRO Y LA ATENCION OPORTUNA EN EL SERVICIO OFRECIDO. LLEVANDO LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y PREPARACION DEL AGUA PARA SU DISTRIBUCION. Objetivo: GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION EN UN 100 % Medios de Verificación CONAGUA, DEP AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA. Indicador y Definición: MIDE EL NUMERO DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SU DOMICILIO. Sentido del Indicador: ASCENDENTE Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: Población beneficiada / Padrón total * 100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 137, AGUA POTABLE Materiales y Suministros $ 48, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Generales $ - 4 OBRAS PUBLICAS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y mano de obr $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 185, PROGRAMACIÓN Ejercicio Fiscal 2016 Página 12 de 85

13 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: ALUMBRADO PUBLICO Sub-Programa (s) SERVICIOS GENERALES Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA SE ENFOCA PRINCIPALMENTE EN LA SEGURIDAD PARA LA POBLACION, EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO, AMPLIANDO LA RED QUE ACTUALMENTE SE TIENE, ASI COMO LA ADECUACION DE NUEVAS LUMINARIAS DONDE POR SEGURIDAD SEAN REQUERIDAS. Objetivo: MINIMIZAR EL PORCENTAJE DE ACCIDENTE, BANDALISMO, ROBO A CASA HABITACION, ROBO A VEHICULOS Y DEMAS DEL FUERO COMUN. Medios de Verificación SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS, PRESIDENCIA, FGEJ Indicador y Definición: Mide la cobertura de la población atendida Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: Población atendida / Población objetivo * 100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIENCIA Servicios Personales $ 208, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Materiales y Suministros $ 206, Servicios Generales $ 1,347, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de Obr $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 1,763,002 Ejercicio Fiscal 2016 Página 13 de 85

14 PROGRAMACIÓN 10 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: ASEO PUBLICO Sub-Programa (s) ASEO PUBLICO Resúmen Narrativo: OFRECER SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE CALIDAD, QUE GARANTICEN LA IGIENE Y SALUD DE LA POBLACION. CREAR PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA CULTURA DEL ASEO PUBLICO Y TRATO DE RECIDUOS. Objetivo: MEJORAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA, CREAR CULTURA DE ASEO PUBLICO, MEJORAR EL MANEJO DE VERTEDEROS MUNICIPALES, ASI COMO EL CORRECTO TRATAMIENTO A LOS RECIDUOS. Medios de Verificación Desarrollo social, participación ciudadana, educación (municipal) Indicador y Definición: MIDE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, HOGARES, PLAZAS, CALLES, EN RELACION A LA SATISFACCION DE LA POBLACION Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: SERVICIO/POBLACION OBJETIVO*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Personales $ 521, Materiales y Suministros $ 46, Servicios Generales $ - 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de Obr $ - Ejercicio Fiscal 2016 Página 14 de 85

15 PROGRAMACIÓN 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 567, Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: EQUIPAMIENTO URBANO Sub-Programa (s) MEJORA DE EQUIPAMIENTO URBANO Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA SE ENFOCA EN LA MEJORA DE Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, BANQUETAS, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS. Objetivo: DOTAR A LA POBLACION DE ESPACIOS DIGNOS Y FUNCIONALES PARA EL ESPARCIMIENTO. Medios de Verificación OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Y PRESIDENCIA Indicador y Definición: MIDE EL NUMERO DE ESPACIOS RENOVADOS Y/O ACONDICIONADOS PARA EL USO DEL CIUDADANO Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: REPARACIONES REALIZADAS/PROYECTOS PRESUPUESTADOS*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 336, Ejercicio Fiscal 2016 Página 15 de 85

16 PROGRAMACIÓN 2 OBRAS PUBLICAS Materiales y Suministros $ 5, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Generales $ - 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de Obr $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 341, Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: EJECUCION Y ANALISIS DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PUBLICOS EN GENERAL Sub-Programa (s) SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA ESTA ENCAMINADO A MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN CALIDAD DEL SERVICIO Y EFICIENCIA DEL GASTO. Objetivo: DOTAR AL MUNICIPIO DE SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD, GARANTIZANDO LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y SU APLICACIÓN. Medios de Verificación OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Indicador y Definición: MIDE EL NUMERO DE SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS Sentido del Indicador: Ascendente Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: SERVICIOS PUBLICOS OPERADOS/*SERVICIOS PUBLICOS PRESUPUESTADOS *100 Porcentual Semestral Ejercicio Fiscal 2016 Página 16 de 85

17 PROGRAMACIÓN SERVICIOS PUBLICOS OPERADOS/*SERVICIOS PUBLICOS PRESUPUESTADOS *100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Personales $ 490, Materiales y Suministros $ 1,644, Servicios Generales $ 1,111, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Mano de Obr $ 1,223, Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 4,469, Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: MEJORAR LA CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA CARRETERA MUNICIPAL Sub-Programa (s) REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA RURAL Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA ESTA ENCAMINADO EN MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES, A TRAVEZ DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA. Objetivo: GARANTIZAR UNA MEN JOR CONECTIVIDAD DEL MUNICIPIO CON SDUS LOCALIDADES. Medios de Verificación OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA Indicador y Definición: MIDE EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD CARRETERA DEL MUNICIPIO CON SUS LOCALIDADES Sentido del Indicador: Ejercicio Fiscal 2016 Página 17 de 85

18 LOCALIDADES PROGRAMACIÓN ASENDENTE Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: Usuarios del servicio / Usuarios totales * 100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 944, OBRAS PUBLICAS Materiales y Suministros $ 1,206, Servicios Generales $ 325, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 2,475, Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: MEJORA DE LA CONECTIVIDAD CARRETERA, VIVIENDA Y ESPACIOS PUBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Sub-Programa (s) OBRA PUBLICA MUNICIPAL Resúmen Narrativo: EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL TIENE COMO OBJETO DOTAR A LA POBLACION DE AYUDA SOCIAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA Y LA CONTRUCCION DE ESPACIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA Y LA POBLACION. ASI COMO OBRA PUBLICA PESADA. Objetivo: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Ejercicio Fiscal 2016 Página 18 de 85

19 POBLACION. ASI COMO OBRA PUBLICA PESADA. PROGRAMACIÓN Medios de Verificación OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Indicador y Definición: POBLACION BENEFICIADA, NIVEL DE VIDA ALTO, MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA. Sentido del Indicador: ASCENDENTE Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: POBLACION BENEFICIADA-USUARIOS/TOTAL DA APOYOS OTORGADOS -INFRAESTRUCTUYRA CONSTRUIDA*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 765, OBRAS PUBLICAS Materiales y Suministros $ 27, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Generales $ - 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 151, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ - 6 Inversión Pública $ 12,858, Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 13,801, Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: MEJORAR EL ESQUEMA DE SALUD MUNICIPAL Ejercicio Fiscal 2016 Página 19 de 85

20 PROGRAMACIÓN Sub-Programa (s) PRESTACIONES DE SALUD A LA COMUNIDAD Resúmen Narrativo: ESTE PROGRAMA ESTA ENCAMINADO A LA PREVENCION, VIGILANCIA CON EL OBJETO DE MEJORAR EL ESQUEMA DE SALUD EN EL AMBITO MUNICIPAL Objetivo: PROMOVER LA EDUCACION EN MATERIA DE SALUD MEDIANTE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, FOROS, PLATICAS, TALLERES, ETC. Medios de Verificación PRESIDENCIA, COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL, COMITÉ DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES. Indicador y Definición: MIDE EL INDICE DE SALUD CON RESPECTO A EJERCICIOS ANTERIORES Sentido del Indicador: DESCENDENTE Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: CIUDADANOS OBJETIVO/INDICE DE SALUD 2015*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 PRESIDENCIA Servicios Personales $ 10, Materiales y Suministros $ 16, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS Servicios Generales $ - 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ - 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ - 6 Inversión Pública $ - 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 26, PROGRAMACIÓN Ejercicio Fiscal 2016 Página 20 de 85

21 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: APOYO A LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS Sub-Programa (s) SERVICIOS DE EDUCACION, ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES Resúmen Narrativo: Objetivo: CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS, CON BECAS ESCOLARES, UTILES, UNIFORMES Y ZAPATOS, ASI COMO EL FOMENTO A LA CULTURA MEDIANTE TALLERES, EVENTOS CIVICOS Y OTROS MEDIOS DE APOYO. IMPULSO A LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DESARROLLO SOCIAL, PARA DISMINUIR EL RESAGO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, E IMPULSAR LA CULTURA. Medios de Verificación PRESIDENCIA, DIRECCION DE CULTURA, PROGRAMAS SOCIALES, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS PUBLICOS. Indicador y Definición: MIDE EL MANEJO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y SU IMPACTO EN LA EDUCACION Y LA CULTURA Sentido del Indicador: ASCENDENTE Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: BECAS OTORGADAS-APOYOS SOCIALES /POBLACION ENFOQUE*100 Porcentual Semestral Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Presidencia Servicios Personales $ 10, Obras Públicas Materiales y Suministros $ 248, Oficialia Mayor y Servicios Públicos Servicios Generales $ 366, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 1,547, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 32, Inversión Pública $ 3,080, Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ - 8 Deuda Pública $ - 9 Importe Total Presupuestado $ 5,284, Ejercicio Fiscal 2016 Página 21 de 85

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23 Informe de Situación Hacendaria Ingresos CONCEPTOS EJERCICIO 2015 ESTIMACIÓN 2016 VARIACIÓN I N G R E S O S 1 IMPUESTOS $ 1,913,000 $ 1,876,386-2% 1.1 Impuesto Sobre los Ingresos $ 4,000 $ 19, % 1.2 Impuestos Sobre Patrimonio $ 1,870,000 $ 1,816,553-3% 1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones $ - #DIV/0! 1.4 Impuestos al Comercio Exterior $ - #DIV/0! 1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables $ - #DIV/0! 1.6 Impuestos Ecológicos $ - #DIV/0! 1.7 Accesorios $ 39,000 $ 40,513 4% 1.8 Otros Impuestos $ - $ - #DIV/0! 2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ - $ - #DIV/0! 2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda $ - $ - #DIV/0! 2.2 Cuotas para el Seguro Social $ - $ - #DIV/0! 2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro $ - $ - #DIV/0! 2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social $ - $ - #DIV/0! 2.5 Accesorios $ - $ - #DIV/0! 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ 13,000 $ 17,490 35% 3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $ 13,000 $ 17,490 35% 4 DERECHOS. $ 1,433,030 $ 1,317,188-8% 4.1 Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público $ 52,500 $ 51,407-2% 4.2 Derecho a los Hidrocarburos $ - $ - #DIV/0! 4.3 Derechos por Prestación de Servicios $ 1,370,330 $ 1,252,400-9% 4.4 Otros Derechos $ 3,700 $ 8, % 4.5 Accesorios $ 6,500 $ 4,793-26% 5 PRODUCTOS $ 262,061 $ 275,086 5% 5.1 Productos de Tipo Corriente $ 262,000 $ 275,086 5% 5.2 Productos de Capital $ 61 $ % 5.3 Accesorios $ - $ - #DIV/0! 6 APROVECHAMIENTOS $ - $ - #DIV/0! 6.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente $ - #DIV/0! 6.2 Aprovechamientos de Capital $ - $ - #DIV/0! 6.3 Otros Aprovechamientos $ - $ - #DIV/0! 6.4 Accesorios $ - $ - #DIV/0! 7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ - $ - #DIV/0! 7.1 Ingreso por Ventas de Mercancías $ - $ - #DIV/0! 7.2 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno $ - $ - #DIV/0! 7.3 Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados $ - $ - #DIV/0! 7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales $ - $ - #DIV/0! 7.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales $ - $ - #DIV/0! Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 27,550,567 $ 31,893,657 16% 8.1 Participaciones $ 17,173,499 $ 22,945,812 34% 8.2 Aportaciones $ 5,877,068 $ 6,335,345 8% 8.3 Convenios $ 4,500,000 $ 2,612,500-42% 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ - $ - #DIV/0! 9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ - $ - #DIV/0! 9.2 Transferencias al Resto del Sector Público $ - $ - #DIV/0! 9.3 Subsidios y Suvbenciones $ - $ - #DIV/0! 9.4 Ayudas Sociales $ - $ - #DIV/0! 9.5 Pensiones y Jubilaciones $ - $ - #DIV/0! 9.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ - $ - #DIV/0! 10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ - $ 1,080,000 #DIV/0! 10.1 Ingresos Financieros $ - $ - #DIV/0! 10.2 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes $ - $ - #DIV/0! 10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios $ - $ 1,080,000 #DIV/0! 11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ - $ - #DIV/0! 11.1 Endeudamiento Interno $ - #DIV/0! Ejercicio Fiscal 2016 Página 23 de

24 Informe de Situación Hacendaria Ingresos CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI) TOTAL DE INGRESOS $ 31,171,658 $ 36,459, % TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % 1 INGRESOS DE GESTIÓN 3,486, % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 31,893, % SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS OTROS INGRESOS 1,080, % SUMA 36,459, % CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % 100 RECURSOS FISCALES 3,486, % 200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS % 400 INGRESOS PROPIOS % 500 RECURSOS FEDERALES 29,742, % 600 RECURSOS ESTATALES 2,151, % 700 OTROS RECURSOS 1,080, % SUMA 36,459, % Ejercicio Fiscal 2016 Página 24 de

25 Informe de Situación Hacendaria Egresos CONCEPTOS EJERCICIO 2015 ESTIMACIÓN 2016 VARIACIÓN E G R E S O S 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,452,184 $ 8,954,468 20% 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 3,592,498 $ 6,527,623 82% 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 2,846,880 $ 715,499-75% 1300 Remuneraciones Adicionales Especiales $ 1,008,302 $ 1,131,346 12% 1400 Seguridad Social $ - $ - #DIV/0! 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 4,504 $ 580, % 1600 Previsiones $ - $ - #DIV/0! 1700 Pago Estímulos a Servidores Públicos $ - $ - #DIV/0! 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 7,407,854 $ 4,706,953-36% 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale $ 337,541 $ 357,341 6% 2200 Alimentos y Autensilios $ 372,000 $ 374,279 1% 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ - $ - #DIV/0! 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 1,803,224 $ 811,212-55% 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 261,000 $ 248,616-5% 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 3,694,089 $ 1,926,200-48% 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 40,000 $ 70,525 76% 2800 Materiales y Suministros de Seguridad $ 40,000 $ 106, % 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 860,000 $ 812,310-6% 3000 SERVICIOS GENERALES $ 3,600,687 $ 3,900,364 8% 3100 Servicios Básicos $ 1,112,000 $ 1,552,112 40% 3200 Servicios de Arrendamiento $ 185,000 $ 404, % 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $ 273,944 $ 312,858 14% 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 162,000 $ 198,000 22% 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 820,000 $ 688,400-16% 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 74,000 $ 73,440-1% 3700 Servicios de Traslado y Viáticos $ 225,846 $ 261,000 16% 3800 Servicios Oficiales $ 552,500 $ 366,960-34% 3900 Otros Servicios Generales $ 195,397 $ 42,804-78% 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,001,822 $ 1,686,912-16% 4100 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público $ 1,146,500 $ % 4200 Transferencias al Resto del Sector Público $ - $ 1,320,000 #DIV/0! 4300 Susbsidios y Subvenciones $ - $ - #DIV/0! 4400 Ayudas Sociales $ 730,000 $ 247,140-66% 4500 Pensiones y Jubilaciones $ 125,322 $ 119,772-4% 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ - $ - #DIV/0! 4700 Transferencias a la Seguridad Social $ - $ - #DIV/0! 4800 Donativos $ - $ - #DIV/0! 4900 Transferencias al Exterior $ - $ - #DIV/0! 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 390,150 $ 1,272, % 5100 Mobiliario y Equipo de Administración $ 105,000 $ 118,910 13% 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 123,150 $ 137,000 11% 5300 Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ - $ - #DIV/0! 5400 Vehículos y Equipo de Transporte $ 100,000 $ 150,000 50% 5500 Equipo de Defensa y Seguridad $ - $ - #DIV/0! 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 50,000 $ 850, % 5700 Activos Biológicos $ - $ - #DIV/0! 5800 Bienes Inmuebles $ - $ - #DIV/0! 5900 Activos Intangibles $ 12,000 $ 17,000 42% 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 10,318,961 $ 15,938,200 54% 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público $ 10,318,961 $ 15,938,200 54% 6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios $ - $ - #DIV/0! 6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $ - $ - #DIV/0! 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ - $ - #DIV/0! 7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $ - $ - #DIV/0! 7200 Acciones y Participaciones de Capital $ - $ - #DIV/0! 7300 Compra de Títulos y Valores $ - $ - #DIV/0! 7400 Conseción de Préstamos $ - $ - #DIV/0! 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ - $ - #DIV/0! 7600 Otras Inversiones Financieras $ - $ - #DIV/0! 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ - $ - #DIV/0! 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - $ - #DIV/0! 9000 DEUDA PÚBLICA $ - $ - #DIV/0! 9100 Amortización de la Deuda Pública $ - $ - #DIV/0! 9200 Intereses de la Deuda Pública $ - $ - #DIV/0! 9300 Comisiones de la Deuda Pública $ - $ - #DIV/0! 9400 Gastos de la Deuda Pública $ - $ - #DIV/0! 9500 Costo por Coberturas $ - $ - #DIV/0! 9600 Apoyos Financieros $ - $ - #DIV/0! 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $ - $ - #DIV/0! TOTAL DE EGRESOS $ 31,171,658 $ 36,459, % Ejercicio Fiscal 2016 Página 25 de

26 Informe de Situación Hacendaria Egresos CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % 1 GASTO CORRIENTE 19,128, % 2 GASTO DE CAPITAL 17,211, % 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS % 4 PENSIONES Y JUBILACIONES 119, PARTICIPACIONES 0 0 SUMA 36,459, % CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF) FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 100 RECURSOS FISCALES 3,486, % % FINANCIAMIENTOS INTERNOS % 400 INGRESOS PROPIOS % 500 RECURSOS FEDERALES 29,742, % 600 RECURSOS ESTATALES 2,151, % OTROS RECURSOS 1,080, % SUMA 36,459, % 100 Ejercicio Fiscal 2016 Página 26 de

27 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 1 IMPUESTOS 1,876, , , ,637 93,874 80,860 19,194 28,412 27,157 47,697 51,452 35,733 28, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 19,320 7, ,860-7, Impuestos sobre espectáculos públicos 19,320 7, ,860-7, Función de circo y espectáculos de carpa Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos. 3,000 1,500 1, Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares Eventos y espectáculos deportivos Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos Espectáculos taurinos y ecuestres 16,320 5, ,860-5, Otros espectáculos públicos IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,816, , , ,665 89,739 77,686 15,676 26,936 25,499 45,038 44,448 33,105 17, Impuesto predial 1,501, , , ,406 40,172 26,471 12,555 6,657 8,370 9,782 10,578 5,545 2, Predios rústicos 591, , ,570 65,082 15,043 15,855 5,045 5,200 6,500 7,234 6,300 3,400 1, Predios urbanos 909, , ,249 51,324 25,129 10,616 7,510 1,457 1,870 2,548 4,278 2,145 1, Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 315,388 15,639 3,247 43,259 49,567 51,215 3,121 20,279 17,129 35,256 33,870 27,560 15, Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 315,388 15,639 3,247 43,259 49,567 51,215 3,121 20,279 17,129 35,256 33,870 27,560 15, Regularización de terrenos Impuestos sobre negocios jurídicos Construcción de inmuebles Reconstrucción de inmuebles Ampliación de inmuebles IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 1.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 40,513 5,087 2,794 7,972 4,135 3,174 3,518 1,476 1,658 2,659 2,144 2,628 3, Recargos 18,130 1, , ,756 2,016 1,320 1,378 1, ,324 1, Falta de pago 18,130 1, , ,756 2,016 1,320 1,378 1, ,324 1, Multas 16,442 2,516 1,234 2,304 3,125 1, ,245 1,304 1,500 Ejercicio Fiscal 2016 Página 27 de

28 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Infracciones 16,442 2,516 1,234 2,304 3,125 1, ,245 1,304 1, Intereses Plazo de créditos fiscales Gastos de ejecución y de embargo 5,941 1, , Gastos de notificación 5,941 1, , Gastos de embargo Otros gastos del procedimiento Otros no especificados Otros accesorios OTROS IMPUESTOS Impuestos extraordinarios Impuestos extraordinarios Otros Impuestos CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 2.5 ACCESORIOS 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 17, ,234 3, ,432 1,234 1,423 4, CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 17, ,234 3, ,432 1,234 1,423 4, Contribuciones de mejoras 17, ,234 3, ,432 1,234 1,423 4, Contribuciones de mejoras por obras públicas 17, ,234 3, ,432 1,234 1,423 4,235 4 DERECHOS 1,317, , , ,555 47,385 26,482 34,146 45,385 29,618 40,298 40,781 34,809 38, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 51,407 14,947 5,756 2,344 2,461 2,383 2,046 1,154 2,690 2,078 4,569 5,600 5, Uso del piso 41,541 13,969 4,556 2, ,276 1, ,569 5,600 5, Estacionamientos exclusivos 7, Puestos permanentes y eventuales 34, Actividades comerciales e industriales - 1, ,324 2,354 2,134 12,735 4,556 2, ,276 1, ,245 3,246 3, Ejercicio Fiscal 2016 Página 28 de

29 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Espectáculos y diversiones públicas Otros fines o actividades no previstas Estacionamientos Concesión de estacionamientos De los Cementerios de dominio público 9, ,200-1,537 1, ,305 1, Lotes uso perpetuidad y temporal 9, Mantenimiento Venta de gavetas a perpetuidad Otros ,200-1,537 1, ,305 1, Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público Arrendamiento o concesión de locales en mercados Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines Arrendamiento o concesión de escusados y baños Arrendamiento de inmuebles para anuncios Otros arrendamientos o concesiones de bienes DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,252, , , ,229 44,639 23,825 31,371 43,538 25,711 37,912 34,978 25,652 31, Licencias y permisos de giros 110,535 14,535 13,579 8,420 5,678 3,456 8,872 5,468 3,456 12,681 12,225 9,913 12, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 87,882 13,246 11,234 8,420 5,678 3,456 7,056 5,468 3,456 6,746 7,658 7,568 7, Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas 22,653 1,289 2, , ,935 4,567 2,345 4, Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario Licencias y permisos para anuncios 12,703 3,600 2,990 2,345 1, Licencias y permisos de anuncios permanentes 12, Licencias y permisos de anuncios eventuales Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores - 3,600 2,990 2,345 1, Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 14,407-3,456 1, , ,243 2,345 2, Licencias de construcción 14, Licencias para demolición Licencias para remodelación - - 3,456 1, ,345-1,243 2,345 2, Ejercicio Fiscal 2016 Página 29 de

30 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación Licencias para ocupación provisional en la vía pública Licencias para movimientos de tierras Licencias similares no previstas en las anteriores Alineamiento, designación de número oficial e inspección Alineamiento Designación de número oficial Inspección de valor sobre inmuebles Otros servicios similares Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 7, , ,089 2, Licencia de cambio de régimen de propiedad Licencia de urbanización 7, , ,089 2, Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario Servicios de obra Medición de terrenos Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública Regularizaciones de los registros de obra 37,636 2,435 1,235 3,423 2, ,323 6,759-3,246 5,463 3,421 4, Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación 37,636 2,435 1,235 3,423 2, ,323 6,759-3,246 5,463 3,421 4, Regularización de edificaciones existentes de uso no habitacional en zonas de origen ejidal con antigüedad mayor a los 5 años Regulariación de edificaciones existentes de uso no habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad de hasta 5 años Servicios de sanidad 1, Inhumaciones y reinhumaciones 1, Exhumaciones Servicio de cremación Traslado de cadáveres fuera del municipio Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos Ejercicio Fiscal 2016 Página 30 de

31 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares Servicio exclusivo de camiones de aseo Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio Otros servicios similares Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición final de aguas residuales 778, , ,886 35,622 19,172 3,514 4,121 10,309 6,199 5,043 6,558 4,540 8, Servicio doméstico 432, , ,562 19,342 8,680 1,053 3,104 8,385 4,910 3,910 4,910 2,560 3, Servicio no doméstico 156, ,590 34,906 4,870 4,495 1, ,250 1, Predios baldíos Servicios en localidades % para el saneamiento de las aguas residuales 164,690 87,543 52,673 9,920 5, ,674 1, , % o 3% para la infraestructura básica existente 25,244 13,111 7,745 1, Aprovechamiento de la infraestructura básica existente Conexión o reconexión al servicio Rastro 1, Autorización de matanza 1, Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias Sello de inspección sanitaria Acarreo de carnes en camiones del municipio Servicios de matanza en el rastro municipal Venta de productos obtenidos en el rastro Otros servicios prestados por el rastro municipal Registro civil 5,082 1, Servicios en oficina fuera del horario Servicios a domicilio 1, Anotaciones e inserciones en actas 3,572 1, Certificaciones 200,845 11,211 12, ,567 6,538 4,510 6,870 8,123 5,230 5,711 2,350 1,520 1, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 200,845 11,211 12, ,567 6,538 4,510 6,870 8,123 5,230 5,711 2,350 1,520 1, Extractos de actas Dictámenes de trazo, uso y destino Ejercicio Fiscal 2016 Página 31 de

32 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Servicios de catastro 82,018 4,867 6,963 10,886 7,771 8,446 5,960 9,381 8,619 5,616 3,245 5,774 4, Copias de planos Certificaciones catastrales 39,313 2,304 3,421 5,623 1,238 5,201 1,723 6,123 2,986 4,606 1,425 3,429 1, Informes catastrales Deslindes catastrales Dictámenes catastrales Revisión y autorización de avalúos 42,315 2,563 3,542 5,263 6,533 3,245 4,237 3,258 5,243 1,010 1,820 2,345 3, OTROS DERECHOS 8, ,234 3,322 1, Derechos no especificados 8, ,234 3,322 1, Servicios prestados en horas hábiles Servicios prestados en horas inhábiles Solicitudes de información Servicios médicos Otros servicios no especificados 8, ,234 3,322 1, ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 4,793 1, Recargos 3, Falta de pago 3, Multas 1, Infracciones 1, Intereses Plazo de créditos fiscales Gastos de ejecución y de embargo Gastos de notificación Gastos de embargo Otros gastos del procedimiento Otros no especificados Otros accesorios 5 PRODUCTOS 275,086 23,217 23,590 37,570 30,950 57,067 11,371 14,854 10,563 19,770 25,020 12,860 8, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 275,086 23,217 23,590 37,570 30,950 57,067 11,371 14,854 10,563 19,770 25,020 12,860 8, Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado Ejercicio Fiscal 2016 Página 32 de

33 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Arrendamiento o concesión de locales en mercados Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines Arrendamiento o concesión de escusados y baños Arrendamiento de inmuebles para anuncios Otros arrendamientos o concesiones de bienes Cementerios de dominio privado Lotes uso perpetuidad y temporal Mantenimiento Venta de gavetas a perpetuidad Otros Productos diversos 275,086 23,217 23,590 37,570 30,950 57,067 11,371 14,854 10,563 19,770 25,020 12,860 8, Formas y ediciones impresas 165,594 15,025 12,990 12,305 13,245 45,667 7,915 10,132 7,730 8,535 16,500 9,860 5, Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación Depósito de vehículos Explotación de bienes municipales de dominio privado Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras Venta de productos procedentes de viveros y jardines Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos Otros productos no especificados 109,492 8,192 10,600 25,265 17,705 11,400 3,456 4,722 2,833 11,235 8,520 3,000 2, PRODUCTOS DE CAPITAL Productos de capital Otros no especificados 5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS Otros no especificados Otros accesorios 6 APROVECHAMIENTOS 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Incentivos derivados de la colaboración fiscal Incentivos de colaboración Ejercicio Fiscal 2016 Página 33 de