SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION SECRETARIADEDEPORTES@MOSQUERA-CUNDINAMARCA.GOV.CO
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- María Rosario Emilia Nieto Vera
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1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio RED DE PARQUES Mosquera, Cundinamarca, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 2 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JUAN CARLOS Apellidos: SANCHEZ DIAZ Cargo: Telefonos: Entidad: SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION SECRETARIADEDEPORTES@MOSQUERA-CUNDINAMARCA.GOV.CO Página 1 de 18
2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 12 - CUNDINAMARCA SALUDABLE Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBIERNO SIEMPRE EN MARCHA: MOSQUERA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL PERIODO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal RED DE PARQUES EN MARCHA Página 2 de 18
3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central INSIFICIENCIA DE ESPACIOS PARA LA PRACTICAS DEPORTIVA Y RECREATIVA (Pàg. 253ss, Plan de Desarrollo Municial: ) Descripción de la situación existente Mal uso del tiempo libre de jóvenes y adultos en prácticas no sanas. No hay oferta deportiva extracurricular. Ausencia de espacios y programas deportivos para infantes, discapacitados y adultos mayores. Inseguridad para profesores. Discontinuidad de los cursos. Desconocimiento en algunos sectores del municipio de la totalidad de programas. Mal estado de las instalaciones de algunos espacios deportivos. Enseñanza de programas y deportes que se ajustan a los intereses de los jóvenes. Centralización de las clases y programas. Desventajas competitivas de equipos municipales con respecto a los de otros municipios. (Pàg. 252ss, Plan de Desarrollo Municial: ) Magnitud actual El 80 % de la poblacion Infantil, adolecente, joven y adultos en vulnerabilidad frente a riesgos de practicas no sanas (Sec de Deporte, 2014) Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa : AUSENCIA DE ESPACIOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA INFANTES, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS MAYORES Tipo: Indirecta NO HAY OFERTA EN PROGRAMAS RECREODEPORTIVOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 18
4 BAJO NIVEL DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Tipo: Indirecto : DETERIORO DE LAS RELACIONES SOCIALES E INCREMENTO DEL INDICE DE SEGURIDAD Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información SECRETARIA DE DEPORTE, dane 2011 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera MUNICIPIO DE MOSQUERA Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información SECRETARIA DE DEPORTE 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera MUNICIPIO MOSQUERA Página 4 de 18
5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre dane 2011 Género Mujer dane 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) 60 en adelante 175 DANE 2011 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito ESTABLECER ACTIVIDADES Y ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO Página 5 de 18
6 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta POBLACION ATENDIDA Porcentaje 30 Objetivo Específicos ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO Página 6 de 18
7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES Año inicio: 2015 Año final: 2020 Descripción de la alternativa Es labor de la SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN del municipio el posibilitar espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre los cuales contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Mosquera, como se puede observar en la Ley 181 de 1995.Actualmente el municipio de Mosquera cuenta con cuatro (4) grandes parques que conforman la RED DE PARQUES del municipio, El Parque temático de LAS AGUAS AULA AMBIENTAL ABIERTA, EL RINCON TRÉBOL, GUALI Y LA VILA DEPORTIVA mas las diferentes placas que se encuentran en los barrios del muicipio. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES 3.1 Capacidad Generada BENEFICIAR EN UN 30 % A LA POBLACION TOTAL MOSQUERUNA EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE ACTIVIADADES RECREODEPORTIVAS Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 30 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 7 de 18
8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca Mosquera No aplica MUNICIPIO DE MOSQUERA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES Página 8 de 18
9 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO ESCENARIOS DEPORTIVOS CONTRATO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO ESCENARIOS DEPORTIVOS PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES Página 9 de 18
10 ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO ESCENARIOS DEPORTIVOS PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA, CUIDADO Y ALIMENTACION DEL ACUARIO SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA, EMBELLECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA RED DE PARQUES PARQUES EN MARCHA CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOCORRISTA PARA COMPLEJO ACUATICO PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE GUIANZA Y RECREACION DE LA RED DE PARQUES Página 10 de 18
11 ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO PARQUES EN MARCHA PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO ADMINSTRACION COMPLEJO ACUATICO PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS Y PRESTAMOS EN LA RED DE PARQUES Relación Productos Objetivo: ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad ESCENARIOS DEPORTIVOS Número 57 PARQUES EN MARCHA Número 6 Página 11 de 18
12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 CONTRATO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO ESCENARIOS DEPORTIVOS Si 80,000,000 Inversión 2015 CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Si 25,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOCORRISTA PARA COMPLEJO ACUATICO Si 15,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE GUIANZA Y RECREACION DE LA RED DE PARQUES Si 135,654,750 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO ADMINSTRACION COMPLEJO ACUATICO Si 10,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO Si 78,124,750 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES Si 74,676,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS Y PRESTAMOS EN LA RED DE PARQUES Si 21,850,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA, CUIDADO Y ALIMENTACION DEL ACUARIO Si 18,354,000 Inversión 2015 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA, EMBELLECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA RED DE PARQUES Si 85,000,000 Valor Total 543,659,500 Página 12 de 18
13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION QUE REALIZA ACTIVIADAD FISICA DEL MUNICIPIO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION QUE REALIZA ACTIVIADAD FISICA DEL MUNICIPIO Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , ,00 265, , ,00 66, , ,00 16, , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 13 de 18
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15 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Mosquera Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Página 15 de 18
16 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,659, Indicadores de producto Objetivo Producto ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO ESCENARIOS DEPORTIVOS Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Objetivo Producto ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO PARQUES EN MARCHA Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Página 16 de 18
17 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL 30% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNCIPIO ESCENARIOS DEPORTIVOS PARQUES EN MARCHA Programa s De Apoyo Al Deporte Programa s De Apoyo Al Deporte Página 17 de 18
18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo 54,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Página 18 de 18
Cedula de Ciudadania No. Documento: 1110060638. Basto Mogollon
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