MANGOMEZ CORREA REPRESENTANTE LEGAL LIGA DE TAEWKONDO DE SUCRE. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo para la compra de dos Tatami a la liga de Taewkondo de Sucre Código BPIN: Impreso el 25 de abril de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JOSE Apellidos: MANGOMEZ CORREA Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Telefonos: Entidad: LIGA DE TAEWKONDO DE SUCRE casares.cesar@gmail.com Página 1 de 20

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Políticas activas de mercado de trabajo Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial "Acciones Claras para Dejar Huellas" Plan de Desarrollo del Deparatmento de Sucre Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Deporte Formativo Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 20

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Practica insegura de la diciplina deportiva de Taewkondo en el Departamento de Sucre Descripción de la situación existente Todas las ligas deportivas del Departamento de Sucre estan expuestas a riesgos externos e internos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del deporte. Actualmente los jovenes que asisten a la liga deportiva de Taewkondo no pueden realizar una practica adecuada debido a que no cuenta con una superficie apta, el cual puede generar accidentes fisicos, lesiones, etc. a los jovenes al practicar este deporte, por eso se hace necesario la dotacion de Tatami para garantizar la seguridad de los jovenes. Magnitud actual 500 jovenes del Departamento practican Taewkondo en condiciones no aptas Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de implementos deportivos para la practica de Taewkondo Tipo: Indirecta Pocas asignaciones de recursos para la practica de Taewkondo Efectos generados por el problema Tipo: Directo Dificultad en la practica de Taewkodo Tipo: Indirecto Página 3 de 20

4 Lesiones fisicas en la practica de Taewkondo Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Sucre Beneficiario Aporte de recursos para la ejecucion del proyecto El Departamento ha venido Implementando y ejecutando programas de construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y de recreación en el Departamento. Otro Beneficiario Beneficiarios Poblacion joven La poblacion joven hace uso de las intalaciondes deportivas del Departamento Concertación entre los participantes Se han realizado reuniones de concertación, levantamiento de actas. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 500 Personas Afectadas Fuente de información Indersucre Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sincelejo No aplica Polideportivo San Vicente Página 4 de 20

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 500 Fuente de información Indesucre Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sincelejo Polideportivo San Vicente Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 400 Indersucre Género Mujer 100 Indersucre Edad (años) Edad (años) Indersucre Edad (años) Indersucre Edad (años) Indersucre Edad (años) Indersucre Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 20

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la practica del deporte Taewkondo en el Departamento de Sucre mediante la dotacion de Tatami Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Tatami comprados para la practica de Taewkondo Número 2 Objetivo Específicos Dotar con Tatami a la liga deportiva de Taewkondo ubicada en el municipio de Sincelejo. Gestion de los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 20

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 20

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo Año inicio: 2014 Año final: 2017 Descripción de la alternativa La alternatica consiste en la dotacion de dos Tatami con dimenciones 1m x 1m x 2,4 cm para la Liga de Taewkondo ubicada en el Polideportivo San Vicente en el Municipio de Sincelejo, con el fin de ofrecer una practica segura a los jovenes del Departamento de Sucre. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Dotacion de Tatami Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Dotacion de Tatami Número Tatami de 1m x 1m x 2,5cm para la liga de Taewkondo Año Oferta Demanda Déficit ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 20

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo 3.1 Capacidad Generada Dotacion de Tatami Unidad de medida Número Total Capacidad generada 2 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 500 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Sucre Sincelejo Polideportivo San Vicente Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Otros Página 9 de 20

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación La no adquisicio de los tatami Poco probable Espacio inadecuado para la practica de Taewkondo Lesiones fisicas de los practicantes de Taewkondo Alto Asegurar los recursos para la adquisicion de los tatami Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo Página 10 de 20

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Dotar con Tatami a la liga deportiva de Taewkondo ubicada en el municipio de Sincelejo. Liga de Taewkondo dotada con Tatami Comprar y entregar a la ligua de Taewkondo con Tatami de 1mx1mx2,4cm Realizar seguimiento y evaluacion del proyecto Relación Productos Objetivo: Dotar con Tatami a la liga deportiva de Taewkondo ubicada en el municipio de Sincelejo. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Liga de Taewkondo dotada con Tatami Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 20

12 Inversión 2014 Comprar y entregar a la ligua de Taewkondo con Tatami de 1mx1mx2,4cm Si 40,000,000 Operación 2015 Realizar seguimiento y evaluacion del proyecto Si 500,000 Valor Total 40,500,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro del Polideportivo las Delicias en la adquisicion de Tatami Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro del Polideportivo las Delicias en la adquisicion de Tatami Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 12 de 20

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,86 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF tasa interbancaria - 10 de Abril del Fuente: Revista Dinero.com Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 40,000, Costos de Operación 0 500, Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (40,000,000) 53,500, Ingresos y beneficios 0 54,000, Intereses créditos Valor de salvamento Página 13 de 20

14 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) RPC Ingresos y beneficios Ahorro del Polideportivo las 0 43,200, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 32,000, Costos de Operación Mano Obra Calificada 0 500, Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (32,000,000) 42,700, Página 14 de 20

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo ,30 33,75 1, , , , , , 00 33,44 1, , , , ,46 Página 15 de 20

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Compra de un Tatami a la liga de Taewkondo Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 16 de 20

17 2016 0, ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, , Indicadores de producto Objetivo Producto Dotar con Tatami a la liga deportiva de Taewkondo ubicada en el municipio de Sincelejo. Liga de Taewkondo dotada con Tatami Código Indicador Unidad Formula 0800P092 Recursos Entregados Millones d Ren Vpis + Vps + Vplco Página 17 de 20

18 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Dotar con Tatami a la liga deportiva de Taewkondo ubicada en el municipio de Sincelejo. Liga de Taewkondo dotada con Tatami Recursos Entregado s 40,000, Página 18 de 20

19 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Programa de desarrollo y paz en implementación Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Políticas activas de mercado de trabajo Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) ,00 Informes nacionales. Objetivo General - Propósito Contribuir a la masificacion del deporte Taewkondo en el Departamento de Sucre Instalacion adecuada para la practica de Taewkondo 1,00 Informe Instalacion adecuada para la practica de Taewkondo Página 19 de 20

20 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Liga de Taewkondo dotada con Tatami Recursos Entregados ,00 Pagos realizadoa, informes, registros Recurso disponible para la adquicicion del tatami Actividades Dotar a la ligua de Taewkondo con Tatami de 1m x 1m x 2,5cm Recursos Ejecutados ,00 pagos realizados, registros Liga de Taewkondo dotada con tatami Actividades Realizar seguimiento y evaluacion del proyecto Recursos Ejecutados ,00 Informe Informe de seguimiento y evaluacion elaborado Página 20 de 20