Informe de Situación Hacendaria Ingresos 2015

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1 Informe de Situación Hacendaria Ingresos 215 CONCEPTOS EJERCICIO 214 ESTIMACIÓN VARIACIÓN I N G R E S O S 1 IMPUESTOS $ 9,977,424 $ 13,2,28 32% 11 Impuesto Sobre los Ingresos $ 727,51 $ 226, 69% 12 Impuestos Sobre Patrimonio $ 8,855,553 $ 12,724,88 44% 13 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones $ # DIV/! 14 Impuestos al Comercio Exterior $ $ # DIV/! 15 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables $ $ # DIV/! 16 Impuestos Ecológicos $ $ # DIV/! 17 Accesorios $ 394,37 $ 249,4 37% 18 Otros Impuestos $ $ # DIV/! 2 CUOTAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL $ $ # DIV/! 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ $ # DIV/! 31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $ $ # DIV/! 4 DERECHOS. $ 6,612,23 $ 6,71,76 8% 41 Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de dominio público $ 2,17,787 $ 1,622,7 2% 42 Derecho a los hidrocarburos $ $ # DIV/! 43 Derechos por prestación de servicios $ 4,26,296 $ 4,61,66 1% 44 Otros derechos $ 43,878 $ 332, 23% 45 Accesorios $ 137,269 $ 55,4 6% 5 PRODUCTOS $ 1,168,522 $ 1,148, 2% 51 Productos de tipo corriente $ 1,168,522 $ 1,148, 2% 52 Productos de capital $ $ # DIV/! 53 Accesorios $ $ # DIV/! 6 APROVECHAMIENTOS $ 2,236,636 $ 5,489,8 145% 61 Aprovechamientos de tipo corriente $ 2,221,636 $ 5,477,8 147% 62 Aprovechamientos de capital $ $ # DIV/! 63 Otros aprovechamientos $ 15, $ 12, 2% 64 Accesorios $ # DIV/! 7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ $ # DIV/! 71 Ingreso por ventas de mercancías $ # DIV/! 72 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno $ # DIV/! 73 Ingresos por ventas y servicios de organismos descentralizados $ # DIV/! 74 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales $ # DIV/! 8 Y $ 78,73,267 $ 73,26,557 6% 81 Participaciones $ 48,61,97 $ 4,421,357 16% 82 Aportaciones $ 19,198,481 $ 2,155,2 5% 83 Convenios $ 1,813,689 $ 12,45, 15% 9 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ $ # DIV/! 91 Transferencias internas y asignaciones al Sector Público $ $ # DIV/! 92 Transferencias al resto del sector Público $ $ # DIV/! 93 Subsidios y suvbenciones $ $ # DIV/! 94 Ayudas sociales $ $ # DIV/! 95 Pensiones y jubilaciones $ $ # DIV/! 96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos $ $ # DIV/! 1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ $ # DIV/! 1 Ingresos financieros $ $ # DIV/! 2 Diferencias por tipo de cambio a favor, en efectivo y equivalentes $ $ # DIV/! 3 Otros ingresos y beneficios varios $ $ # DIV/! 2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ 16,169,382 $ 1% 1 Endeudamiento interno $ 16,169,382 $ 1% Total de Ingresos $ 114,237,461 $ 98,936, % Clasificación por tipo de ingresos (CTI) TI Descripción Estimación % 1 INGRESOS DE GESTIÓN 25,99, % 2,, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS 73,26, % 3 OTROS INGRESOS.% Suma 98,936,397 1.% Clasificación por Fuente de Financiamiento FF Descripción Estimación % 1 RECURSOS FISCALES 25,99, % 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS.% 6 4 INGRESOS PROPIOS.% 5 RECURSOS FEDERALES 67,137, % 4 6 RECURSOS ESTATALES 4,389, 4.5% 7 OTROS RECURSOS.% 1 Suma 97,436,397 1.% Ejercicio Fiscal 215 Página 1 de 2

2 Informe de Situación Hacendaria Egresos 215 CONCEPTOS EJERCICIO 214 ESTIMACIÓN 215 VARIACIÓN E G R E S O S 1 SERVICIOS PERSONALES $ 46,761,84 $ 42,388,893 9% 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 22,397,353 $ 23,56,176 5% 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 14,724,59 $ 11,572,82 21% 13 Remuneraciones Adicionales Especiales $ 5,654,761 $ 5,944,635 5% 14 Seguridad Social $ 1,383,5 $ 856, 38% 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 2,62,95 $ 51, 8% 16 Previsiones $ # DIV/! 17 Pago Estímulos a Servidores Públicos $ # DIV/! 2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 9,741,252 $ 4,376,732 55% 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $ 1,73,36 $ 239, 86% 22 Alimentos y Autensilios $ 379,738 $ 1, 74% 23 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ 25, $ 1% 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 1,37,78 $ 498,432 62% 25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 45,868 $ 117,8 74% 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 4,64,697 $ 2,5, 46% 27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 28,876 $ 1, 64% 28 Materiales y Suministros de Seguridad $ 36,381 $ 42, 15% 29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 89,254 $ 779,5 12% 3 SERVICIOS GENERALES $ 11,768,81 $ 8,931,84 24% 31 Servicios Básicos $ 5,514,798 $ 4,283, 22% 32 Servicios de Arrendamiento $ 387,761 $ 42, 89% 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $ 487,282 $ 331,5 32% 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 471,751 $ 53, 12% 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 1,573,472 $ 1,212, 23% 36 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 61,42 $ 62, 1% 37 Servicios de Traslado y Viáticos $ 376,83 $ 295, 22% 38 Servicios Oficiales $ 2,439,393 $ 1,746,34 28% 39 Otros Servicios Generales $ 455,419 $ 43, 6% 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 7,567,848 $ 6,955,973 8% 41 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público $ # DIV/! 42 Transferencias al Resto del Sector Público $ # DIV/! 43 Susbsidios y Subvenciones $ # DIV/! 44 Ayudas Sociales $ 7,567,848 $ 6,955,973 8% 45 Pensiones y Jubilaciones $ # DIV/! 46 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ # DIV/! 47 Transferencias a la Seguridad Social $ # DIV/! 48 Donativos $ # DIV/! 49 Transferencias al Exterior $ # DIV/! 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 3,532,56 $ 98, 74% 51 Mobiliario y Equipo de Administración $ 692,512 $ 26, 62% 52 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 19,693 $ 13, 34% 53 Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ 31, $ 2, 35% 54 Vehículos y Equipo de Transporte $ 56,699 $ 365, 35% 55 Equipo de Defensa y Seguridad $ 5, $ 1% 56 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 171,197 $ 25, 2% 57 Activos Biológicos $ # DIV/! 58 Bienes Inmuebles $ 1,936,955 $ 1% 59 Activos Intangibles $ 7, $ 45, 36% 6 INVERSIÓN PÚBLICA $ 32,89,643 $ 28,15,6 14% 61 Obra Pública en Bienes de Dominio Público $ 32,89,643 $ 28,15,6 14% 62 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios $ # DIV/! 63 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $ $ # DIV/! 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ $ # DIV/! 71 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $ # DIV/! 72 Acciones y Participaciones de Capital $ # DIV/! 73 Compra de Títulos y Valores $ # DIV/! 74 Conseción de Préstamos $ # DIV/! 75 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ # DIV/! 76 Otras Inversiones Financieras $ # DIV/! 79 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ # DIV/! 8 Y $ $ # DIV/! 9 DEUDA PÚBLICA $ 2,56,777 $ 7,224, % 91 Amortización de la Deuda Pública $ 1,18,416 $ 5,812, % 92 Intereses de la Deuda Pública $ 694,453 $ 1,411,935 13% 93 Comisiones de la Deuda Pública $ 253,98 $ 1% 94 Gastos de la Deuda Pública $ # DIV/! 95 Costo por Coberturas $ # DIV/! 99 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $ # DIV/! Total de Egresos $ 114,237,461 $ 98,936, % Ejercicio Fiscal 215 Página 1 de 2

3 Informe de Situación Hacendaria Egresos 215 Clasificación por tipo de gasto (CTG) TG Descripción Estimación % 1 GASTO CORRIENTE 62,653, % 2 GASTO DE CAPITAL 29,58, % 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 7,224, % Suma 98,936,397 1.% Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF) 7 FF Descripción Estimación 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 1,, 1.11% % 6 4 INGRESOS PROPIOS 17,49, % 5 RECURSOS FEDERALES 64,487, % 6 RECURSOS ESTATALES 7,39, 7.11% 7 OTROS RECURSOS.% Suma 98,936,397 1.% Ejercicio Fiscal 215 Página 2 de 2

4 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 IMPUESTOS 13,2,28 4,742,78 3,382,8 1,54,4 619,3 684,1 428,5 284,3 317,9 339,3 336, 294,1 23,8 11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 226, 27, 19, 47, 8 2,2 5, 16,2 18, 6, 3,8 111 Impuestos sobre espectáculos públicos 226, 27, 19, 47, 8 2,2 5, 16,2 18, 6, 3, Función de circo y espectáculos de carpa 7, 2, 8 2,2 1, Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos. 122, 2, 15, 32, 1, 5, 3, 1, 1113 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 1114 Eventos y espectáculos deportivos 1115 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos 1116 Espectáculos taurinos y ecuestres 1117 Otros espectáculos públicos 97, 5, 4, 15, 5, 5, 13, 3, 2, 12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 12,724,88 4,697,28 3,35,8 1,58, 56,5 665, 47, 262,5 277, 317,8 283, 216, 18, 121 Impuesto predial 1,7,78 4,2,78 3,27, 1,37, 47, 46, 255, 13, 135, 125, 15, 9, 9, 1211 Predios rústicos 1212 Predios urbanos 2,13, 25, 77, 48, 145, 145, 14, 8,57,78 3,95,78 2,5, 89, 325, 315, 115, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 9, 95, 95, 75, 6, 6, 122 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 1,971,5 493, 8, 135, 86,5 2, 137, 13, 139, 19, 174, 123, 84, 1221 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 1222 Regularización de terrenos 1,887, 45, 75, 135, 8, 2, 132, 84,5 43, 5, 6,5 5, 13, 135, 19, 16, 12, 8, 4, 14, 3, 4, 123 Impuestos sobre negocios jurídicos 52,6 3,5 8 3, 4, 5, 15, 2,5 3, 2,8 4, 3, 6, 1231 Construcción de inmuebles 1232 Reconstrucción de inmuebles 52,6 3,5 8 3, 4, 5, 15, 2,5 3, 2,8 4, 3, 6, 1233 Ampliación de inmuebles 13 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 15 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 17 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 249,4 18,5 13, 32,4 11,8 18,3 19,3 16,8 24,7 21,5 35, 18,1 2, 171 Recargos 17,2 6,2 1, 22, 7, 11, 1, 4,7 6,5 5,5 11,5 6,3 6, Falta de pago 17,2 6,2 1, 22, 7, 11, 1, 4,7 6,5 5,5 11,5 6,3 6,5 172 Multas 97, 6,8 2, 7,9 2,8 5,3 6, 8,2 12, 9,5 18, 9, 9, Infracciones 97, 6,8 2, 7,9 2,8 5,3 6, 8,2 12, 9,5 18, 9, 9,5 Ejercicio Fiscal 214 Página 1 de 1

5 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 173 Intereses 1731 Plazo de créditos fiscales 174 Gastos de ejecución y de embargo 45,2 5,5 1, 2,5 2, 2, 3,3 3,9 6,2 6,5 5,5 2,8 4, 1741 Gastos de notificación 1742 Gastos de embargo 1749 Otros gastos del procedimiento 45,2 5,5 1, 2,5 2, 2, 3,3 3,9 6,2 6,5 5,5 2,8 4, 179 Otros no especificados 1799 Otros accesorios 18 OTROS IMPUESTOS 181 Impuestos extraordinarios 1811 Impuestos extraordinarios 1812 Otros Impuestos 2 CUOTAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 21 PARA FONDOS DE VIVIENDA 22 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 23 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 24 OTRAS CUOTAS Y PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 25 ACCESORIOS 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 31 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 311 Contribuciones de mejoras 3111 Contribuciones de mejoras por obras públicas 4 DERECHOS 6,71,76 1,156,32 1,123,62 639,5 438,2 376,3 338,4 38,7 277,2 264,45 462,52 354,15 26,4 41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,622,7 345,9 282,8 72,7 77,2 78,3 71,1 5, 56,1 49,1 284,8 177,1 77,6 411 Uso del piso 97, 191, 18, 24, 2, 2, 22, 21, 21, 18, 254, 145, 54, 4111 Estacionamientos exclusivos 4112 Puestos permanentes y eventuales 4113 Actividades comerciales e industriales 4114 Espectáculos y diversiones públicas 5, 4, 5, 4, 4, 3, 5, 92, 187, 175, 2, 16, 17, 17, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 17, 18, 13, 25, 14, 5, 4119 Otros fines o actividades no previstas 412 Estacionamientos 75,1 13, 9,5 4,5 7,5 2,5 5,7 6, 7,8 5, 4,3 4,5 4,8 Ejercicio Fiscal 214 Página 2 de 1

6 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4121 Concesión de estacionamientos 75,1 13, 9,5 4,5 7,5 2,5 5,7 6, 7,8 5, 4,3 4,5 4,8 413 De los Cementerios de dominio público 455,1 132, 84, 38, 35, 22,5 25,9 17, 22, 19,7 21,2 23,6 14, Lotes uso perpetuidad y temporal 4132 Mantenimiento 4133 Venta de gavetas a perpetuidad 4199 Otros 414 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 191,4 12, 19, 13, 2, 16,5 19, 14, 16,5 15,1 18, 19,1 9,2 263,7 12, 65, 25, 15, 6, 6,9 3, 5,5 4,6 3,2 4,5 5, 122,5 9,9 9,3 6,2 14,7 33,3 17,5 6, 5,3 6,4 5,3 4, 4, Arrendamiento o concesión de locales en mercados 4142 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 4143 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 4144 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 4149 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 84,3 4,9 7,6 4,5 13, 26, 15, 38,2 5, 1,7 1,7 1,7 7,3 2,5 2,5 1,8 2,9 2,7 1,4 2, 3,5 3,5 3,5 2,6 2,6 2,6 42 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,61,66 784,42 795,42 541,3 336, 263,9 233,7 295,9 188,9 184,75 147,32 142,35 147,7 431 Licencias y permisos de giros 1,763,65 49, 53,5 35,6 15,8 8,5 65,6 48,8 18,6 3,85 1, 19,4 13, 431 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 88,1 22, 28, 18, 7, 45, 35, 4311 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 822,5 22, 25, 125, 8, 35, 3, 4312 Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas 4313 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 61,5 5, , 7,5 8, 3,5 6,6 6,5 3, 1,5 22, 5, 1, 5, ,5 2,8 1,5 432 Licencias y permisos para anuncios 164,6 17,5 42,5 46, 22,8 7,5 8, 7,3 2,2 2,5 3, 2,3 3, 432 Licencias y permisos de anuncios permanentes 4321 Licencias y permisos de anuncios eventuales 4322 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o 433 demolición de obras 433 Licencias de construcción 4331 Licencias para demolición 4332 Licencias para remodelación 4333 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 4334 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 435 Licencias para movimientos de tierras 155,4 17, 42, 45, 22, 7, 7, 6,5 1,7 1,7 2, 1,5 2, 9, , 8 5 1, , 8 1, 124,4 5,8 7,5 15,5 22, 1,4 5,5 3,5 17,5 9,5 1, 8,2 9, 12,9 3,8 5, 14, 2, 8,9 3,5 2,5 15,5 8, 8, 6,7 7, 21,5 2, 2,5 1,5 2, 1,5 2, 1, 2, 1,5 2, 1,5 2, Ejercicio Fiscal 214 Página 3 de 1

7 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4339 Licencias similares no previstas en las anteriores 434 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 1, , , 9 1, Alineamiento 4341 Designación de número oficial 4342 Inspección de valor sobre inmuebles 5, , Otros servicios similares 435 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 123, 5 2, 2,7 1,2 2, 11, 88, 2,2 2,2 6,5 2,2 2,5 435 Licencia de cambio de régimen de propiedad 4351 Licencia de urbanización 123, 5 2, 2,7 1,2 2, 11, 88, 2,2 2,2 6,5 2,2 2, Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 436 Servicios por obras 436 Medición de terrenos 4361 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 4362 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública 437 Servicios de sanidad 53,16 8,42 3,92 4,7 2,9 4,3 3,8 4,6 4,4 4,7 4,97 3,5 3,4 437 Inhumaciones y reinhumaciones 4371 Exhumaciones 4372 Servicio de cremación 4373 Traslado de cadáveres fuera del municipio Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y 438 disposición final de residuos 438 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 4381 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos 4382 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares 4383 Servicio exclusivo de camiones de aseo 4384 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio 44,6 5,6 2,96 7,6 3,5 4, 2,2 3,5 3,2 3,9 3,5 3,9 4,5 2,3 2, ,55 3, 15, 3,6 1,4 2, 1, ,55 3, 15, 3,6 1,4 2, 1, Otros servicios similares 439 Agua potable y alcantarillado 439 Servicio doméstico 4391 Servicio no doméstico 4392 Predios baldíos 4393 Servicios en localidades Ejercicio Fiscal 214 Página 4 de 1

8 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % para el saneamiento de las aguas residuales % o 3% para la infraestructura básica existente 4396 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 4397 Conexión o reconexión al servicio 431 Rastro 659,7 19, 74,5 44,6 41,4 64,3 55,8 61,4 59,1 41,2 36,9 3,9 4, Autorización de matanza 463, 4312 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias 72, Sello de inspección sanitaria 38, Acarreo de carnes en camiones del municipio 51, Servicios de matanza en el rastro municipal Venta de productos obtenidos en el rastro 33,3 85, 6, 3, 27, 48, 39, 42, 4, 28, 22, 17, 25, 8,6 5, 5,6 4,8 6, 6,8 7,9 7,5 4,4 4,2 5,9 6, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3,5 3,4 3, 3, 3, 3, 5,9 4,5 4,5 4,6 4,8 4,2 4,5 4, 3, 4,5 3,5 3,8 4,5 2, 1,5 2, 2,5 2,8 3,5 4,2 2,8 3,2 1,5 2, Otros servicios prestados por el rastro municipal 432 Registro civil 46,3 6,1 3, 6,5 3, 4,4 3,2 2,6 2,3 4,1 3,6 3, 4, Servicios en oficina fuera del horario Servicios a domicilio 17,4 28,9 1,6 5 3,5 1,2 1,9 1, 8 8 1,8 1,8 5 2, 4,5 2,5 3, 1,8 2,5 2,2 1,8 1,5 2,3 1,8 2,5 2, Anotaciones e inserciones en actas 433 Certificaciones 818, 99,2 99,4 9,8 68,7 68,6 59,2 61,4 6,8 6,5 48,9 51, 49, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 86, Extractos de actas Dictámenes de trazo, uso y destino 12, 98, 98, 9, 68, 68, 58, 6, 6, 6, 48, 5, 48, 1,2 1, ,2 1, , 1,5 434 Servicios de catastro 241,1 17,1 16,4 2,5 2,8 19, 19,9 16,7 2,3 27,4 21,9 2,5 2, Copias de planos 4342 Certificaciones catastrales Informes catastrales Deslindes catastrales Dictámenes catastrales Revisión y autorización de avalúos 4,1 118,9 7,5 11, , 8, 11, 11, 11, 11, 8,5 1, 1,8 11,8 8,8 9, 1, ,4 7,2 8,4 9, 7, 8, 7,2 9,8 16, 9,5 1,6 1,5 44 OTROS DERECHOS 332, 25,5 44, 24, 24,2 28,5 25,8 25, 25,5 25, 25,8 29,2 29,5 441 Derechos no especificados 332, 25,5 44, 24, 24,2 28,5 25,8 25, 25,5 25, 25,8 29,2 29, Servicios prestados en horas hábiles 275, 19, 39, 19, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, Ejercicio Fiscal 214 Página 5 de 1

9 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4413 Servicios prestados en horas inhábiles 4414 Solicitudes de información 4415 Servicios médicos 4419 Otros servicios no especificados 57, 6,5 5, 5, 2,2 6,5 3,8 3, 3,5 3, 3,8 7,2 7,5 45 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 55,4 5 1,4 1,5 8 5,6 7,8 9,8 6,7 5,6 4,6 5,5 5,6 451 Recargos 17, ,8 2,8 1,3 1,3 2, 1, 2,5 3, 4511 Falta de pago 17, ,8 2,8 1,3 1,3 2, 1, 2,5 3, 452 Multas 26, ,6 4,4 6,7 2,4 2,4 2,4 1,8 2, 4521 Infracciones 26, ,6 4,4 6,7 2,4 2,4 2,4 1,8 2, 453 Intereses 4531 Plazo de créditos fiscales 454 Gastos de ejecución y de embargo 1, ,8 3, 1,2 1,2 1, Gastos de notificación 1, ,8 3, 1,2 1,2 1, Gastos de embargo 4543 Otros gastos del procedimiento 4599 Otros no especificados Otros accesorios 5 PRODUCTOS 1,148, 138,5 134,8 111,3 13,3 138,3 149,2 111, 51,8 52,7 43,7 4,7 45,7 51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,148, 138,5 134,8 111,3 13,3 138,3 149,2 111, 51,8 52,7 43,7 4,7 45,7 511 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 5112 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 5113 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 5114 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 5115 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 5119 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 512 Cementerios de dominio privado 5121 Lotes uso perpetuidad y temporal 5122 Mantenimiento 5123 Venta de gavetas a perpetuidad 5129 Otros 5199 Productos diversos 1,148, 138,5 134,8 111,3 13,3 138,3 149,2 111, 51,8 52,7 43,7 4,7 45,7 Ejercicio Fiscal 214 Página 6 de 1

10 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Formas y ediciones impresas 1,39, Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación Depósito de vehículos Explotación de bienes municipales de dominio privado Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras Venta de productos procedentes de viveros y jardines Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos Otros productos no especificados 7, 6, 96, 132, 132, 15, 125, 132, 12, 12, 46, 48, 4, 35, 4, 1, , , 2, 5, 4, 5, 45, 8, 5, 4, 3, 5, 5, 52 PRODUCTOS DE CAPITAL 521 Productos de capital 5212 Otros no especificados 53 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 5399 Otros no especificados Otros accesorios 6 APROVECHAMIENTOS 5,489,8 393,9 542,6 6,7 398, 649, 674, 697,9 332, 228,3 321,8 325,6 326, 61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,477,8 392,9 541,6 599,7 397, 648, 673, 696,9 331, 227,3 32,8 324,6 325, 611 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 6111 Incentivos de colaboración 612 Multas 11,8 7,9 6,6 9,7 25, 12, 13, 8,9 6, 6,3 5,8 4,6 5, 6121 Infracciones 11,8 7,9 6,6 9,7 25, 12, 13, 8,9 6, 6,3 5,8 4,6 5, 613 Indemnizaciones 6131 Indemnizaciones 614 Reintegros 6141 Reintegros 615 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 5,367, 385, 535, 59, 372, 636, 66, 688, 325, 221, 315, 32, 32, 6151 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 5,367, 385, 535, 59, 372, 636, 66, 688, 325, 221, 315, 32, 32, 616 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 6161 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 617 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 6171 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones Ejercicio Fiscal 214 Página 7 de 1

11 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 62 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 63 OTROS APORVECHAMIENTOS 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6399 Otros aprovechamientos 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Otros aprovechamientos 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 64 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 6499 Otros no especificados Otros accesorios 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 71 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 72 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO 7211 Producidos en establecimientos del gobierno 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 7311 Producidos por organismos descentralizados 74 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS) 7411 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 8 Y 73,26,557 6,187,1 5,839,1 7,589,1 6,39,1 6,191,1 5,993,1 6,793,1 5,895,1 5,774,457 5,695,1 5,44,1 5,239,1 81 4,421,357 2,915, 3,117, 3,917, 3,818, 3,419, 3,321, 4,21, 3,323, 3,2,357 3,123, 3,323, 3,122, 811 Participaciones 4,421,357 2,915, 3,117, 3,917, 3,818, 3,419, 3,321, 4,21, 3,323, 3,2,357 3,123, 3,323, 3,122, 8111 Federales 8112 Estatales 4,182, , 2,9, 3,1, 3,9, 3,8, 3,4, 3,3, 4,, 3,3, 2,982,357 3,1, 3,3, 3,1, 15, 17, 17, 18, 19, 21, 21, 23, 2, 23, 23, 22, 82 2,155,2 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,217,1 1,217,1 821 Aportaciones federales 2,155,2 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,772,1 1,217,1 1,217, Del fondo de infraestructura social municipal 5,85, 8212 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social Del fondo para el fortalecimiento municipal 14,34, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 25, 25, ,192, 1,192, 1,192, 1,192, 1,192, 1,192, 1,192, 1,192, 1,192, 1,192, 1,192, 1,192, Ejercicio Fiscal 214 Página 8 de 1

12 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI 8214 INGRESO DESCRIPCIÓN ESTIMADO ANUAL Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 6 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ,45, 1,5, 95, 1,9, 8, 1,, 9, 1,, 8, 1,, 8, 9, 9, 831 Convenios 12,45, 1,5, 95, 1,9, 8, 1,, 9, 1,, 8, 1,, 8, 9, 9, 8311 Derivados del Gobierno Federal 8312 Derivados del Gobierno Estatal 8313 Otros Convenios 6,8, 4,15, 1,5, 1,, 5, 1,4, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 3, 35, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 911 Transferencias internas y asignaciones al sector público 9111 Transferencias internas y asignaciones al sector público 92 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 931 Subsidio 9311 Subsidio 932 Subvenciones 9321 Subvenciones 94 AYUDAS SOCIALES 941 Donativos 9411 Efectivo 9412 Especie 95 PENSIONES Y JUBILACIONES 96 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 961 Transferencias 9611 Fideicomisos 9612 Mandatos 9619 Otros 1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 91 Ingresos financieros 911 Ingresos financieros 912 Otros ingresos financieros Ejercicio Fiscal 214 Página 9 de 1

13 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 215 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 92 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 921 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 93 Otros ingresos y beneficios varios 939 Otros ingresos y beneficios varios 2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO 991 Financiamientos 9911 Banca oficial 9912 Banca comercial 9919 Otros financiamientos no especificados 3 ENDEUDAMIENTO EXTERNO TOTAL DE INGRESOS 98,936,397 12,618,6 11,22,92 1,481, 7,975,9 8,38,8 7,583,2 8,267, 6,874, 6,659,27 6,859,12 6,454,65 6,12, Ejercicio Fiscal 214 Página 1 de 1

14 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 SERVICIOS PERSONALES 42,388,893 3,27,25 3,211,21 3,22,2 3,23,24 3,212,74 3,27,24 3,195,23 3,212,2 6,43,478 3,17,386 3,19,386 4,117, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 23,56,176 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958,848 1,958, Dietas 2,92, , , , , , , , , , , , , Haberes 113 Sueldos base al personal permanente 2,585,424 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715,452 1,715, Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables a salarios 11,572,82 964, , ,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964, Sueldos base al personal eventual 11,572,82 964, , ,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964,34 964, Retribuciones por servicios de carácter social 124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,944, , , ,864 13, , , , ,86 3,45, 14,364 14,364 1,15,5 131 Primas por años de servicios efectivos prestados 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5,648, , , , , , , , ,86 3,375, 114, ,864 1,125, 133 Horas extraordinarias 28, 24, 28, 17, 15, 28, 24, 18, 29, 25, 24, 24, 24, 134 Compensaciones 16, 1, 1, 1, 1,5 1, 1, 5, 1,5 1,5 1,5 135 Sobrehaberes 136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 137 Honorarios especiales 138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores 14 SEGURIDAD SOCIAL 856, 13,318 13,318 13,318 13,318 13,318 13,318 13,318 13,318 29, Aportaciones de seguridad social 142 Aportaciones a fondos de vivienda 143 Aportaciones al sistema para el retiro 856, 13,318 13,318 13,318 13,318 13,318 13,318 13,318 13,318 29, Aportaciones para seguros 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 51, 4,834 4,83 43,83 45,834 41,834 4,834 35,834 4,834 45,834 43,834 45,834 43, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 152 Indemnizaciones 2, 15, 15, 18, 2, 16, 15, 1, 15, 2, 18, 2, 18, 153 Prestaciones y haberes de retiro Ejercicio Fiscal 215 Página 1 de 15

15 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 154 Prestaciones contractuales 155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 159 Otras prestaciones sociales y económicas 31, 25,834 25,83 25,83 25,834 25,834 25,834 25,834 25,834 25,834 25,834 25,834 25, PREVISIONES 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 171 Estímulos 172 Recompensas 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,376, , ,73 38,5 369,1 36,98 349,26 344, ,15 366,39 378, ,3 378,1 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 239, 25, 25, 2, 2, 18, 18, 8, 15, 25, 28, 19, 18, 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 239, 25, 25, 2, 2, 18, 18, 8, 15, 25, 28, 19, 18, 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 213 Material estadístico y geográfico 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 215 Material impreso e información digital 216 Material de limpieza 217 Materiales y útiles de enseñanza 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1, 7, 1, 7, 8, 1, 9, 9, 7, 9, 7, 9, 8, 221 Productos alimenticios para personas 1, 7, 1, 7, 8, 1, 9, 9, 7, 9, 7, 9, 8, 222 Productos alimenticios para animales 223 Utensilios para el servicio de alimentación 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 232 Insumos textiles adquiridos como materia prima 233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima Ejercicio Fiscal 215 Página 2 de 15

16 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 238 Mercancías adquiridas para su comercialización 239 Otros productos adquiridos como materia prima 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 498,432 37,582 47,35 42,5 37,5 41,65 38,1 42, 42,95 49,9 36,2 38,4 44, Productos minerales no metálicos 242 Cemento y productos de concreto 77, 5, 9, 6, 2, 7, 4, 5, 7, 9, 8, 7, 8, 243 Cal, yeso y productos de yeso 15,3 1, 1,5 9 1,5 1,25 1, 1,1 1, , 2,4 244 Madera y productos de madera 14, , ,1 1,4 1,2 1,4 1,5 1,9 1,8 245 Vidrio y productos de vidrio 3, Material eléctrico y electrónico 6, 6, 5,5 7, 7, 4,5 5, 4, 3,5 5, 3,5 4,5 4,5 247 Artículos metálicos para la construcción 1, 1, , Materiales complementarios 73, 6, 7, 6, 5, 6,5 5, 4,5 5, 9, 5,2 6,8 7, 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 245, 17,5 22,35 2,5 19,8 2,5 2,5 25, 24, 24, 16, 15, 19,85 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 117,8 8,55 8,3 8,55 7,71 12,35 9,29 7,5 6,95 9, 1,1 14,6 14,9 251 Productos químicos básicos 19,8 1,75 1,7 1,65 1,9 1,25 1,5 1,25 1,4 1,4 1,5 2,5 2, 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 55, 2,4 3,5 3,3 2,25 5,8 5,5 3,2 2,75 4,5 4,2 9, 8,6 253 Medicinas y productos farmacéuticos 1, 9 7 1,2 1, , Materiales, accesorios y suministros médicos 33, 3,5 2,4 2,4 2,46 4,5 1,89 2,25 2, 2, 3,5 2,6 3,5 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 259 Otros productos químicos 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,5, 25, 22, 225, 225, 195, 195, 215, 185, 185, 215, 22, 215, 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,5, 25, 22, 225, 225, 195, 195, 215, 185, 185, 215, 22, 215, 262 Carbón y sus derivados 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1, 7,2 8, 1, 5, 9, 1,5 7,8 1,5 13, 4,9 6,9 7,2 271 Vestuario y uniformes 2, 2, 4, 2, 6, 1,5 4,5 272 Prendas de seguridad y protección personal 8, 5,2 8, 6, 5, 7, 4,5 7,8 9, 8,5 4,9 6,9 7,2 273 Artículos deportivos 274 Productos textiles 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 28 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 42, 4, 3,2 5,3 2,99 3,75 3,12 3,7 3,4 3,49 3,2 3, 2,85 Ejercicio Fiscal 215 Página 3 de 15

17 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 281 Sustancias y materiales explosivos 25, 2,5 2, 3,5 2,2 2,25 1,8 2,1 2,5 1,8 1,3 1,55 1,5 282 Materiales de seguridad pública 17, 1,5 1,2 1,8 79 1,5 1,32 1,6 9 1,69 1,9 1,45 1, Prendas de protección para seguridad pública y nacional 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 779,5 71,82 66,223 61,7 63,35 71,158 66,25 51,919 56,35 72, 73,948 57,4 67,4 291 Herramientas menores 3, 2,52 2,8 2,75 2,45 2,5 2,5 2,2 2,5 2,6 2,248 2,5 2, Refacciones y accesorios menores de edificios 4, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 45, 4, 2,973 4,5 3,6 3,258 4,5 2,569 3,5 4,5 3,2 3,9 4,5 295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 4, 45, 4, 3, 35, 36, 36, 18,9 25, 35, 39,1 25, 35, 297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3, 2, 2, 24, 22, 29, 23, 28, 25,5 29,5 29, 25,6 24, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3 SERVICIOS GENERALES 8,931,84 733,8 73,3 721,22 73,2 732,88 726,22 748,3 779,27 745,35 795,58 774, ,62 31 SERVICIOS BÁSICOS 4,283, 358,5 346,9 356,4 335,3 346,7 353,5 355,5 346,25 36, 396,35 367,5 361, 311 Energía eléctrica 3,48, 285, 275, 295, 265, 275, 285, 295, 283,5 295, 333, 298,5 295, 312 Gas 313 Agua 49, 4,5 5,8 4,2 3,8 4,2 4,1 3,5 2,8 3,5 3,1 4,5 5, 314 Telefonía tradicional 49, 47, 45, 37, 45, 45, 43, 34, 38, 37, 39, 41, 39, 315 Telefonía celular 185, 15, 14, 14, 15, 16, 15, 16,5 16, 18, 15, 16, 14,5 316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2, 1,8 1,7 1,8 1,6 1,6 1,5 1,6 1,15 2,1 1,45 1,6 2,1 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 43, 3,7 4,2 3,1 3,5 3,3 3,5 3,5 3,6 3,1 3,4 4,2 3,9 318 Servicios postales y telegráficos 16, 1,5 1,2 1,3 1,4 1,6 1,4 95 1,2 1,3 1,4 1,25 1,5 319 Servicios integrales y otros servicios 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 42, 3,6 3,7 3,63 3,8 3,4 3,3 3,25 3,32 4,25 3,18 3,25 3, Arrendamiento de terrenos 37, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 322 Arrendamiento de edificios 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5, Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 325 Arrendamiento de equipo de transporte Ejercicio Fiscal 215 Página 4 de 15

18 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 327 Arrendamiento de activos intangibles 328 Arrendamiento financiero 329 Otros arrendamientos 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 331,5 25,4 28,9 3,35 25,92 23,98 25,22 28,5 29,4 27,5 29,1 28,948 28,3 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 97, 8,5 7,5 9,5 6,9 7,9 8,5 9,6 9,6 7,5 7,3 7,2 7, 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 38,5 2,3 3,5 4,5 4,1 3,8 5,5 4,2 2,1 2,8 2, 1,8 1,9 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 88, 7,5 9,5 9,6 7,852 4,5 3,8 7,5 8,5 7,9 5,7 7,748 7,9 334 Servicios de capacitación 33, 1,8 2,1 1,45 1,65 1,78 1,62 1,8 3,1 3,5 6,5 3,2 4,5 335 Servicios de investigación científica y desarrollo 3, 1,5 2,1 1,9 2,2 2,9 2, 1,9 2,2 2,1 3,5 4,5 3,2 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 337 Servicios de protección y seguridad 338 Servicios de vigilancia 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 45, 3,8 4,2 3,4 3,2 3,1 3,8 3,5 3,9 3,7 4,1 4,5 3,8 34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 53, 54,7 46,5 47,1 42,9 38, 39,8 48,6 4,1 45,6 42, 45,1 39,6 341 Servicios financieros y bancarios 75, 5,6 6,2 6,5 8,1 5,4 6,5 6,8 6, 4,5 6,8 7,1 5,5 342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 6, 4,5 4,7 4,5 3,8 4,2 4,5 3,8 3,7 7,5 6,5 7,5 4,8 345 Seguro de bienes patrimoniales 24, 31, 21, 22, 16, 18, 16, 25, 19, 18, 18, 19, 17, 346 Almacenaje, envase y embalaje 347 Fletes y maniobras 65, 5,9 6,1 5,1 5,1 4,9 5,4 5,5 4,9 6,1 6,8 4,3 4,9 348 Comisiones por ventas 349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 9, 7,7 8,5 9, 9,9 5,5 7,4 7,5 6,5 9,5 3,9 7,2 7,4 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,212, 14,9 11,8 16,4 13,6 16, 97,1 97,1 12,8 93,3 13,15 97,95 97,9 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4, 35, 39, 31, 37, 38, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 36, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 5, 4,2 3,7 4,5 3,5 3,9 4,1 4,5 4,5 4,5 4,2 4,5 3,9 7, 6,9 6,5 6,5 7,5 4,4 6,5 6,4 7,5 5,9 3,5 3,9 4,5 Ejercicio Fiscal 215 Página 5 de 15

19 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 435, 4, 35, 39, 36, 42, 45, 38, 41, 29, 35, 29, 26, 356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 22, 1,8 1,6 1,4 1,6 1,7 1,5 2,2 1,8 1,9 1,45 1,55 3,5 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 235, 17, 16, 24, 18, 16, 15, 19, 19, 21, 24, 22, 24, 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 359 Servicios de jardinería y fumigación 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 62, 3,2 4,5 4,5 4,7 6,5 5,2 4,5 4,9 5,5 4,5 6,5 7,5 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 62, 3,2 4,5 4,5 4,7 6,5 5,2 4,5 4,9 5,5 4,5 6,5 7,5 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 364 Servicios de revelado de fotografías 365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 369 Otros servicios de información 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 295, 17, 16,7 16,5 19,3 24, 27,1 25,4 25, 25, 33,3 36,7 29, 371 Pasajes aéreos 5, 4,5 3,8 4,5 4,7 5,5 3,6 3,9 4,5 4,5 3,8 4,2 2,5 372 Pasajes terrestres 373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 374 Autotransporte 375 Viáticos en el país 18, 8,5 7,9 7,5 9,1 12, 16, 17, 15, 14, 25, 26, 22, 376 Viáticos en el extranjero 65, 4, 5, 4,5 5,5 6,5 7,5 4,5 5,5 6,5 4,5 6,5 4,5 377 Gastos de instalación y traslado de menaje 378 Servicios integrales de traslado y viáticos 379 Otros servicios de traslado y hospedaje 38 SERVICIOS OFICIALES 1,746,34 126,5 144,2 121,84 127,5 148, 142, 153,5 192,8 151,5 149,5 154,5 134,5 381 Gastos de ceremonial 83, 6,5 4,2 4,5 7,5 8, 12, 8,5 7,8 6,5 4,5 8,5 4,5 382 Gastos de orden social y cultural 1,663,34 12, 14, 117,34 12, 14, 13, 145, 185, 145, 145, 146, 13, 383 Congresos y convenciones 384 Exposiciones 385 Gastos de representación Ejercicio Fiscal 215 Página 6 de 15

20 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 43, 4, 37,1 34,5 4, 36,3 33, 32,4 34,7 32,7 34,5 34,3 4,5 391 Servicios funerarios y de cementerios 15, 9,5 8,1 8,5 9,5 7,2 9, 6,5 8,5 7,7 8,5 9,5 12,5 392 Impuestos y derechos 23, 19,5 22,5 17,5 21, 19,6 17,5 19,4 21, 16,5 17,5 18,5 19,5 393 Impuestos y derechos de importación 394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 95, 11, 6,5 8,5 9,5 9,5 6,5 6,5 5,2 8,5 8,5 6,3 8,5 396 Otros gastos por responsabilidades 397 Utilidades 398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral 399 Otros servicios generales 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,955, , 543, 625, ,12 692,4 534,98 568, 511, ,15 55,263 62,5 549,5 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras 423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras 424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 43 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Ejercicio Fiscal 215 Página 7 de 15

21 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 431 Subsidios a la producción 432 Subsidios a la distribución 433 Subsidios a la inversión 434 Subsidios a la prestación de servicios públicos 435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 436 Subsidios a la vivienda 437 Subvenciones al consumo 438 Subsidios a entidades federativas y municipios 439 Otros subsidios 44 AYUDAS SOCIALES 6,955, , 543, 625, ,12 692,4 534,98 568, 511, ,15 55,263 62,5 549,5 441 Ayudas sociales a personas 3,14, , 235, 285, 265, 275, 285, 265, 236,5 243, , 285, 256, 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 665, 59, 48, 6, 59,6 57, 58,645 53, 65,255 65, 45, 45, 49,5 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 69, 75, 65, 65, 65, 75, 46, 55, 45, 39, 45, 56, 59, 444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 2,46, 235, 195, 215, ,52 285,4 145, , 165, 185, , ,5 185, 446 Ayudas sociales a cooperativas 447 Ayudas sociales a entidades de interés público 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 45 PENSIONES Y JUBILACIONES 451 Pensiones 452 Jubilaciones 459 Otras pensiones y jubilaciones 46 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras Ejercicio Fiscal 215 Página 8 de 15

22 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 47 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 471 Transferencias por obligación de ley 48 DONATIVOS 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 482 Donativos a entidades federativas 483 Donativos a fideicomisos privados 484 Donativos a fideicomisos estatales 485 Donativos internacionales 49 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 491 Transferencias para gobiernos extranjeros 492 Transferencias para organismos internacionales 493 Transferencias para el sector privado externo 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 98, 72,6 45,8 68, 149,25 4,95 148,3 43,21 148,5 4,85 48,15 51,59 5,8 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 26, 23, 22,2 24,3 22,7 19,75 19,7 14,65 23,3 17,15 23,5 25,65 24,1 511 Muebles de oficina y estantería 75, 6,5 7,5 6,8 8,5 4,9 4,5 2,8 6,5 4,5 7,5 8,5 6,5 512 Muebles, excepto de oficina y estantería 25, 1,5 1,8 1,5 2,2 1,25 1,8 1,45 2,2 2,25 3,2 1,65 4,2 513 Bienes artísticos, culturales y científicos 514 Objetos de valor 515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 11, 1,5 8, 11,5 7,5 9,5 9,5 6,5 11, 6,5 9, 11, 9,5 519 Otros mobiliarios y equipos de administración 5, 4,5 4,9 4,5 4,5 4,1 3,9 3,9 3,6 3,9 3,8 4,5 3,9 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13, 8 1, ,1 1,25 1,4 1,3 1,5 1, Equipos y aparatos audiovisuales 522 Aparatos deportivos 523 Cámaras fotográficas y de video 13, 8 1, ,1 1,25 1,4 1,3 1,5 1, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2, 1,8 1,6 1,4 3,2 1,8 1,4 1,2 1,4 1,5 1,9 1,6 1,2 531 Equipo médico y de laboratorio 2, 1,8 1,6 1,4 3,2 1,8 1,4 1,2 1,4 1,5 1,9 1,6 1,2 532 Instrumental médico y de laboratorio 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 365, 3,2 3,5 5,5 18,2 5,5 16,5 3,8 15,5 6,5 5,5 4,8 6,5 541 Vehículos y equipo de transporte 35, 15, 1, 1, Ejercicio Fiscal 215 Página 9 de 15

23 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 215 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 542 Carrocerías y remolques 543 Equipo aeroespacial 544 Equipo ferroviario 545 Embarcaciones 549 Otros equipo de transporte 6, 3,2 3,5 5,5 3,2 5,5 6,5 3,8 5,5 6,5 5,5 4,8 6,5 55 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 551 Equipo de defensa y seguridad 56 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 25, 18,8 17,3 16, 14,35 13, 19,6 22,31 16,9 14,4 15,75 18,54 18,5 561 Maquinaria y equipo agropecuario 562 Maquinaria y equipo industrial 563 Maquinaria y equipo de construcción 35, 3,2 2,8 3,2 3,5 2,5 2,8 3,5 3,5 2,5 2,1 1,9 3,5 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 2, 1,6 1,5 1,8 1,85 1,3 1,8 1,31 1,9 1,9 1,85 1,54 1, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1, 2,5 4, 3,5 567 Herramientas y máquinasherramienta 1, 1, 8, 7, 6, 5, 1, 9,5 8,5 7,5 1, 9,1 9,4 569 Otros equipos 4, 4, 2,5 4, 3, 4,2 5, 4, 3, 2,5 1,8 2,5 3,5 57 ACTIVOS BIOLÓGICOS 571 Bovinos 572 Porcinos 573 Aves 574 Ovinos y caprinos 575 Peces y acuicultura 576 Equinos 577 Especies menores y de zoológico 578 Árboles y plantas 579 Otros activos biológicos 58 BIENES INMUEBLES 581 Terrenos 582 Viviendas 583 Edificios no residenciales Ejercicio Fiscal 215 Página 1 de 15